| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 160.16 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 290.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CELTA E AMBULANCIA, VEICULOS USADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000001 | 02/01/2014 | 30.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO JOAO DE ALMEIDA, NO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000002 | 02/01/2014 | 419.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000003 | 02/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO IPUEIRA DOS LINHARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000004 | 02/01/2014 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS, SITIO ANGICOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000005 | 02/01/2014 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS, NO SITIO BORGES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000006 | 02/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOS SANTOS, SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000007 | 02/01/2014 | 53.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL GOMES DE OLIVEIRA SITIO GENIPAPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000008 | 02/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES DA COSTA, SITIO VARZEA DE DENTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000009 | 02/01/2014 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DINAMERICO DE SA CAVALCANTE, NO SITIO RUA DA PALHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000010 | 02/01/2014 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO DR. ALMEIDA, SITIO MORORÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000014 | 02/01/2014 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000015 | 02/01/2014 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO MATA FOME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000016 | 02/01/2014 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000017 | 02/01/2014 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000018 | 02/01/2014 | 100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO MUNICIPAL DO SITIO POUDRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000019 | 02/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES SANTOS, NO SITIO SÃO MIGUEL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000021 | 02/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO. SITIO PUDRIM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000022 | 02/01/2014 | 319.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 820.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2014 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 502.73 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 06/01/2014 | 350.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO A SENHORA MARIA DE LOURDES SOARES RAIMUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 178.97 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO. SERVIÇO DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 404.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PEQUENOS CONSERTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16763-0. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 9451-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2014 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 8.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7572-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/01/2014 | 208.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA NOVA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 08/01/2014 | 70.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DA AMBULÂNCIA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000040 | 08/01/2014 | 3515.10 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000042 | 08/01/2014 | 212.42 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000044 | 08/01/2014 | 1366.38 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA AS REDES DE ESGOTOS DAS DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 08/01/2014 | 105.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM REPARO DA DIREÇAO HIDRAULICA AGEL E UM ENGATE RAPIDO 1/2 X 1/2 NPT COMPLETO, PARA O TRATOR 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 08/01/2014 | 2185.38 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 08/01/2014 | 148.71 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2014 | 226.79 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2014 | 479.60 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2014 | 130.82 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE O FUNCIONÁRIO AFASTOU-SE NO DIA 15 DE JANEIRO/2013, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PARA O CONSERTO DE 01(UM) TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2014 | 232.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2014 | 29.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000048 | 09/01/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 1613.99 | 00039676404420 | FERNANDO DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FERNANDO DE ALMEIDA ARAUJO. CONFORME PROCESSO Nº 00000618920018150531. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 2151.99 | 00000019826486 | MARIA SOLANGE VIEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA SOLANGE VIEIRA NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO Nº 8882003010485/001. 2ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 3940.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 739.66 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO TDTO 50, 20 LTS, ÓLEO ORIGINAL PARA A CAIXA DE MARCHA DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 3725.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO 500ML CAIXA C/25 (50 CXS). DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 273.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PINTA PISO VERDE QUADRA 18L (2 LATÕES). DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16763-0. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000075 | 13/01/2014 | 49140.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR(CONJUNTO P/ALUNO -CJA04), DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO- PAR-PLANO DE ÇÕES ARTICULADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 43.68 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 3.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 9451-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 29.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0000067 | 13/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 185.09 | 00007119112406 | LUCIANA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO SISTEMAS ELETRONICO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 6.24 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7572-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 14/01/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 14/01/2014 | 300.00 | 09279175000154 | P. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS CARROS DE MÃO QUE RECOLHEM O LIXO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/01/2014 | 268.00 | 24535700000149 | EDMILSON PINHEIRO MDA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO E COCSERTO TCO, PLACA NPW 6788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000086 | 14/01/2014 | 44283.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR(CONJUNTO ALUNO - CJA04, CONJUNTO PROFESSOR- CJP01, MESA P/CADEIRANTE), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PAR-PLANO DE ÇÕES ARTICULADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0000080 | 14/01/2014 | 1665.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 15/01/2014 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESES.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SELO JUNTO AO INMETRO. DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPW 6788 - RENAVAM 171344308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000091 | 15/01/2014 | 420.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO NAS RUAS FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DEPUTADO JANDUIR CARNEIRO E MIGUEL FERNANDES FERREIRA, ENTRE OS DIAS 03 E 10 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 15/01/2014 | 1395.00 | 00049013688420 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CONCHA E NOS DENTES DA CONCHA (PARTE DIANTEIRA) DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, UTILIZADA EM DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO NAS ZONAS RURAIS E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/01/2014 | 1395.00 | 00049013688420 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS DENTES DA CONCHA (PARTE TRASEIRA) DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, UTILIZADA EM DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO NAS ZONAS RURAIS E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000088 | 15/01/2014 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIA 27,30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000093 | 15/01/2014 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIA 24/09, 04/10, 28/11, 19/12/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000095 | 15/01/2014 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIA 03, 04, 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 16/01/2014 | 50.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01(UM) ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E 02 (DOIS) BALANCEAMENTO DE RODAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2014 | 19.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000106 | 20/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000109 | 20/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA SÃO JOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000116 | 20/01/2014 | 24.40 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000117 | 20/01/2014 | 33.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000118 | 20/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 400.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NA PREPARAÇÃO DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS - SHOW PIROTECNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000125 | 20/01/2014 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000126 | 20/01/2014 | 389.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000127 | 20/01/2014 | 422.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000128 | 20/01/2014 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000129 | 20/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000136 | 20/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000141 | 20/01/2014 | 718.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000142 | 20/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000144 | 20/01/2014 | 268.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000102 | 20/01/2014 | 979.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000122 | 20/01/2014 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DEUM POÇO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000133 | 20/01/2014 | 106.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO MORORÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000101 | 20/01/2014 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000107 | 20/01/2014 | 41.28 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000119 | 20/01/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000131 | 20/01/2014 | 41.28 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000140 | 20/01/2014 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000098 | 20/01/2014 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000099 | 20/01/2014 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000100 | 20/01/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000104 | 20/01/2014 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I. REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000108 | 20/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000110 | 20/01/2014 | 24.41 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE DESCENTRALIZADA DA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000111 | 20/01/2014 | 24.40 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000112 | 20/01/2014 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000113 | 20/01/2014 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III. REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000114 | 20/01/2014 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III. REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000115 | 20/01/2014 | 644.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000120 | 20/01/2014 | 266.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BASE CENTRALIZADA DA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000132 | 20/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000134 | 20/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III. REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000135 | 20/01/2014 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE DESCENTRALIZADA DA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000137 | 20/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000139 | 20/01/2014 | 48.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III. REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000143 | 20/01/2014 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I. REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000121 | 20/01/2014 | 149.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000103 | 20/01/2014 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000105 | 20/01/2014 | 108.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000130 | 20/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000138 | 20/01/2014 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000146 | 21/01/2014 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA. (MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000147 | 21/01/2014 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA. (MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000155 | 21/01/2014 | 70.56 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA. (MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072013 | 0000149 | 21/01/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000161 | 21/01/2014 | 179.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2014 | 308.00 | 00008047736450 | MYKHAIL WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO CONDADO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000158 | 21/01/2014 | 420.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO NAS RUAS DR. AGEU DE CASTRO, SENADOR RUY CARNEIRO E GENTIL NOBREGA BARRETO E ESGOTOS NA RUA JOSE MACHADO DE OLIVEIRA E NO CONJUNTO FREI DAMIÃO ENTREOS DIAS 14 E 22 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 820.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2014 | 206.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS PREFEITOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2014 | 1890.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO DONATO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 13555920138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/01/2014 | 300.00 | 00005070185403 | ADRIANO RAMALHO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO PRESTADO NA COBERTURA DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2014 | 321.75 | 00059189142420 | PEDRO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR PEDRO DA SILVA GOUVEIA. CONFORME PROCESSO DE Nº 053.2009.000.151-1.4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2014 | 59.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/01/2014 | 128.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO AO SETOR FINANCEIRO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2014 | 429.44 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000162 | 22/01/2014 | 420.00 | 00009377396425 | ADÃO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/01/2014 | 800.00 | 00001835197442 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS POR VARIAS RUAS DA CIDADE A NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/01/2014 | 360.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR 175, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/01/2014 | 800.00 | 00004247170422 | ORIEL GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO PIPA DA PREFEITURA, FAZENDO A ENTREGA DE ÁGUA NA ZONA RURAL, EM VIRTUDE DA ESTIÁGEM PROLONGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/01/2014 | 470.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 175 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SOLICITAR CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 226/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/01/2014 | 59.90 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS. COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 23/01/2014 | 210.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MYV 0686/PB, PARA A CONDUÇÃO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS A CIDADE DE PICUI - PB, PARA PARTICIPAREM DO I FESTIVAL DE CINEMA PELA INDICAÇÃO DE UM FILME QUE TEM COMO TITULO "CHAGA", DIRIGIDO E PROTAGONIZADO PELOS MESMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/01/2014 | 206.00 | 00006613191485 | DAMIANA ELMA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA NO EVENTO SAUDE INTINERANTE NO SITIO BORGES, ONDE HAVERÁ: MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E A REALIZAÇÃODE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000174 | 23/01/2014 | 744.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 23/01/2014 | 200.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000176 | 23/01/2014 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR VW/15 HD ORE 2 DE COR AMARELA, DO PROJETO CAMINHO DA ESCOLA- PAR-PLANO DE ÇÕES ARTICULADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 23/01/2014 | 210.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/01/2014 | 375.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE 06(SEIS) ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2014 | 4043.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2014 | 72.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FOPAG . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000189 | 27/01/2014 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 9451-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000195 | 27/01/2014 | 362.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000186 | 27/01/2014 | 985.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000194 | 27/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 27/01/2014 | 187.06 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000187 | 27/01/2014 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA BRINQUEDOTECA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000188 | 27/01/2014 | 24.41 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000190 | 27/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DA FAMILIA, CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000191 | 27/01/2014 | 24.40 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BRINQUEDOTECA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000193 | 27/01/2014 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/01/2014 | 660.00 | 00008427816413 | Danilo Oliveira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA 0ET 8396, LOCADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DO-CRAS- PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VISANDO AUXILIAR NAS ESTRATÉGIAS DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2014 | 2730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2014 | 1413.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2014 | 23.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2014 | 760.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2014 | 3620.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2014 | 7987.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2014 | 20385.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2014 | 300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2014 | 11700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2014 | 700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2014 | 4080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.LT 73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2014 | 4030.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2014 | 415.00 | 00004208869402 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA, COM A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2014 | 15339.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINC. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 .LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2014 | 1721.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2014 | 1250.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2014 | 5484.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPÍO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2014 | 5128.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2014 | 17100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000247 | 28/01/2014 | 293.75 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2014 | 3106.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2014 | 15764.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2014 | 5164.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2014 | 17411.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2014 | 74635.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALORQUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2014 | 38077.76 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2014 | 9622.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2014 | 32948.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2014 | 12102.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2014 | 17797.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2014 | 3397.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/01/2014 | 290.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIUÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CELULARES E DO TELEFONE E FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE LICITAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2014 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000210 | 28/01/2014 | 76.78 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 11(ONZE) SUPERCAL HIDRACOR 10KG. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000211 | 28/01/2014 | 312.57 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2014 | 25753.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000235 | 28/01/2014 | 356.27 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000242 | 28/01/2014 | 697.43 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08606337000159 | POLICLINICA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PACOTE CIRURGICO (CIRURGIA ENDOSCOPICA NASAL), DO BENEFICIÁRIO LUCIO FLAVIO DA SILVA ARAUJO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/01/2014 | 200.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2014 | 47868.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2014 | 1724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E DO BIOQUIMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2014 | 10396.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 29/01/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000264 | 29/01/2014 | 1280.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO O4(QUATRO) PNEUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGB-5649, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/01/2014 | 800.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVLCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE SINUSECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE LUCIO FLAVIO DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000271 | 29/01/2014 | 600.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A MEDICA CUBANA OLGA LIDIA SOTOLONGO HERERA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2014 | 5428.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000272 | 29/01/2014 | 1300.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000288 | 29/01/2014 | 5690.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MAQUINA MOTO NIVELADORA JAP 03230, CARRO PIPA VW 26-2802 E A RETROESCAVADEIRA MFG 06401. DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2014 | 2520.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452013 | 0000296 | 29/01/2014 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, NO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO/2013 À 23 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000250 | 29/01/2014 | 3711.50 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE O1(UM) PNEU 18.4-30 DYNA TORQ II R I PR 10, E 01(UMA) CAMARA DE AR AGRICOLA 18.4 30, DESTINADO PARA O TRATOR DE DE MARCA MASSA FERBISSON Nº 275, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2014 | 10.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000278 | 29/01/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000286 | 29/01/2014 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, REFERENTE A 5ª PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2014 | 3719.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/01/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 29/01/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2014 | 995.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000295 | 29/01/2014 | 1200.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2014 | 1026.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA. COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2014 | 652.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% PRE ESCOLAR. COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2014 | 3383.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRTETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE. COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2014 | 2995.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRE ESCOLA. COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 29/01/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2014 | 22019.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2014 | 10156.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2014 | 1878.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA. COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2014 | 1841.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2014 | 6691.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000263 | 29/01/2014 | 1065.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 29/01/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 29/01/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 29/01/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000279 | 29/01/2014 | 500.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA OS SOCORRISTAS DA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2014 | 7356.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE - ESF, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2014 | 1119.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2014 | 1151.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000297 | 29/01/2014 | 450.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO NASF E USUARIOS DOS GRUPOS NO ENCONTRO DE ANIMAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2014 | 2857.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2014 | 159.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2014 | 870.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2014 | 200.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 4.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 156.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000298 | 30/01/2014 | 274.99 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000304 | 30/01/2014 | 295.42 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000308 | 30/01/2014 | 125.94 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000310 | 30/01/2014 | 252.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000314 | 30/01/2014 | 82.81 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA O SAMU. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000315 | 30/01/2014 | 648.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 140.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 2.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 251.68 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 322.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 400.00 | 00080567371468 | AGENILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA, LEVANDO-A PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO PARA A CIDADE DE POMBAL. PERFAZENDO DUAS VIAGENS CONDADO - POMBAL IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 17.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 1396.50 | 00000983885419 | MICHELINE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000324 | 31/01/2014 | 1000.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO COM O COMBUSTIVEL ETANOL A H. PARA O VEICULO USADO PELA SECRETARIA DE SAUDE SPIN DE PLACA OFY 1664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000328 | 31/01/2014 | 144.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000333 | 31/01/2014 | 1337.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA LT PLACA OFY 6164, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000338 | 31/01/2014 | 12880.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA OFY 6164, CELTA DE PLACA OFY 6164 E AMBULANCIA PLACA OGB 5649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000346 | 31/01/2014 | 2142.40 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE O4(QUATRO) PNEUS, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXS-1093, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000349 | 31/01/2014 | 3286.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000329 | 31/01/2014 | 800.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO DA MOTO NIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000331 | 31/01/2014 | 490.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO CANAL DA RUA PROJETADA E NOS ESGOTOS DAS RUAS JOSE MACHADO DE OLIVEIRA, GENTIL NOBREGA BARRRETO E SEBASTIÃO MARQUES FONTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000334 | 31/01/2014 | 1500.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000344 | 31/01/2014 | 1200.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CARRO PIPA VW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000350 | 31/01/2014 | 1400.00 | 00010543881806 | ROSIVAN PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N A MÃO DE OBRA EM PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000352 | 31/01/2014 | 245.00 | 00009377396425 | ADÃO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO CANAL DA RUA PROJETADA E NOS ESGOTOS DAS RUAS JOSE MACHADO DE OLIVEIRA, GENTIL NOBREGA BARRRETO E SEBASTIÃO MARQUES FONTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000357 | 31/01/2014 | 5500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE CONDADO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000361 | 31/01/2014 | 2005.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 USADO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000339 | 31/01/2014 | 3680.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 USADO NO CORTE DE TERRA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000358 | 31/01/2014 | 1742.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 700-16 PLGS E GOOD, DESTINADO AO REBOQUE DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000359 | 31/01/2014 | 871.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 700-16 PLGS E GOOD, DESTINADO AO TRATOR 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000345 | 31/01/2014 | 600.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OFY 3604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000348 | 31/01/2014 | 3980.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000355 | 31/01/2014 | 3050.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,COBRADA NA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2014 | 1830.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000343 | 31/01/2014 | 34.10 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000351 | 31/01/2014 | 455.00 | 00009377396425 | ADÃO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM CONSERTOS NA PREFEITURA( CAPOTE E RETELHAMENTO EM VIRTUDE DE GOTEIRAS E NO CONSERTO DE ESGOTOS DOS BANHEIROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000353 | 31/01/2014 | 197.30 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000319 | 31/01/2014 | 1800.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000320 | 31/01/2014 | 549.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB3602M9CO2616. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000326 | 31/01/2014 | 1430.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000327 | 31/01/2014 | 1274.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPW 6788, MOG 5999 E CHASSI 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000332 | 31/01/2014 | 202.80 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PROTETOR RUZIR ARO 20 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (DE PLACA NPS-1163), DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000336 | 31/01/2014 | 740.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NOJ 5208 E NPS 1163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000337 | 31/01/2014 | 616.20 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE CAMARA 900 R20 MAGNUM DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (DE PLACA NPS-1163), DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000347 | 31/01/2014 | 600.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO REFERENTE AO ONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 1396.50 | 00000983885419 | MICHELINE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES QUE VIAJAM PARA PATOS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000362 | 31/01/2014 | 1781.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (DE PLACA NPS-1163), DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000323 | 31/01/2014 | 40.30 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0000335 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000342 | 31/01/2014 | 193.56 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ENCONTROS REALIZADOS COM A EQUIPE DO NASF NOS SITIOS BORGES E VÁRZEA DO FEIJÃO NAS AÇÕES DO PROJETO SAUDE INTENERANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESES.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000360 | 31/01/2014 | 93.00 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE I, II. III(ESF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 290.00 | 41116302000298 | MULTIQUIL PROD. P/ LAVANDERIA LIMP. PROFUNDA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 5.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 543.02 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E AO GIDUR. NOS DIAS 03 E 04 DE FEREVEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 1643.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0000370 | 04/02/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000371 | 04/02/2014 | 77.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000372 | 05/02/2014 | 70.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTOS EM ALVENARIA E PEQUENOS RETOQUES NO PREDIO DA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 05/02/2014 | 495.36 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2014 | 1.62 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 05/02/2014 | 500.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR,DESTINADA A PESSOA CARENTE(EDIMILSON FRANCISCO DOS SANTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 05/02/2014 | 1300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR MAIS TRANSLATO,DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 06/02/2014 | 500.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000378 | 06/02/2014 | 354.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000379 | 06/02/2014 | 5216.56 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA CONSUTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000380 | 06/02/2014 | 120.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO FUROSEMIDA 20MG/2ML INJ.(TEUTO). PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 06/02/2014 | 3165.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2014 | 820.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA II OFICINA DO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - PMAQ - MODULO AVALIAÇÃO EXTERNA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/02/2014 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 122 PRETO CH561HB E CARTUCHO HP 122 COLOR CH562HB, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 07/02/2014 | 125.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NA MOTO HONDA TITAN 125 DE PLACA MNN 5184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2014 | 33349.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 07/02/2014 | 2280.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DE RECAPEAMENTO DE PNEUS 900 XZE 190 DE DOIS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2014 | 445.75 | 00076045269420 | FRANCISCA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 07/02/2014 | 4120.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000382 | 07/02/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2014 | 1613.99 | 00039676404420 | FERNANDO DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FERNANDO DE ALMEIDA ARAUJO. CONFORME PROCESSO Nº 00000618920018150531. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2014 | 2151.99 | 00000019826486 | MARIA SOLANGE VIEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA SOLANGE VIEIRA NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO Nº 8882003010485/001. 2ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2014 | 1890.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO DONATO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 13555920138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 07/02/2014 | 285.00 | 00009712115402 | GENICLEIDE DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOP PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA COMUNIDADE DA CAIÇARA DURANTE REUNIÃO PARA DEBATER A SECA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 07/02/2014 | 260.00 | 00009856725445 | JOCIANY FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE UM COQUETEL, SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIÃO COM SECRETARIOS PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2014, PELO PODER EXECUTIVO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000391 | 07/02/2014 | 6560.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS COMUNIDADES DE IMPUEIRA DOS LINHARES, MORORO, JATOBA DA ESTRADA I, JATOBA DA ESTRADA II E ALGODOES NO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 07/02/2014 | 470.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO - FIAT DUCATO - DE PLACA CYY 5368/PB, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS MAIS AVANÇADOS (JOAO PESSOA), EM VIRTUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NAO CONTAR COM OS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 07/02/2014 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO CC636WB E CARTUCHO HP 60 COLOR CC643WB. DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2014 | 576.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,60 X 3,20 DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2014 | 130.00 | 00006913494440 | JOSEFA CRISTINA LOPES DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO CARBORADOR, CONSERTO DA EMBREAGEM E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 021/PB DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/02/2014 | 60.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0000406 | 10/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2014 | 316.00 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2014 | 226.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2014 | 3940.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2014 | 51.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2014 | 88.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/02/2014 | 3386.50 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/02/2014 | 301.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, EM FUNÇÃO DO INICIO DAS AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2014 | 261.64 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DA PROFESSOARA QUANDO EM VIAGEM A A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2014 | 261.64 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DA COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOSEM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2014 | 135.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000417 | 12/02/2014 | 455.00 | 00009377396425 | ADÃO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM COSERTOS NA PREFEITURA NO CAPOTE E RETELHAMENTO EM VIRTUDE DE GOTEIRAS, CONSERTO DE ESGOTOS DOS BANHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2014 | 130.82 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE VEICULOS MAN 26-280 E CONDUÇÃO ECOLOGICA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0000418 | 12/02/2014 | 2079.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIA 03,07,21,28,30/01 E 04/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2014 | 261.64 | 00008409967480 | JOICE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 02(DUAS) DIARIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000419 | 12/02/2014 | 294.26 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2014 | 130.82 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE VEICULOS MAN 26-280 E CONDUÇÃO ECOLOGICA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 12/02/2014 | 85.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOG 5999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000420 | 12/02/2014 | 82.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000423 | 12/02/2014 | 157.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000424 | 12/02/2014 | 260.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000425 | 13/02/2014 | 166.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000432 | 13/02/2014 | 100.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000429 | 13/02/2014 | 1516.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000430 | 13/02/2014 | 427.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 13/02/2014 | 220.00 | 00125638000159 | UNIAO TEXTIL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000427 | 13/02/2014 | 3307.42 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000428 | 13/02/2014 | 2357.07 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000322013 | 0000426 | 13/02/2014 | 190.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS (REDE PANGUE CAMPO F4 SINT.) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 14/02/2014 | 30.00 | 00036527572468 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO CONSERTO DE UMA FONTE DE TENSÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 14/02/2014 | 600.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DOS DOIS TRATORES 275, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 14/02/2014 | 290.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE UMA PEÇA DESTINADA PARA A AMBULANCIA DUCATO QUE É UTILIZADA PELOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 17/02/2014 | 590.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 RAIO X PROCION, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO E BRAÇO APOIO CADEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE II; REPROGRAMAÇÃO DE AUTOCLAVE GNATUS DO GABINETE DO PSF III; CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, CONSERTO DE AUTOCLAVE GNATUS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 17/02/2014 | 109.80 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS FELPUDAS ROSTO JULIANA NO TOTAL DE 18 (DEZOITO) UNIDADES, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000444 | 17/02/2014 | 1036.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000455 | 17/02/2014 | 20.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 17/02/2014 | 680.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REFORMA E CONFECÇÃO DE ADESIVAS PARA PLACAS DO SAMU (PINTURA) DE 03 PLACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000442 | 17/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000445 | 17/02/2014 | 199.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 17/02/2014 | 270.00 | 00000080417418 | JOÃO BATISTA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPW 6788/PB, OGD 6094/PB, OGA 7890/PB, NOJ 5208/PB E NPS 1163/PB DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000460 | 17/02/2014 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000463 | 17/02/2014 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000468 | 17/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000465 | 17/02/2014 | 1307.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000466 | 17/02/2014 | 124.80 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA 700/750R16/ MAGNUM, DESTINADO AO TRATOR 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2014 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NA CONAB E TAMBEM NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL PARA INDICAR O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SGI-PACTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000456 | 17/02/2014 | 770.00 | 00010543881806 | ROSIVAN PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM PINTURA NO INTERIOR DA PREFEITURA E EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE ENTRE OS DIAS 01 E 14 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2014 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 17/02/2014 | 150.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS F4, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000443 | 17/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000447 | 17/02/2014 | 433.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000450 | 17/02/2014 | 437.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REPETIDORA DE TV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000452 | 17/02/2014 | 271.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000457 | 17/02/2014 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000461 | 17/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO POSTO TELEFONICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000464 | 17/02/2014 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA USADA NO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O ENCONTRO DE REPENTISTAS REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL EM COMEMORAÇÃO DOS 52 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000469 | 17/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAPELA SÃO JOSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000454 | 17/02/2014 | 189.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000439 | 17/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000440 | 17/02/2014 | 101.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000446 | 17/02/2014 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000448 | 17/02/2014 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 17/02/2014 | 59.90 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 17/02/2014 | 59.90 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 18/02/2014 | 187.63 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000470 | 18/02/2014 | 186.00 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE NORDESTINO , DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 18/02/2014 | 540.26 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O SORTEIO NA REUNIÃO DOS PAIS PARA O INICIO DAS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000474 | 19/02/2014 | 1830.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ALHO ,CARNE,FRANGO,POLPA E SALSICHA) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000475 | 19/02/2014 | 1001.40 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000477 | 19/02/2014 | 1066.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS(CARNE,FRANGO,POLPA E SALSICHA) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000483 | 19/02/2014 | 2700.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES(CARNE,FRANGO,SALSICHA) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 19/02/2014 | 183.43 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000488 | 19/02/2014 | 500.06 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000493 | 19/02/2014 | 1291.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000494 | 19/02/2014 | 1433.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000497 | 19/02/2014 | 1000.02 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000499 | 19/02/2014 | 2800.30 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/02/2014 | 1968.00 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA ETAPA INICIAL DA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES/COORDENADORES DE TURMAS E TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000482 | 19/02/2014 | 441.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000487 | 19/02/2014 | 344.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAMU E O LABORATORIO DE ANALISE E CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 19/02/2014 | 140.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS SERVIDOS NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE SOBRE O SUS E AMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000490 | 19/02/2014 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000491 | 19/02/2014 | 766.39 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 19/02/2014 | 1200.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO RESSARCIMENTO DOS LUCROS CESSANTES PELO PERIODO EM QUE O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DOS SANTOS FILHO, ONDE FUNCIONAVA A III UNIDADE BASICA DE SAUDE, ESTEVE EM RECUPERAÇÃO AFIM DE SER ENTREGUEAO LOCADOR, VALOR PAGO AFIM DE EVITAR DEMANDA JUDICIAL ENTRE A EDILIDADE E O PROPRIETARIO, VEZ QUE O BEM FOI LOCADO DURANTE ANOS E AO FINAL DA ULTIMA LOCAÇÃO SE ENCONTRAVA GRANDEMENTE AVARIADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 19/02/2014 | 7.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 19/02/2014 | 432.27 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000501 | 19/02/2014 | 245.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ESGOTOS DA RUA AGEU DE CASTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 19/02/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 19/02/2014 | 820.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000479 | 19/02/2014 | 561.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000480 | 19/02/2014 | 792.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000484 | 19/02/2014 | 417.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000492 | 19/02/2014 | 1000.44 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊREROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000496 | 19/02/2014 | 408.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2014 | 261.64 | 00088549070491 | FRANCINEIDE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DA AUXILIAR DE MONITOR DE CRECHE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 20/02/2014 | 80.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NNG 8725/PB UTILIZADO PARA CONDUZIR CRIANÇAS ESPECIAIS DE CONDADO A PATOS PARA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000503 | 20/02/2014 | 3347.50 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR PAGO NA COMPRA DE PNEU 184-30DHT R1 10 PR TIPO CAMARA PARA O TRATOR 275. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 26938-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2014 | 44.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0000507 | 20/02/2014 | 1690.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E PERIFERICOS, DESTINADO PARA A CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 20/02/2014 | 69.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) TONER COMPATIVEL HP 435A-436A-285A, DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 20/02/2014 | 690.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT. HP LAZER MONO M1132 110V, DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/02/2014 | 5580.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/02/2014 | 15.00 | 00066545730487 | ILTON ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 21/02/2014 | 100.00 | 00066545730487 | ILTON ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000516 | 21/02/2014 | 30392.54 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E CONTRATO 00017/2014. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 21/02/2014 | 115.00 | 00066545730487 | ILTON ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 21/02/2014 | 75.00 | 00066545730487 | ILTON ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 21/02/2014 | 20.00 | 00066545730487 | ILTON ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 24/02/2014 | 40.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 24/02/2014 | 1290.00 | 00009206830457 | FABRICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2014 | 7236.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 24/02/2014 | 1279.17 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0000526 | 24/02/2014 | 900.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000528 | 24/02/2014 | 120.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 24/02/2014 | 40.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 24/02/2014 | 360.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09(NOVE)GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 24/02/2014 | 439.50 | 00000983885419 | MICHELINE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000525 | 24/02/2014 | 881.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000531 | 25/02/2014 | 1152.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 25/02/2014 | 120.00 | 03960399000140 | MARIA SUELENY BRITO FIGUEREDO FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000533 | 25/02/2014 | 5604.07 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA OS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000534 | 25/02/2014 | 2084.80 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000530 | 25/02/2014 | 806.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/02/2014 | 50.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) CARTUCHO HP 60B PRETO CC636WB. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/02/2014 | 220.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DAS PORTAS DA AMBULANCIA PEQUENA - CHEVROLET MONTANA DE PLACA OGB 5649/PB E DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DOS VIDROS DAS PORTAS E CONSERTO NA TRANCA DO PORTA MALAS DO CELTA DE PLACA OFY 6164/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 26/02/2014 | 189.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E DO BIOQUIMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2014 | 26603.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000566 | 26/02/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2014 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 26/02/2014 | 372.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000552 | 26/02/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, REFERENTE A 6ª PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2014 | 2738.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000576 | 26/02/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 26/02/2014 | 63.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2014 | 18967.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DIVISÃO DE LICITAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000563 | 26/02/2014 | 534.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000572 | 26/02/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000580 | 26/02/2014 | 1200.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2014 | 5984.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPÍO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2014 | 1666.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2014 | 4080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000556 | 26/02/2014 | 852.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2014 | 17284.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2014 | 14794.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2014 | 465.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2014 | 79312.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 26/02/2014 | 246.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DOS TESTES DE MATEMATICA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2014 | 36564.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2014 | 3564.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2014 | 3267.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 26/02/2014 | 257.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE XEROX DE APOSTILAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2014 | 38974.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2014 | 12718.76 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2014 | 1967.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2014 | 642.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2014 | 514.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2014 | 1930.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2014 | 2541.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 26/02/2014 | 660.00 | 00008427816413 | Danilo Oliveira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA 0ET 8396, LOCADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DO-CRAS- PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472013 | 0000567 | 26/02/2014 | 1535.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02)DOIS ARMARIOS MONT AP409SL E 01(UM) ARQUIVO MONT 04 GAV OF-OF04SLM CC-AD. DESTINADO PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2014 | 1214.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2014 | 785.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2014 | 9584.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2014 | 4068.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2014 | 864.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2014 | 646.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA SECRETARIA DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0000624 | 27/02/2014 | 400.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 27/02/2014 | 460.00 | 00043728952400 | MARIA JOSÉ SOARES GOMES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2014 | 2585.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 27/02/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2014 | 2730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 27/02/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2014 | 3329.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 27/02/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/02/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 27/02/2014 | 1060.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA FAZER O TRANSPORTE DAS CARTEIRAS VELHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LEVADAS PARA UM DEPOSITO DA PREFEITURA E A ENTREGA DAS CARTEIRAS NOVAS, TANTO NA ZONA RURAL COMO NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/02/2014 | 500.00 | 00082328854834 | LAFAIETE FELINTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIALPARA INSTALAÇAO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000584 | 27/02/2014 | 215.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTAR INSTALADA A MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE A MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000591 | 27/02/2014 | 34.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2014 | 3941.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2014 | 15757.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2014 | 10084.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 27/02/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000599 | 27/02/2014 | 34.69 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000606 | 27/02/2014 | 270.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO . REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2014 | 7470.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 27/02/2014 | 240.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A REFEIÇÃO DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 27/02/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 27/02/2014 | 480.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÃO DOS SOCORRISTAS DA SAMU. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 27/02/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2014 | 11700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 27/02/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2014 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 27/02/2014 | 13690.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2014 | 338.36 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.259-2.197-7. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2014 | 566.12 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR RENEIDE MARINHO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.151.1. 4ª´PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 27/02/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2014 | 377.14 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.174-3. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2014 | 359.35 | 00050713949449 | LUCIO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LUCIO BEZERRA CAETANO CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.151-1. 4ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2014 | 241.69 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.174-3. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2014 | 321.75 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.151-1.4ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2014 | 722.10 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SETENÇA JUDICIAL AO CREDOR ORIOTONE LINHARES DE ARAUJO CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.167-7. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2014 | 321.75 | 00008153816462 | LEIDE JANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LEIDE JANE SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.151-1. 4ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 27/02/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2014 | 288.84 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.167-7. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2014 | 321.75 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.151-1. 4ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000617 | 27/02/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2014 | 825.26 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.171-9. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2014 | 579.71 | 00001335720480 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DA DESPESA JUDICIAL AO CREDOR MARIA BENEDITA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO DE Nº 053.2010.000.538-7. 4ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2014 | 330.10 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.171-9. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2014 | 596.06 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.165-1. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2014 | 781.92 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOSELITO SILVA MOREIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.228-1. 4ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2014 | 326.85 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.165-1. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0000631 | 27/02/2014 | 500.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2014 | 462.93 | 00072770910434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE DESPESAS JUDICIAL, AO CREDOR FRANSCISCO DOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº 053.2012.000.208-3. 4ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2014 | 321.75 | 00031493947400 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ANTONIO FERNANDES DE LIMA CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.151-1. 4ª PARCELA E E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2014 | 508.50 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FABIO SUELIO GOMES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.197-7. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2014 | 582.12 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ISRAEL DE MEDEIROS SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.259-2. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2014 | 844.69 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANO CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.151-1. 4ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2014 | 295.56 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.197-7. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2014 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2014 | 653.12 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 27/02/2014 | 206.00 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO(LIMPEZA) DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 27/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452013 | 0000632 | 27/02/2014 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO À 23 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 27/02/2014 | 310.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 27/02/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2014 | 47797.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0000642 | 27/02/2014 | 400.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 27/02/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 28/02/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000696 | 28/02/2014 | 1900.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFY 1664, DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000706 | 28/02/2014 | 1337.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA LT PLACA OFY 6164, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000709 | 28/02/2014 | 11000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA OFY 6164, CELTA DE PLACA OFY 6164 E AMBULANCIA PLACA OGB 5649. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 10306.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000715 | 28/02/2014 | 3286.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 1140.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, DESTINADO PARA A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 820.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000655 | 28/02/2014 | 1300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO REFERENTE AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 USADO NO CORTE DE TERRA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000660 | 28/02/2014 | 3860.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275-2 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/02/2014 | 1170.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 292 BEM COMO A LIMPEZA NO RADIADOR E NA BATERIA, SOLDA NOS ENGATES DAS GRADES DO TRATOR 275, TROCA DO REPARO DA BOMBA DO HIDRAULICO DO TRATOR 275, TROCA DOS DISCOS DA GRADE E SOLDA NO TRATOR 275, SOLDA NAS GRADES DOS TRATORES 292 E 275, TROCA DO DISCO - COLAR - PLATOR E ROLAMENTO NA EMBREAGEM DO TRATOR 292, TROCA DOS TERMINAIS E BARRA DE DIREÇÃO DO TRATOR 292 E REVISÃO NOS EIXOS DIANTERIOS DOS 02 TRATORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000667 | 28/02/2014 | 3625.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 292 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/02/2014 | 800.00 | 00004247170422 | ORIEL GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO PIPA DA PREFEITURA, FAZENDO A ENTREGA DE ÁGUA NA ZONA RURAL, EM VIRTUDE DA ESTIÁGEM PROLONGADA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000689 | 28/02/2014 | 1272.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO REFERENTE AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 272 USADO NO CORTE DE TERRA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2014 | 2520.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000687 | 28/02/2014 | 870.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OFY 3604. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000699 | 28/02/2014 | 2400.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000725 | 28/02/2014 | 3980.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 906.03 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000653 | 28/02/2014 | 1200.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000663 | 28/02/2014 | 5500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE CONDADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/02/2014 | 800.00 | 00001835197442 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS POR VARIAS RUAS DA CIDADE A NA ZONA RURAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000669 | 28/02/2014 | 2300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0000675 | 28/02/2014 | 6265.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000677 | 28/02/2014 | 1190.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ESGOTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000678 | 28/02/2014 | 3700.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/02/2014 | 60.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TROCA DA LAMINA DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000680 | 28/02/2014 | 1600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSOM 292 DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 28/02/2014 | 595.00 | 00002095393481 | ABNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 5405.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2014 | 111.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 8.32 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 995.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 3960.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2014 | 1119.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 28/02/2014 | 300.00 | 00004208869402 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, COM A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 1256.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESES. (MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 7356.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ESF, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0000717 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 820.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO A ATENÇÃO BASICA E SUS.(PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODITIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 2186.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 7142.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE ACS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 35.00 | 00002095393481 | ABNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO EM ALVENARIA E PEQUENOS RETOQUES NO PREDIO DA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2014 | 3727.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 28/02/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2014 | 360.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EJA. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 28/02/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/02/2014 | 35.00 | 00002095393481 | ABNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS EM ALVENARIA E PEQUENOS RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000670 | 28/02/2014 | 499.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLARE DE PLACA NPS 1163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/02/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO IMPOEIRA DOS LINHARES. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2014 | 686.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000676 | 28/02/2014 | 1400.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 15-190,. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/02/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000683 | 28/02/2014 | 1980.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA NPS 1163, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000686 | 28/02/2014 | 70.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONCERTOS EM ALVENARIA E PEQUENOS RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000688 | 28/02/2014 | 510.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB3602M9CO2616. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 28/02/2014 | 150.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2014 | 24261.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000692 | 28/02/2014 | 1280.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA NPW 6788, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 28/02/2014 | 878.00 | 00007370915417 | JOSÉ CARLOS LINAHRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 750.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA CRUZETA DA TRASNMISSÃO E SOLDA NO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA NPQ 5208, LIMPEZA NO RADIADOR E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA MOG 5999, TROCA DE TRES MOLAS NOS DOIS EIXOS TRAZEIROS DO ONIBUS DE PLACA NPS 1163, TROCA DAS LONAS DE FREIO TRAZEIRO DO ONIBUS DE PLACA NPS 1163; RECARGA E LIMPEZA NA BATERIAS E CABOS DOS ONIBUS DE PLACA MOG 5999, NPQ 5208, NPS 1163. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000698 | 28/02/2014 | 490.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2014 | 3106.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - PRE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000702 | 28/02/2014 | 1400.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA MOG 5999, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 10940.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000708 | 28/02/2014 | 505.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/02/2014 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000712 | 28/02/2014 | 1340.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA NOJ 5208, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000716 | 28/02/2014 | 3370.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5299, OGC 9646, OGA 7890. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000718 | 28/02/2014 | 445.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOG 5999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000722 | 28/02/2014 | 2762.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NPW 6788, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000727 | 28/02/2014 | 520.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NOJ 5208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000730 | 28/02/2014 | 2947.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NOJ 5208, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/02/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000738 | 28/02/2014 | 3303.95 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA MOG 5999, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2014 | 1272.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 543.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV - SCFV, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 3120.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2014 | 181.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2014 | 100.00 | 00006791807458 | MARIA DO SOCORRO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2014 | 140.00 | 00008518994470 | LUANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/03/2014 | 340.00 | 03092570000228 | RGB-REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS. DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIÃO LAVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 03/03/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000745 | 03/03/2014 | 900.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(INJETAVEIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 03/03/2014 | 1338.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 05/03/2014 | 788.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000749 | 05/03/2014 | 106.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 05/03/2014 | 500.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR PARA PESSOA CARENTE (ALBERTO LUIZ DA SILA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 06/03/2014 | 3347.50 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU 184-30DHT R1 10 PR TIPO CAMARA PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 06/03/2014 | 145.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO, NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000753 | 06/03/2014 | 420.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE USG PROSTATA, USG VASCULAR MID. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 07/03/2014 | 102.60 | 00008986174480 | MAYARA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM ESTETICA E BELEZA FEMININA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 07/03/2014 | 102.60 | 00009111458429 | MARIA ITAJARA MONTENEGRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM ESTETICA E BELEZA FEMININA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 07/03/2014 | 315.00 | 00009856725445 | JOCIANY FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CABELEREIRA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 07/03/2014 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 03, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2014 | 1.25 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000760 | 07/03/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 07/03/2014 | 175.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, SOBRE RELAÇÃOES HUMANAS COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2014 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 24788-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/03/2014 | 891.05 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESCOVAS ADULTO E INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2014 | 3940.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2014 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2014 | 12.48 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/03/2014 | 257.00 | 00008784492481 | MARIA RITA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANICURE DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0000780 | 11/03/2014 | 789.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2014 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA SOLICITAR DOAÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. JUNTO AO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, JUNTO AO GIDUR E TAMBÉM PARA PARTICIPAR DO PACTO SOCIAL. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 11/03/2014 | 320.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONCERTOS, DE SOLDA EM FERRAMENTAS, PICARETAS, SOLDA EM CARROS DE LIXO, REMENDO DE PNEUS DO TRATOR UTILIZADO PARA RECOLHER O LIXO, REMENDO DE PNEUS DOS CARROS DE LIXO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2014 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2014 | 1890.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO DONATO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 13555920138150531. 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 11/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000781 | 11/03/2014 | 7150.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) PANFLETOS COUCHE BRILHO E FOTOLITE. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16763-0. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000785 | 11/03/2014 | 5175.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 1.500 ENVELOPES TMB 24 X 34 E 1.000 BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA - EMSAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 11/03/2014 | 70.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/03/2014 | 603.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMINA DE LIMPEZA, CILINDRO RC, GARRAFA DE TONNER, CARTUCHO DE TONNER E ROLO DE TRANSFERENCIA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 11/03/2014 | 125.92 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO. SERVIÇO DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0000796 | 12/03/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0000799 | 12/03/2014 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 12/03/2014 | 340.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO(CARNE), DESTINADO PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SOBRE RELAÇÃOES HUMANAS. DESTE MUNICIPIO CONDADO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0000794 | 12/03/2014 | 31080.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P, CHASSI 146E10118290541 KM 1, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0000795 | 12/03/2014 | 1020.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P, CHASSI 146E10118290541 KM 1, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0000798 | 12/03/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0000801 | 12/03/2014 | 32100.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P, CHASSI 9BD15822AD6900441 KM 1, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE III (RECURSO DO PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0000793 | 12/03/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2014 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 12/03/2014 | 486.10 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2014 | 33349.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 14/03/2014 | 79.80 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 14/03/2014 | 480.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO E REVISÃO DE TODA A PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS DE PLACA MOG 5999/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 14/03/2014 | 743.35 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0000816 | 14/03/2014 | 777.75 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 14/03/2014 | 320.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, DA UNIDADE SAUDE III. COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472013 | 0000808 | 14/03/2014 | 1410.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GABINETES ARMARIOS, 02 PARES DE PORTAS ARMARIO E 02 CADEIRAS SECRETARIAS GIRATORIAS ERGOLAX PRETA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE III E A UNIDADE ÂNCORA(PMAQ). DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/03/2014 | 370.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 14/03/2014 | 119.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2014 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ADQUIRIR DOIS VEICULOS FIAT UNO. NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2014 | 162.24 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2014 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2014 | 81.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 14/03/2014 | 600.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM RECICLAGEM DE TONERS E O CONSERTO EM IMPRESSORAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 14/03/2014 | 279.82 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COSMETICOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE MAQUIAGEM COM OS JOVENS QUE PARTICIPAM DO SCFV DE 15 A 17 ANOS. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000819 | 17/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000823 | 17/03/2014 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000825 | 17/03/2014 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO PROJOVEM. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000828 | 17/03/2014 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PETI. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000821 | 17/03/2014 | 184.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000818 | 17/03/2014 | 9.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000822 | 17/03/2014 | 326.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000824 | 17/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000827 | 17/03/2014 | 440.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000831 | 17/03/2014 | 376.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000833 | 17/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000834 | 17/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAPELA SÃO JOSE. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2014 | 15.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000820 | 17/03/2014 | 1265.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/03/2014 | 144.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2014 | 445.75 | 00076045269420 | FRANCISCA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000836 | 17/03/2014 | 202.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000837 | 17/03/2014 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 18/03/2014 | 320.00 | 19469078000188 | JOSSEAN REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM FREEZER ELECTROLUX 01 PORTA MOTOR COMPRESSOR E CONSERTO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 01 PORTA CARGA DE GÁS. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 18/03/2014 | 280.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DO EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE RELAÇÃOES HUMANAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO P/ PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROJETO POLITICO E PEDAGOGICO E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 18/03/2014 | 130.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO.(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 18/03/2014 | 3792.49 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 18/03/2014 | 81.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP COLORIDOS E PENDRIVES 4 GB MULTILASER TWIST PD59600/PD586. DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 18/03/2014 | 6950.00 | 02296264000402 | COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE DE AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN ES, CHASSI 9C26C4120ER010562. DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PSF, ATRAVES DO RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 18/03/2014 | 130.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL REPORT PREMIUM 21X297 500 FOLHAS A4. DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 18/03/2014 | 190.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO9 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2014 | 130.82 | 00007532215431 | IZABELLE REMÍGIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA ODONTOLOGA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENÇÃO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 18/03/2014 | 690.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 18/03/2014 | 130.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EX´PEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 26938-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2014 | 20.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 19/03/2014 | 155.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET SF 1600D INTELBRAS. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 19/03/2014 | 323.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV IÇO PRESTADO COM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE VERA CLEIDE MACHADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2014 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000863 | 19/03/2014 | 2841.32 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000864 | 19/03/2014 | 1440.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000855 | 19/03/2014 | 645.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS TRES UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000857 | 19/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000859 | 19/03/2014 | 395.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BASE CENTRALISADA DA SAMU E DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000861 | 19/03/2014 | 3517.18 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNCIO 059/2014, FIRMADO ENTRE A PMC/UNDIME QUETEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO SOBRE AS AÇÕES DE PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE E OUTROS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFICIO Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000856 | 19/03/2014 | 780.48 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO DESTINADO PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/03/2014 | 443.20 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DESTINADOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/03/2014 | 2318.92 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2014 | 185.09 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2014 | 434.90 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2014 | 8.32 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 21/03/2014 | 3600.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, NA ESCRITURA PUBLICA E REGISTRO DE UM TERRENO AO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 21/03/2014 | 250.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0000882 | 21/03/2014 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 12,18,25/02 E 07,13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000881 | 21/03/2014 | 360.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 21/03/2014 | 7980.00 | 01584178000190 | ODONTOCASE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT ODONTOCASE PREMIUM EQUIPO ODONTOLOGICO PORTATIL, CADEIRA ARTICULADA, MOCHO REFLETOR, DESTINADO PARA A UNIDADE III DE SAUDE. COMO RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000884 | 21/03/2014 | 2000.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000886 | 21/03/2014 | 160.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 21/03/2014 | 7980.00 | 01584178000190 | ODONTOCASE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT ODONTOCASE PREMIUM EQUIPO ODONTOLOGICO PORTATIL, CADEIRA ARTICULADA, MOCHO REFLETOR, DESTINADO PARA A UNIDADE III DE SAUDE. COMO RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000888 | 21/03/2014 | 504.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000889 | 21/03/2014 | 995.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000891 | 21/03/2014 | 320.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000892 | 21/03/2014 | 381.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000893 | 21/03/2014 | 140.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 21/03/2014 | 883.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA OS DOIS CARROS E UMA MOTO DAS UNIDADES DE SAUDE. PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000895 | 21/03/2014 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000896 | 21/03/2014 | 150.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000898 | 21/03/2014 | 872.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000899 | 21/03/2014 | 920.76 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 21/03/2014 | 100.00 | 00049946641453 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS PARA O FOGÃO INDUSTRIAL EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, QUE É UTILIZADA NO COZIMENTO DA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2014 | 3620.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT.77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/03/2014 | 2804.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2014 | 2730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 24/03/2014 | 100.62 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2014 | 49.13 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000913 | 24/03/2014 | 140.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000917 | 24/03/2014 | 450.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000921 | 24/03/2014 | 182.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000924 | 24/03/2014 | 1440.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000927 | 24/03/2014 | 261.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000929 | 24/03/2014 | 549.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 24/03/2014 | 623.92 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000932 | 24/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2014 | 15.95 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 24/03/2014 | 488.07 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2014 | 4.65 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2014 | 17.06 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2014 | 7.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 24/03/2014 | 459.38 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2013 DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 24/03/2014 | 554.09 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2013 DA MOTO HONDA DE PLACA OFB 2653, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 24/03/2014 | 459.38 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2013 DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000904 | 24/03/2014 | 760.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/03/2014 | 7.65 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2014 | 31.97 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2014 | 7.65 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2014 | 7.65 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 24/03/2014 | 1857.83 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA, CONTENDO (CHAVE PART. MAGN., TUBO PVC, LUVA GALVANIZADA, TUBO PVC 1", MANGUEIRA SUCÇÃO,TARRAXAS TUBO PVC)DESTINADO AO POÇO DO CEMITERIO MUINICIPAL DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000906 | 24/03/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, REFERENTE A 7ª PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 24/03/2014 | 4449.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 26938-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2014 | 2738.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2014 | 10.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2014 | 10.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2014 | 19407.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2014 | 825.26 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.171-9. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2014 | 330.10 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.171-9. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2014 | 3448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2014 | 596.06 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.165-1. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0000980 | 25/03/2014 | 333.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2014 | 326.85 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.165-1. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2014 | 582.12 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ISRAEL DE MEDEIROS SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.259-2. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2014 | 508.50 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FABIO SUELIO GOMES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.197-1. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2014 | 338.36 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.259-2. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2014 | 295.56 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.197-1. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2014 | 377.14 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.174-3. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2014 | 241.69 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.174-3. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2014 | 722.10 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SETENÇA JUDICIAL AO CREDOR ORIOTONE LINHARES DE ARAUJO CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.167-7. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2014 | 288.84 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.167-7. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2014 | 47698.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2014 | 3478.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2014 | 25235.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS, COM CISTERNA, NA ZONA RURAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2014 | 903.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS, COM CISTERNA DE PLACAS NA ZONA RURAL DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2014 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO//2013.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2014 | 1719.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA E DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2014 | 3267.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2014 | 36205.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2014 | 18917.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2014 | 12780.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2014 | 15309.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2014 | 1985.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2014 | 81567.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2014 | 3770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2014 | 32957.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2014 | 4438.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2014 | 4448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 40% DO FUNDEB SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, LT84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2014 | 1446.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2014 | 4080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2014 | 1666.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2014 | 5688.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPÍO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2014 | 2300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA CONTRATADA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUN.VIG.EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000967 | 25/03/2014 | 2178.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2014 | 1330.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 25/03/2014 | 190.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2014 | 13690.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0000981 | 25/03/2014 | 1492.34 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2014 | 9642.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2014 | 11700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2014 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2014 | 300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUTIVIDADE PAMQ - AB DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 25/03/2014 | 1330.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2014 | 700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2014 | 17515.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CNTRA PARTIDA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2014 | 8849.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2014 | 2310.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001014 | 25/03/2014 | 190.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA.(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODITIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2014 | 4063.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2014 | 9550.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2014 | 864.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. LT 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0000986 | 25/03/2014 | 213.13 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 À 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472013 | 0001021 | 26/03/2014 | 1810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MAIS JATO BICARB. ALTOSONIC JET CERAMIC LOTE34331, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAUDE III. COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 26/03/2014 | 369.83 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IDTO 50 20LTS DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0001022 | 26/03/2014 | 1067.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 07,13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2014 | 0.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2014 | 44.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2014 | 22.88 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2014 | 659.36 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2014 | 31.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 27/03/2014 | 800.00 | 08606337000159 | POLICLINICA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PACOTE CIRURGICO (AMIGDALECTOMIA), DO BENEFICIÁRIO RAFAEL DE ALMEIDA ASSIS, DESTE MUNCIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001026 | 27/03/2014 | 2819.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275-2 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001027 | 27/03/2014 | 3455.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA HXS 1093 DE ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0001031 | 27/03/2014 | 190.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE UM ROTEADOR S/F TP LINK WR941ND, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE III, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 27/03/2014 | 280.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0001034 | 27/03/2014 | 1010.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 02 GABINETE ARMARIOS, 02 PARES DE PORTAS ARMARIO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE III (PMAQ). DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 27/03/2014 | 220.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAS TRES UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 27/03/2014 | 280.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SAMU. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001028 | 27/03/2014 | 4533.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NPS 1163, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001030 | 27/03/2014 | 134.90 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001041 | 27/03/2014 | 210.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SCFV DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2014 | 100.00 | 00011626864489 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2014 | 140.00 | 00008518994470 | LUANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC - 09/2010,DUARNTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006791807458 | MARIA DO SOCORRO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC - 09/2010. REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2014 | 3172.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2014 | 601.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2014 | 760.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV(SCFV), COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 28/03/2014 | 309.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMZ 2955 UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO EM TODA CIDADE E EM ALGUMAS LOCALIDADES RURAIS PARA QUE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES PUDESSEM PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O GESTOR DO PROGRAMA E AS TECNICAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 1162.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 660.00 | 00008427816413 | Danilo Oliveira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA 0ET 8396, LOCADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DO-CRAS- PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 28/03/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 28/03/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 28/03/2014 | 210.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO PARA FESTEJAR O ENCONTRO RECORDANDO O CARNAVAL, REALIZADO COM OS JOVENS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 28/03/2014 | 179.09 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO. SERVIÇO DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 28/03/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 28/03/2014 | 120.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RETELHAMENTO DE SALA DE AULA NA RETIRADA DE GOTEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001051 | 28/03/2014 | 778.10 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2014 | 361.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EJA. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 28/03/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001063 | 28/03/2014 | 1008.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5299,. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2014 | 2995.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - PRE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 28/03/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 28/03/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2014 | 23680.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2014 | 932.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 28/03/2014 | 150.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001088 | 28/03/2014 | 1998.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646, REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001089 | 28/03/2014 | 1899.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE 15-190. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2014 | 686.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 28/03/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2014 | 11411.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 28/03/2014 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001108 | 28/03/2014 | 1422.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2014 | 4276.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 28/03/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001120 | 28/03/2014 | 3205.99 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 28/03/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO IMPOEIRA DOS LINHARES. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 28/03/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/03/2014 | 180.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE XEROX DE APOSTILAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001129 | 28/03/2014 | 1879.52 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2014 | 1498.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2014 | 7142.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 28/03/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2014 | 1203.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 28/03/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2014 | 7356.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ESF, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 28/03/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 28/03/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2014 | 2623.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2014 | 745.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 28/03/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 28/03/2014 | 500.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CONCERTO DO TRATOR 292. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2014 | 513.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452013 | 0001046 | 28/03/2014 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, NO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO À 23 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001117 | 28/03/2014 | 997.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OFY 3604. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001070 | 28/03/2014 | 4211.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001077 | 28/03/2014 | 385.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001078 | 28/03/2014 | 1504.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA CAÇAMBA VW NOVA. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001079 | 28/03/2014 | 2562.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO PIPA NOVO VW. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001081 | 28/03/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001091 | 28/03/2014 | 630.00 | 00009377396425 | ADÃO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2014 | 6033.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001099 | 28/03/2014 | 1810.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA MOTONIVELADORA. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001055 | 28/03/2014 | 2339.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFY 1664, DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 28/03/2014 | 60.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SÁ LEITE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 28/03/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 165.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2014 | 21.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/03/2014 | 172.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2014 | 10688.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001076 | 28/03/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 28/03/2014 | 800.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO TECNICO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085DN, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 28/03/2014 | 169.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/03/2014 | 242.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 600.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 28/03/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001072 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/03/2014 | 315.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO DESPACHANTE NA DOCUMENTAÇÃO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OGA 5649, MNH 0791, NQE 4361, OFB 2763, NQE 4401, OFB 2813, E OFB 2653. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001102 | 28/03/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2014 | 1147.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 28/03/2014 | 161.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 28/03/2014 | 130.82 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO E CRIMINAL. NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2014 | 4661.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 28/03/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/03/2014 | 550.00 | 00002692997425 | LINDOVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETONICO; PLANTA EM 3D; DO ANTIGO PREDIO DA MATERNIDADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 31/03/2014 | 160.00 | 00008266852421 | MARIA SOLANGE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE MAQUIAGEM DADO AS ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001153 | 31/03/2014 | 7011.21 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA OFY 6164 E AMBULANCIA PLACA OGB 5649. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001172 | 31/03/2014 | 1337.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA LT PLACA OFY 6164, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001177 | 31/03/2014 | 3286.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001141 | 31/03/2014 | 1800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSOM 292 DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 31/03/2014 | 183.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PNEU DOS CARRINHOS DE MÃO, EM PNEUS DE CARROÇAS DE LIXO E COM SOLDA NOS CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001149 | 31/03/2014 | 1611.84 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001151 | 31/03/2014 | 1680.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS NO CANAL DO ESGOTO DO ALTO E EM RUAS VARIADAS DO MUNICIPIO, E EM ESGOTOS NOS CONJUNTOS POPULARES E SERVIÇOS DE RETIRADAS DE GOTEIRAS EM PREDIOS ALUGADOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001154 | 31/03/2014 | 898.61 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001133 | 31/03/2014 | 3980.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001136 | 31/03/2014 | 2100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 31/03/2014 | 700.00 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRA NO PERIODO NOTURNO, APOS O EXPEDIENTE NORMAL DOS OPERADORES DE MAQUINAS DA PREFEITURA, DEVIDO O INICIO DAS CHUVAS E O GRANDE NUMERO DE TERRENOS A SEREM PREPARADOS PARA O PLANTIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 31/03/2014 | 700.00 | 00002569407461 | Antônio Eudes Linhares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS NO PERIODO NOTURNO, APÓS O EXPEDIENTE NORMAL DOS OPERADORES DE MAQUINAS DA PREFEITURA, DEVIDO O INICIO DAS CHUVAS E O GRANDE NUMERO DE TERRENOS A SEREM PREPARADOS PARAO PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001147 | 31/03/2014 | 4534.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 272 E 292 USADO NO CORTE DE TERRA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 31/03/2014 | 47.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO OBRA NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR 192. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001137 | 31/03/2014 | 400.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001138 | 31/03/2014 | 2047.89 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE III. DESTE MUNICIPIO. (PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 31/03/2014 | 565.00 | 00007790731424 | RENATO VICTOR BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001142 | 31/03/2014 | 200.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001143 | 31/03/2014 | 302.40 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAUDE II. DESTE MUNICIPIO.(PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001148 | 31/03/2014 | 400.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 31/03/2014 | 160.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NAS UNIDADES DE SAUDE I, II, E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001156 | 31/03/2014 | 4982.60 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A LIMPEZA DA NOVA INSTALAÇÃO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001157 | 31/03/2014 | 2900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS FIATS UNO, DE PLACAS OFB 2813 E OFB 2763, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001161 | 31/03/2014 | 7759.47 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 31/03/2014 | 160.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001166 | 31/03/2014 | 3033.04 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001169 | 31/03/2014 | 2813.69 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001175 | 31/03/2014 | 200.00 | 00012895593680 | JOSE GUEDES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 31/03/2014 | 90.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE SOLDA NA BICA, NO CORREMÃO E NO PORTÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001180 | 31/03/2014 | 200.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001159 | 31/03/2014 | 191.74 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001163 | 31/03/2014 | 1020.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NOJ 5208 E NPS1163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001164 | 31/03/2014 | 387.21 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001167 | 31/03/2014 | 1105.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MOG 5999 E CHASSI 93PB3602M9CO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001168 | 31/03/2014 | 1027.76 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001170 | 31/03/2014 | 1020.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPW 6788 E CHASSI 93PB4263P9CO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 31/03/2014 | 955.00 | 00036527572468 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO NAS CHAVES DOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 31/03/2014 | 59.90 | 19313297000173 | MTOM SERVICE PROVIDER SOLUTIONS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIS GPRS. COMPETENCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001173 | 31/03/2014 | 22.69 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA SOPRANO BOLA EXT. DESTINADO PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 31/03/2014 | 200.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NO TERRENO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 31/03/2014 | 200.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NO TERRENO DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001192 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001199 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001203 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001207 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001211 | 01/04/2014 | 26.09 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001214 | 01/04/2014 | 27.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001222 | 01/04/2014 | 18.60 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ NORDESTINO DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DE 06 À 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001181 | 01/04/2014 | 46.39 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001185 | 01/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001190 | 01/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 1217.62 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Nº 0226/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001195 | 01/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001216 | 01/04/2014 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2014 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) REALIZADA NO AUDITORIO DA UFPB. NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001183 | 01/04/2014 | 29.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE DESCENTRALIZADA DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001184 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001187 | 01/04/2014 | 79.69 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001191 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001196 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE DESCENTRALIZADA DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001197 | 01/04/2014 | 55.29 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001200 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001201 | 01/04/2014 | 55.52 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001204 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001205 | 01/04/2014 | 140.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001208 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232013 | 0001209 | 01/04/2014 | 721.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001212 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE DESECENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001215 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001218 | 01/04/2014 | 25.97 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001219 | 01/04/2014 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001223 | 01/04/2014 | 740.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001225 | 01/04/2014 | 944.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001227 | 01/04/2014 | 264.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/04/2014 | 186.91 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFRENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 PUNÇÃO MAMÁRIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/04/2014 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EXTRA-CORPOREA PARA A APACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUSA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2014 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 19999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001189 | 01/04/2014 | 26.31 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001194 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001198 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001202 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001206 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001224 | 01/04/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 02/04/2014 | 716.49 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/04/2014 | 320.00 | 12397119000129 | LACERDA COLCHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHÃO PRO SAUDE CONFORTAVEL NOVO 78X188X16. DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001228 | 02/04/2014 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS, SITIO ANGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001229 | 02/04/2014 | 41.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001230 | 02/04/2014 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES DA COSTA, SITIO VARZEA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001231 | 02/04/2014 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO, SITIO PUDRIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001232 | 02/04/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOS SANTOS, SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001233 | 02/04/2014 | 111.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR SITIO PUDRIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001234 | 02/04/2014 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES DOS SANTOS, SITIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001235 | 02/04/2014 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR IPUEIRA DOS LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001236 | 02/04/2014 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO JOAO DE ALMEIDA, JATOBA DOS QUARESMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001237 | 02/04/2014 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL GOMES DE OLIVEIRA, SITIO GENIPAPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001238 | 02/04/2014 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS, SITIO BORGES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001240 | 02/04/2014 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 02/04/2014 | 3780.00 | 16670626000145 | LAYSE EMMANUELLY DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHA COLONIAL T2, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001242 | 02/04/2014 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DINAMERICO DE SA CAVALCANTE, SITIO RUA DA PALHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001244 | 02/04/2014 | 242.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001245 | 02/04/2014 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001246 | 02/04/2014 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JOAO DR. ALMEIDA, SITIO MORORÓ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001247 | 02/04/2014 | 182.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 03/04/2014 | 263.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 03/04/2014 | 336.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0001254 | 03/04/2014 | 441.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001255 | 03/04/2014 | 544.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001256 | 03/04/2014 | 819.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 03/04/2014 | 921.48 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA, DESTINADO AO PREFEITO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE BRASILIA. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 03/04/2014 | 930.00 | 00007760918402 | ALDENORA NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM A MULHER. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 04/04/2014 | 105.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE UMA PISCINA DESTINADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001261 | 04/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2014 | 100.00 | 00011626864489 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 04/04/2014 | 212.30 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 04/04/2014 | 200.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 04/04/2014 | 220.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARADOR GRAMA AP700 TRAMONTINA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 04/04/2014 | 3000.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA CHASSI 953658266BR345400. DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001264 | 04/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001267 | 04/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0001268 | 04/04/2014 | 90.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DE NUMERO 1034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2014 | 654.10 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A PROFESSORA AFASTOU-SE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. PNAIC, REALIZADA NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES DA UFPB. NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001271 | 05/04/2014 | 7960.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE REGISTROS DE ATIVIDADE4S DIARIAS; DE FORMULARIOS DE ESTATISTICAS DE ACOMPANHAMENTO; 3.000 FICHAS DE AVEIAM; DE FORM. INDIV. DE CRIANÇA; BLOCOS DE RECEITUARIOS, CARTÕES DE VACINA E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 07/04/2014 | 820.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2014.(PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001275 | 07/04/2014 | 24502.63 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E CONTRATO Nº 0173/2013. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO - PB. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 07/04/2014 | 200.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SERV. E OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 07/04/2014 | 450.00 | 00005804655434 | LUIZ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PASCIENTES - CONDADO - JOÃO PESSOA - CONDADO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VIRTUDE DA REDE MUNICIPAL NÃO CONTAR COM CERTOS TIPOS DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 07/04/2014 | 90.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA PÉLVICA REALIZADA NA PACIENTE MARILENE LIMA SILVA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001280 | 07/04/2014 | 360.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE 01 ENDOSCOPI DIGESTIVAL ALTA COM TESTE H. PYLONI, 01 AVALIAÇÃO UROLOGICA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001281 | 07/04/2014 | 70.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE 01 RAIO X DE ATM. PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 9451-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/04/2014 | 350.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO- CONDADO Á SÃO PAULO - DE GERALDO LUIZ DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. CLASSIFICADO COMO PESSOA CARENTE; QUE VIAJOU EM BUSCA DE EMPREGO POR FALTA DE MELHORES CONDIÇÕES LOCAIS DE SOBREVIVER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2014 | 150.00 | 00010641694490 | FRANCISCO KLÉBIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2014 | 100.00 | 00000019956428 | RUBERINALDO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001289 | 08/04/2014 | 1120.00 | 00009377396425 | ADÃO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E NA PINTURA DA SEDE DA CASA DA AFAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2014 | 326.90 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.165-1. 6ª PARCELA ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00002137072416 | ARINDELITA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ARINDELITA LIMA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 05320120002422. PARCELA UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2014 | 582.16 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ISRAEL DE MEDEIROS SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.259-2. 6ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2014 | 508.51 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FABIO SUELIO GOMES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.197-1. 6ª PARCELA ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00004789197433 | ALINE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ALINE FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO Nº 05320120014161. PARCELA UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2014 | 338.36 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.259-2. 6ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2014 | 295.60 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.197-1. 6ª PARCELA ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2014 | 501.24 | 00006675144499 | MAYSA DAYANE LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MAYSA DAYANE LINHARES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 05320100005866. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2014 | 377.17 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.174-3. 6ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2014 | 686.13 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.700.9. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2014 | 100.25 | 00007233946442 | CLAUDIONOR LUCIO SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO CLAUDINOR LUCIO SOUSA JUNIOR CONFORME PROCESSO Nº 05320100005866.. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2014 | 241.69 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.174-3. 6ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2014 | 205.84 | 00007233946442 | CLAUDIONOR LUCIO SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO CLAUDINOR LUCIO SOUSA JUNIOR CONFORME PROCESSO Nº: 053.2012.000.700-9. PARCELA UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2014 | 722.14 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SETENÇA JUDICIAL AO CREDOR ORIOTONE LINHARES DE ARAUJO CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.167-7. 6ª PARCELA ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2014 | 674.35 | 00026361841472 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.782-7. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2014 | 288.84 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.167-7. 6ª PARCELA ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2014 | 202.30 | 00007233946442 | CLAUDIONOR LUCIO SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO CLAUDINOR LUCIO SOUSA JUNIOR CONFORME PROCESSO Nº: 053.2012.000.782-7. PARCELA UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2014 | 825.29 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.171-9. 6ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2014 | 330.13 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO OTONI COSTA DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.171-9. 6ª PARCELA ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2014 | 1890.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO DONATO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 13555920138150531. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2014 | 560.09 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.165-1. 6ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2014 | 807.11 | 00000020386419 | MARIA LUCIA PEREIRA CARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA LUCIA PEREIRA CARRO, CONFORME PROCESSO Nº 05320078007. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 08/04/2014 | 820.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 08/04/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0001284 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESES. (MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 08/04/2014 | 400.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2014 | 33349.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO 13º DO MÊS DE DEZEMBRO/2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 09/04/2014 | 314.00 | 41116302000298 | MULTIQUIL PROD. P/ LAVANDERIA LIMP. PROFUNDA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0001324 | 09/04/2014 | 1538.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE EXT. BEM ESTAR CONCUL SPLIT HW 12KBTUS 220V E 01 UNIDADE INT. BEM ESTAR CONSUL SPLIT HW A2 KBTUS 220V. DESTINADO PARA A AMBULANCIA DUCATO, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ESF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0001325 | 09/04/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2014 | 59.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 57623-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2014 | 44.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 57623-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0001321 | 09/04/2014 | 1398.90 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE INT. SPLIT CONSUL HW 9KBTS S´F 220W E UMA UNIDADE EXT. SPLIT BEM ESTAR CONSUL HW 9KBTS S/F 220W. DESTINADO PARA A SALA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA IGD. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2014 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2014 | 155.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2014 | 162.24 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 10/04/2014 | 4880.00 | 00005404600446 | VIVIANE FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACESSORAMENTO JURIDICO. JUNTO AO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 10/04/2014 | 327.05 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA ONDE EM VIAGEM O FUNCIONARIO AFASTOU-SE PARA REALIZAR ESTAGIO NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, ESTANDO APTO PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14, 15 E A MANHA DO DIA 16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001341 | 10/04/2014 | 300.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 10/04/2014 | 185.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NO COQUETEL OFERECIDO AS ADOLESCENTES NO DIA DA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO CONTRA HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 10/04/2014 | 108.00 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | VALOR QUE SE EPENHA PARA AT5ENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NA REUNIÃO REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 10/04/2014 | 560.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB. UTILIZADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBFRAS DE REFORMAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E O TRANSPORTE DE PNEUS DOS TRATORES A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS PARA O CONSERTO(VULCANIZAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2014 | 2346.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 10/04/2014 | 2346.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 10/04/2014 | 240.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB. UTILIZADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE MÓVEIS, ARQUIVO MORTO E OUTROS EQUIPAMENTOS FORA DE USO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/04/2014 | 300.00 | 00004208869402 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA, COM A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001334 | 10/04/2014 | 800.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 10/04/2014 | 646.80 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA A DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, E III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001343 | 10/04/2014 | 400.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NOS DIAS 01 À 10 DE ABRIL/2014, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS À R$ 40,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001344 | 10/04/2014 | 6272.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAFICA DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001345 | 10/04/2014 | 400.00 | 00012895593680 | JOSE GUEDES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 11/04/2014 | 148.50 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 11/04/2014 | 340.00 | 03092570000228 | RGB-REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GAS DE 45KG. DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIÃO LAVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 11/04/2014 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 COLPOSCOPIA (CERVICE UTERINA E VAGINA), EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 11/04/2014 | 200.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO QUE FOI SERVIDO NO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS MORADORES DA COMUNIDADE DO CASCALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2014 | 4.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 11/04/2014 | 2286.45 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO DESTINADO PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 11/04/2014 | 72.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONFECCIONAMENTO DE OVOS E PIRULITOS DE CHOCOLATES, PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS USUSÁRIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001361 | 14/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BRINQUEDOTECA. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001362 | 14/04/2014 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PROJOVEM. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001363 | 14/04/2014 | 120.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA FAMILIA . DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001365 | 14/04/2014 | 53.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PETI . DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001358 | 14/04/2014 | 219.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001355 | 14/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO IPUEIRA DOS LINHARES, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2014 | 695.89 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ADRIANA PAULA LINHARES DA NOBREGA ALBUQUERQUE, CONFORME PROCESSO Nº 05320120002414. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0001359 | 14/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001364 | 14/04/2014 | 319.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001366 | 14/04/2014 | 315.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001367 | 14/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001368 | 14/04/2014 | 413.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001370 | 14/04/2014 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001373 | 14/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001371 | 14/04/2014 | 1250.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0001369 | 14/04/2014 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIA 04,11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001357 | 14/04/2014 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001360 | 14/04/2014 | 215.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2014 | 445.75 | 00076045269420 | FRANCISCA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 14/04/2014 | 750.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS, FORRAS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS; NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO.(PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 14/04/2014 | 1405.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001376 | 14/04/2014 | 800.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001377 | 14/04/2014 | 400.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 15/04/2014 | 254.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO, RELAIZADO NOS 02(DOIS) TRANSPORTES FIAT UNO. QUE ESTÃO DISPONIVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 15/04/2014 | 190.54 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALDE, DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0001399 | 15/04/2014 | 3825.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 15/04/2014 | 8.30 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2014 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 15/04/2014 | 4.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001400 | 15/04/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 15/04/2014 | 1165.00 | 00011902820460 | KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA NO PERIODO DIURNO DEVIDO OS MAQUINISTAS DA PREFEITURA ESTAREM EM OUTRAS MAQUINAS FAZENDO O MESMO SERVIÇO E QUE DEVIDO AO INICIO DAS CHUVAS E O GRANDE NUMERO DE TERRENOS A SEREM PREPARADOS PARA O PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 15/04/2014 | 1700.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE COM MAQUINA PA-ENCHEDEIRA ADQUIRIDO NO PAC-02, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2014 | 130.82 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE O MOTORISTA EM VIAGEM PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. NO DIA 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 15/04/2014 | 7.65 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001396 | 15/04/2014 | 849.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2014 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 57623-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/04/2014 | 437.47 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001398 | 15/04/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, REFERENTE A 7ª PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 15/04/2014 | 50.78 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 15/04/2014 | 514.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONFECCIONAMENTO D OVOS E PIRULITOS DE CHOCOLATES PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 57623-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0001406 | 16/04/2014 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001401 | 16/04/2014 | 363.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BASE CENTRALISADA DA SAMU E DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001402 | 16/04/2014 | 550.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, E III DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001403 | 16/04/2014 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001417 | 17/04/2014 | 128.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 17/04/2014 | 960.75 | 00000983885419 | MICHELINE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0001418 | 17/04/2014 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 17/04/2014 | 760.00 | 04883753000143 | ALERGOMED CLINICA DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO APLICAÇÃO DA VACINA HPV QUADRIVALENTE REFERENTE A 02 (DUAS) DOSES NA PACIENTE MICHELINE GADELHA NOBERTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 17/04/2014 | 316.00 | 00000983885419 | MICHELINE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0001416 | 17/04/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2014 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0001409 | 17/04/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 17/04/2014 | 179.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0001410 | 17/04/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001411 | 17/04/2014 | 528.20 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 22/04/2014 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO À 23 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 22/04/2014 | 2361.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0001424 | 23/04/2014 | 1564.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 23/04/2014 | 659.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONDADO: 5 JALECOS E 22 CAMISETAS. COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0001431 | 23/04/2014 | 1653.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0001432 | 23/04/2014 | 1533.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 23/04/2014 | 480.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE REFLETOR, CONSERTO DO SISTEMA DA ALTA ROTAÇÃO, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO GABINETE ODONTLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DALVA RAMALHO DO MUNICIPIO; E REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DE PRESSOSTATO DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE OZORIO QUEIROGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 23/04/2014 | 964.71 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 23/04/2014 | 180.00 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS PARA A REUNIÃO COM SECRETARIOS E VEREADORES PARA DISCUTIR PLANEJAMENTO NA GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2014 | 74.88 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 23/04/2014 | 565.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REUNIÃO NO CRAS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/04/2014 | 3714.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 24/04/2014 | 650.00 | 00005804655434 | LUIZ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES - CONDADO - JOÃO PESSOA - CONDADO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VIRTUDE DA REDE MUNICIPAL NÃO CONTAR COM CERTOS TIPOS DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 24/04/2014 | 1300.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO FRESCO E SALSICHAS BOVINA A GRANEL, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001441 | 25/04/2014 | 508.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001442 | 25/04/2014 | 4623.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2014 | 150.00 | 00009162006479 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2014 | 100.00 | 00006791807458 | MARIA DO SOCORRO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2014 | 2804.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2014 | 2730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2014 | 3620.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT.77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001443 | 28/04/2014 | 1622.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646, REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/04/2014 | 4330.87 | 41196791000154 | MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA O CONFECCIONAMENTO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001452 | 28/04/2014 | 3330.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5299, OGA 7890, 15-190VW. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 28/04/2014 | 419.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE XEROX DE APOSTILAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 28/04/2014 | 6896.21 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABOARTORIO ODONTOLOGICO, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001450 | 28/04/2014 | 967.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001462 | 28/04/2014 | 18.60 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001465 | 28/04/2014 | 37.20 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001467 | 28/04/2014 | 21.70 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA O LABORATORIO. (MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001469 | 28/04/2014 | 93.00 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 28/04/2014 | 391.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 28/04/2014 | 510.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 US TIREOIDE - PA AF COM ANALISE DE 01 NODULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001453 | 28/04/2014 | 1610.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFY 1664, DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2014 | 65.41 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A AUXILIAR DE SAUDE BUCAL AFASTOU-SE PARA PARTICIPAR DO MODULO CLINICO ASSISTENCIAL DA CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO E O CUIDADODA SAUDE BUCAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, DA UNASUS - UFPE. NA CIDADE DE JOAO PESSOA. NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2014 | 65.41 | 00007532215431 | IZABELLE REMÍGIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A ODONTOLOGA AFASTOU-SE PARA PARTICIPAR DO MODULO CLINICO ASSISTENCIAL DA CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO E O CUIDADODA SAUDE BUCAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, DA UNASUS - UFPE. NA CIDADE DE JOAO PESSOA. NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001456 | 28/04/2014 | 898.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OFY 3604. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001446 | 28/04/2014 | 3590.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA CAÇAMBA VW NOVA E DO CARRO PIPA NOVO VW. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001449 | 28/04/2014 | 4515.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA E DA MOTONIVELADORA. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001459 | 28/04/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 28/04/2014 | 83.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001444 | 28/04/2014 | 37.20 | 14993043000120 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 28/04/2014 | 65.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 29/04/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2014 | 3448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA, DO SECRETARIO E DO CHEFE DE PROGRAMAS. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2014 | 1147.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2014 | 19353.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 9.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001539 | 29/04/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2014, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2014 | 4788.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/04/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTOS E RENDA PUBLICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2014 | 2738.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2014 | 20.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2014 | 26387.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRES E SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2014 | 5969.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2014 | 1000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2014 | 2724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS E DO SECRETARIO DE OBRAS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2014 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2014 | 1816.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA E DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 29/04/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2014 | 2346.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. REFERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL//2014.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2014 | 533.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 29/04/2014 | 160.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO(ECOCARDIOGRAMA), A PACIENTE MIKAELE ALVES BARBOSA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2014 | 10844.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2014 | 3124.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2014 | 46326.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/04/2014 | 200.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MARCILIO PEREIRA LIMA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2014 | 200.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 29/04/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2014 | 11642.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2014 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2014 | 2712.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUN.VIG.EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2014 | 16372.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CNTRA PARTIDA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2014 | 7142.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE ACS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2014 | 1453.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROMOÇÃO DA SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 29/04/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/04/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2014 | 7776.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE ESF, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROMOÇÃO SANITARIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2014 | 11700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2014 | 700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUTIVIDADE PMAQ - AB DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2014 | 745.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2014 | 13690.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2014 | 9072.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 29/04/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2014 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2014 | 5475.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2014 | 1755.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 29/04/2014 | 1250.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2014 | 2088.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2014 | 1354.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2014 | 2300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA CONTRATADA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2014 | 300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2014 | 4347.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2014 | 11636.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2014 | 3254.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2014 | 360.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EJA. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2014 | 5172.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 29/04/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2014 | 19673.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2014 | 35865.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2014 | 14262.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, LT84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2014 | 13105.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 29/04/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2014 | 79333.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2014 | 2995.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - PRE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2014 | 1714.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2014 | 33790.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2014 | 24221.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2014 | 1524.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2014 | 3564.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EJA. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/04/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2014 | 686.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2014 | 4638.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2014 | 410.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2014 | 1162.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2014 | 760.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 29/04/2014 | 274.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE 137 CADERNOS E INSTRUMENTAIS COM A LOGOMARCA DO SERVIÇO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS USUSARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 29/04/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/04/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2014 | 3146.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2014 | 9033.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2014 | 3950.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2014 | 601.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2014 | 864.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. LT 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA SECRETARIA DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/04/2014 | 560.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NO TERRENO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, NA PRAÇA DO CENTRO E NA PRAÇA EDVALDO MOTA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 30/04/2014 | 560.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NO TERRENO DO GINASIO DE ESPORTES E NAS PRAÇAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2014 | 100.00 | 00029950825806 | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E A LEI DE Nº 204/200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001573 | 30/04/2014 | 1084.20 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊREROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DIARIAS DOS USUSARIOS DO SCFV DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/04/2014 | 59.90 | 19313297000173 | MTOM SERVICE PROVIDER SOLUTIONS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIS GPRS. COMPETENCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 30/04/2014 | 660.00 | 00008427816413 | Danilo Oliveira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA 0ET 8396, LOCADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DO-CRAS- PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001575 | 30/04/2014 | 800.00 | 00009377396425 | ADÃO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO, CAPOTE E BIRIBICO DA ESCOLA DO JATOBÁ DO QUARESMA. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 30/04/2014 | 150.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001578 | 30/04/2014 | 1001.36 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 30/04/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001583 | 30/04/2014 | 2167.60 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/04/2014 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001589 | 30/04/2014 | 1471.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPW 6788, MOG 5999, NPS 1163 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/04/2014 | 150.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE MESAS, CARTEIRAS E ARMÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ZONAS RURAIS E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 30/04/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 30/04/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO IMPOEIRA DOS LINHARES. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 30/04/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/04/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 30/04/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/04/2014 | 252.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 30/04/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001632 | 30/04/2014 | 2169.20 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001633 | 30/04/2014 | 1536.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE CHASSI 93PB3602M9CO2616 E 93PB4263P9CO26610, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001577 | 30/04/2014 | 504.88 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001579 | 30/04/2014 | 1016.91 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR NAS UNIDADES DE SAUDE NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E NA VACINAÇÃO CONTRA HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001582 | 30/04/2014 | 1080.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001584 | 30/04/2014 | 414.06 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001588 | 30/04/2014 | 1080.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/04/2014 | 120.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA FAMILIA - PSF. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001596 | 30/04/2014 | 460.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001597 | 30/04/2014 | 1927.76 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS FIATS UNO, DE PLACAS OFB 2813 E OFB 2763, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001602 | 30/04/2014 | 540.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 30/04/2014 | 520.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001625 | 30/04/2014 | 29.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE DESCENTRALIZADA DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001628 | 30/04/2014 | 2099.24 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA DE PLACA OFB 265 DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/04/2014 | 300.00 | 00004208869402 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, COM A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 30/04/2014 | 120.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO NASF NA REUNIAO DE AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 30/04/2014 | 280.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001607 | 30/04/2014 | 7545.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA OFY 6164 E AMBULANCIA PLACA OGB 5649. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001608 | 30/04/2014 | 3286.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE. ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001620 | 30/04/2014 | 1337.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA LT PLACA OFY 6164, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE. ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001601 | 30/04/2014 | 3520.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO REFERENTE O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 USADO NO CORTE DE TERRA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/04/2014 | 90.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE REMENDO NAS CAMARAS DE AR DO PNEU DO TRATOR 292 E SOLDA NA GRADE DO TRATOR 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001619 | 30/04/2014 | 3830.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO REFERENTE O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 USADO NO CORTE DE TERRA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 30/04/2014 | 520.00 | 00011902820460 | KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA NO PERIODO DIURNO DEVIDO OS MAQUINISTAS DA PREFEITURA ESTAREM EM OUTRAS MAQUINAS FAZENDO O MESMO SERVIÇO E QUE DEVIDO AO INICIO DAS CHUVAS E O GRANDE NUMERO DE TERRENOS A SEREM PREPARADOS PARA O PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001612 | 30/04/2014 | 2440.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001613 | 30/04/2014 | 3980.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001580 | 30/04/2014 | 680.00 | 00012895593680 | JOSE GUEDES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001586 | 30/04/2014 | 1610.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS NO ESGOTO DO ALTO E EM RUAS VARIADAS DO MUNICIPIO, E EM ESGOTOS NO MATA BURRO DA IPOEIRA DOS LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001603 | 30/04/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 30/04/2014 | 171.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DO PNEU DOS CARRINHOS DE MÃO, EM PNEUS DE CARROÇAS DE LIXO, AMOLAMENTO DAS LAMINAS DA MAQUINA DE POLDAR GRAMA E REMENDO NAS CAMARAS DE AR DOS CARRINHOS DE LIXO. DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001609 | 30/04/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001614 | 30/04/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001623 | 30/04/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001626 | 30/04/2014 | 1990.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSOM 292 DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. REFERENTE A ABRIL/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/04/2014 | 259.32 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001615 | 30/04/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001616 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001651 | 02/05/2014 | 129.90 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001653 | 02/05/2014 | 269.80 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 02/05/2014 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO HP 21B PRETO C9351BB E UM CARTUCHO HP 22 COLOR C9352AB. DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2014 | 316.16 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 02/05/2014 | 253.90 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. REFERENTE A MAIO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. REFERENTE A MAIO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2014 | 322.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001649 | 02/05/2014 | 747.97 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001652 | 02/05/2014 | 28000.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04(QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA A VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001650 | 02/05/2014 | 1107.90 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, DESTINADO PARA A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 02/05/2014 | 1069.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ESCADAS DE ALUMINIO 08/16 DEGRAUS DA MARCA ALULEV. DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 02/05/2014 | 21.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001640 | 02/05/2014 | 1120.00 | 00000019891466 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 02/05/2014 | 230.60 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/05/2014 | 470.00 | 06252255000128 | COOPERATIVA DE ART. CONF. DE VEST. E AFINS - JOSEFA LIDIANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DE 94 PEÇAS DE BATAS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 02/05/2014 | 390.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TIPO BANQUETA, DESTINADA PARA A UNIDADE DE SAUDE. PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001654 | 02/05/2014 | 1005.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB4263P9CO2661. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001657 | 02/05/2014 | 777.75 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. (QSE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001658 | 02/05/2014 | 1000.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001636 | 02/05/2014 | 256.30 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SALA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001655 | 02/05/2014 | 1084.20 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊREROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2014 | 150.00 | 00009162006479 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 05/05/2014 | 406.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO DO MOTOR NO FIAT UNO MILE DE PLACA OFB 2813/PB. QUE ESTA DISPONIVEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 05/05/2014 | 2000.00 | 00066516471487 | FRANCISCO ONALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 05/05/2014 | 724.00 | 00066516471487 | FRANCISCO ONALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, EFETUANDO TROCA DE LAMPADAS, RELÉ, BASE DE RELÉ, COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS (BRAÇO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2014 | 4.16 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/05/2014 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/05/2014 | 1110.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 1121 REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 06/05/2014 | 40.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001664 | 06/05/2014 | 1335.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 06/05/2014 | 120.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES)GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 06/05/2014 | 40.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/05/2014 | 100.00 | 00011626864489 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 06/05/2014 | 30.00 | 00036527572468 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DO TELEFONE FIXO SEM FIO QUE FICA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 06/05/2014 | 40.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS USUSARIOS DOS SCFV DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 07/05/2014 | 105.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE UM ESPAÇO FISICO COM PISCINA DESTINADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001680 | 07/05/2014 | 1460.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS PARA O ONIBUS VOLARE V6 DE CHASSI 93PB4263P9CO2. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 07/05/2014 | 2333.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA MOG 5999, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DE NUMERO 16763-0 QSE. OMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001685 | 07/05/2014 | 6030.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE 06(SEIS) PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACAS 6788 E MOG 5999. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 07/05/2014 | 120.00 | 00000080417418 | JOÃO BATISTA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPW 6788/PB, OGC 9646/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0001675 | 07/05/2014 | 5686.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 07/05/2014 | 259.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4B BALI CRISTAL BR ESMALTEC, DESTINADO PARA A CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0001687 | 07/05/2014 | 203.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS TRES UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 07/05/2014 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ULTRSSONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001686 | 07/05/2014 | 1428.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE O4(QUATRO) PNEUS, DESTINADO PARA AMBULANCIA DE PLACA OGB-5649, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 07/05/2014 | 105.00 | 00000080417418 | JOÃO BATISTA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR 292, NO PNEU DA RETROESCAVADEIRA E NO PNEU DO CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 07/05/2014 | 1771.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275-2 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001678 | 07/05/2014 | 4400.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 255/65 R17 SC ATR 110T. DESTINADO PARA O VEICULO S10 PLACA OFY 3604 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 9451-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2014 | 12.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2014 | 501.25 | 00006675144499 | MAYSA DAYANE LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MAYSA DAYANE LINHARES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 05320100005866. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2014 | 143.14 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11970420138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2014 | 100.25 | 00007233946442 | CLAUDIONOR LUCIO SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO CLAUDINOR LUCIO SOUSA JUNIOR CONFORME PROCESSO Nº 05320100005866.. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2014 | 119.32 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11936420138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2014 | 1890.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO DONATO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 13555920138150531. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2014 | 135.06 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11892720138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2014 | 690.89 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ADRIANA PAULA LINHARES DA NOBREGA ALBUQUERQUE, CONFORME PROCESSO Nº 05320120002414. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2014 | 115.12 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11901220138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2014 | 686.13 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.700.9. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2014 | 166.29 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11927920138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2014 | 559.89 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME Nº DE PROCESSO 05320120014534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2014 | 674.35 | 00026361841472 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDORMARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº0532012000782-7. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2014 | 115.12 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11919420138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2014 | 807.11 | 00000020386419 | MARIA LUCIA PEREIRA CARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA LUCIA PEREIRA CARRO, CONFORME PROCESSO Nº 05320078007. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2014 | 119.32 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11961920138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/05/2014 | 175.92 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11944920138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/05/2014 | 130.81 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11997120138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/05/2014 | 165.35 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA TEREZA A OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 11988620138150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0001724 | 08/05/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2014 | 356.00 | 00008266852421 | MARIA SOLANGE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO UM CURSO DE MAQUIAGEM DADO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 08/05/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 08/05/2014 | 820.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 08/05/2014 | 820.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE 2013/ PLANEJAMENTO DE AÇÕES 2014 DA ATENÇÃO BASICA. PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/05/2014 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01(UM) ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E 02 (DOIS) BALANCEAMENTO DE RODAS NO ONIBUS DE PLACA NPW 6788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 08/05/2014 | 350.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO A SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/05/2014 | 150.00 | 00010641694490 | FRANCISCO KLÉBIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2014 | 100.00 | 00000019956428 | RUBERINALDO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001736 | 09/05/2014 | 190.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM JOGO DE REDE ESPORTIVOS PARA FUTEBOL DE CAMPO FIO DE POLIESTER COM 5MM. DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 09/05/2014 | 55.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NA MOTO HONDA TITAN 125 DE PLACA MNN 5184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0001729 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 09/05/2014 | 314.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTETRICA, UMA USG PARTES MOLES E UM RAIO X DA COLUNA LOMBO SACRA. PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 09/05/2014 | 200.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001730 | 09/05/2014 | 2536.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2014 | 0.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2014 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2014 | 85.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2014 | 65.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0001743 | 12/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001745 | 12/05/2014 | 1900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME CONVENIO NºS. 1003840-07 E 1004409-71, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO E O MINISTERIO DAS CIDADES. (1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 12/05/2014 | 64.28 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A LIMPEZA DE MATO DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 12/05/2014 | 1200.10 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROCADEIRA LATERAL GUIDÃO MOD. FB 226U-02 JAPONESA. DESTINADO A LIMPESA DO MATO DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 12/05/2014 | 300.00 | 13224075000106 | LAVACAR TONY E JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM "10 (DEZ) LAVAGENS" DA S10 PLACA OFY 3604. VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 12/05/2014 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE GUILHERME PAULINO DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 12/05/2014 | 64.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 CITOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 12/05/2014 | 160.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MMZ 2955, UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE TODA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 13/05/2014 | 261.64 | 00001963714490 | EDLENE FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ONDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A FUNCIONARIA AFASTOU-SE PARA ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES EM CONSULTAS E EXAMES, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 13/05/2014 | 14.06 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0001750 | 13/05/2014 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 13/05/2014 | 7.65 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 13/05/2014 | 1130.71 | 01882767000154 | PLANETA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 13/05/2014 | 49.13 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 13/05/2014 | 371.40 | 01882767000154 | PLANETA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE MAQUIAGEM E SOMBRAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DOS SCFV DE 15 A 17 ANOS NA OFICINA DE MAQUIAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001763 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001767 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001761 | 15/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001772 | 15/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001757 | 15/05/2014 | 400.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001760 | 15/05/2014 | 400.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001762 | 15/05/2014 | 800.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001764 | 15/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001766 | 15/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001769 | 15/05/2014 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001770 | 15/05/2014 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001771 | 15/05/2014 | 4001.20 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - MATERIAL DE CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (GRANITO BEGE BAHIA), DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001773 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001774 | 15/05/2014 | 800.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001775 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILIANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001759 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001765 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001778 | 15/05/2014 | 269.80 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/05/2014 | 13.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0001777 | 15/05/2014 | 1690.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, COM SEUS PERIFERICOS, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO (LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 15/05/2014 | 1300.00 | 00049013688420 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DA GRADE DOS EIXOS E NO EMBUCHAMENTO DOS CUBOS DO TRATOR 292, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2014 | 5176.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 16/05/2014 | 180.00 | 13224075000106 | LAVACAR TONY E JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS DA AMBULANCIA MONTANA. PLACA OGD 5649. VEICULO A SERVIÇO DA SACRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 16/05/2014 | 570.00 | 00033894020806 | LEANDRO DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DA SAÚDE À ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO AOS MORADORES DAS LOCALIDADES: JENIPAPO, RUA DA PALHA, RUA DA COOPERATIVA, RESIDÊNCIA DO DNOCS, SÍTIO BORGES I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 16/05/2014 | 98.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA NOVA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 16/05/2014 | 100.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DA AMBULÂNCIA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001795 | 16/05/2014 | 269.80 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 16/05/2014 | 1986.00 | 00003525927452 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DO FORRO EM GESSO NO PREDIO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 16/05/2014 | 290.40 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS QUE FORAM SERVIDOS, NAS TRES UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 16/05/2014 | 864.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS SERVIDORES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001794 | 16/05/2014 | 121.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001796 | 16/05/2014 | 343.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001797 | 16/05/2014 | 1532.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001798 | 16/05/2014 | 100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/05/2014 | 410.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 16/05/2014 | 217.50 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO DE 145(CENTO E QUARENTA E CINCO) PIRULITOS DE CHOCOLATE CASEIRO COM 100 GRAMAS CADA. DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV ATÉ 06 ANOS, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 16/05/2014 | 210.00 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO DE 70(SETENTA) OVOS DE PÁSCOA CASEIRO COM 200 GRAMAS CADA. DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 16/05/2014 | 495.00 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATE CASEIRO COM 200 GRAMAS CADA. AO PREÇO DE R$ 3,00 (TRES) REAIS A UNIDADE. DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/05/2014 | 450.00 | 00033894020806 | LEANDRO DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACA DWO 2219/PB PARA O TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE MALTA E ZONA RURAL DE CONDADO EM VISITAS DOMICILIARES, BEM COMO EM RUAS DA CIDADE E AO FORO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 18/05/2014 | 1906.90 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO DESTINADO PARA OS USUARIOS DO SCFV. 15 A 17 ANOS E IDOSOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 18/05/2014 | 582.25 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO DESTINADO PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DURANTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE MAQUIAGEM BEM COMO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/05/2014 | 156.94 | 01882767000154 | PLANETA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MALETA DE ALUMINIO DESTINADA PARA GUARDAR OS PRODUTOS DE MAQUIAGEM DA OFICINA DE MAQUIAGEM DO SCFV DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001815 | 19/05/2014 | 121.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CASA DA FAMILIA E DA BRINQUEDOTECA . DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001817 | 19/05/2014 | 86.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PETI E DO PROJOVEM . DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0001822 | 19/05/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 19/05/2014 | 185.28 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO. SERVIÇO DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001809 | 19/05/2014 | 181.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001806 | 19/05/2014 | 211.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0001827 | 19/05/2014 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001805 | 19/05/2014 | 2136.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 BLOCOS RECEITA AZUL, 2.000 CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO, 1.000 CADASTRO DOMICILIAR, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO PARA O NASF, 20.000 RECEITUÁRIO MEDICO,35 BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL, 9 CARIMBOS DE MADEIRA ARREDONDADO, PLATAFORMA MAIOR, 01 CARIMBO AUTOMATICO. DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE.(PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001812 | 19/05/2014 | 3011.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FICHAS BOLETIM ESTATISTICA MENSAL-ENFERMAGEM, 50 BLOCOS GUIA DE ENCAMINHAMENTO, 30 BLOCOS GUIA DE ENCAMINHAMENTO FISIOTERAPIA, 20 BLOCOS GUIA DE ENCAMINHAMENTO FONOAUDIOLOGO, 60 BLOCOS SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, 50 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 50 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES E 5000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. DESTE MUNICIPIO.(PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001818 | 19/05/2014 | 1691.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001823 | 19/05/2014 | 2243.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001824 | 19/05/2014 | 126.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(INJETAVEL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001825 | 19/05/2014 | 130.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 19/05/2014 | 1662.94 | 01882767000154 | PLANETA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2014 | 213.00 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, AVERIGUAÇÃO E CALIBRAGEM DA BALANÇA DO MATADOURO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001811 | 19/05/2014 | 1043.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, DO POSTO TELEFONICO, DA CAPELA SÃO JOSE, DA REPETIDORA DE TV, DO MATADOURO, DO AÇOUGUE PUBLICO E DA DELEGACIA. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0001819 | 19/05/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/05/2014 | 39.52 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 19/05/2014 | 105.00 | 09201849000106 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 19/05/2014 | 170.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA AO PACIENTE JOSE GARCIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0001821 | 19/05/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001814 | 19/05/2014 | 997.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0001820 | 19/05/2014 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. NOS DIAS 09,11/04 A 08, 13/05 DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2014 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCICIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2014 | 65.41 | 00038118572404 | MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA ONDE EM VIAGEM A FUNCIONARIA AFOSTOU-SE PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS FAP E FOP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DEVIDO OS MESMO NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 22 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2014 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 20/05/2014 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA NA PACIENTE FRANCISCA ROCHA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0001849 | 20/05/2014 | 1690.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO E PERIFERICOS. DESTINADO PARA A SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. REFERENTE A MAIO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2014 | 18.72 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001841 | 20/05/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 20/05/2014 | 310.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESET EM IMPRESSORAS SAMSUNG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001838 | 20/05/2014 | 743.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 20/05/2014 | 350.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM RECICLAGEM DE TONERS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001829 | 20/05/2014 | 266.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADO O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001832 | 20/05/2014 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 20/05/2014 | 128.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OELO E OLEO SERENIA K PURE SW30, DESTINADO AO FIAT UNO MILLE QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001834 | 20/05/2014 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001836 | 20/05/2014 | 588.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001845 | 20/05/2014 | 405.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0001848 | 20/05/2014 | 590.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA LONG.3 LUG. PLAX/ISO PRETO E UMA OPER SECRET. RPP PR C/EST AZ 20654, DESTINADA PARA A UNIDADE III DE SAUDE. PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001863 | 21/05/2014 | 407.60 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001859 | 21/05/2014 | 934.23 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001860 | 21/05/2014 | 305.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001861 | 21/05/2014 | 473.97 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001862 | 21/05/2014 | 94.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O PROGRAMA DO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001864 | 21/05/2014 | 232.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/05/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13.001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2014 | 16.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 21/05/2014 | 1141.24 | 00585424000165 | CHEVROLET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFY 3604, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 21/05/2014 | 381.50 | 00585424000165 | CHEVROLET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFY 3604, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 22/05/2014 | 170.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001870 | 22/05/2014 | 352.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 22/05/2014 | 900.00 | 10643160000102 | FRANCISCO BRAZ DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADAS PARA UNIFORMES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 22/05/2014 | 65.41 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE EM VIAGEM O MOTORISTA CONDUZIRÁ PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NA CIDADE DE CAICÓ - RN. DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EO MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/05/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 22/05/2014 | 2793.65 | 10973773000108 | RAPIDAO FIGEUIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE CONDADO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001868 | 22/05/2014 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA USADA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001872 | 22/05/2014 | 3622.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS DESTINADA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO COMPLEXO AVANI NOBREGA LINHARES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 22/05/2014 | 867.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, OLEO E OUTROS MATERIAS, DESTINADO AO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFB 2763/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 22/05/2014 | 185.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA NO FIAT UNO MILE DE PLACA OFB 2763/PB. QUE ESTA DISPONIVEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0001887 | 23/05/2014 | 1370.55 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001876 | 23/05/2014 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 23/05/2014 | 1050.00 | 00019338470857 | JOÃO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE,PDDE, MAIS EDUCAÇÃO ETRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/05/2014 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA PROFESSORA CORRDENADORA DO PNAIC, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) REALIZADA NO AUDITORIO DO COMPLEXO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, NA CIDADE UNIVERSITÁRIA. NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001883 | 23/05/2014 | 43.30 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE 01(UMA) FECHADURA SOPRANO ALAV. INT E 05(CINCO) LAMPADAS FLUO SILVANA 40W 25X1. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001886 | 23/05/2014 | 1138.31 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2014 | 440.20 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2014 | 3622.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13.001-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001875 | 23/05/2014 | 470.53 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA PRAÇA SÁ LEITE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001880 | 23/05/2014 | 54.11 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA PRAÇA SÁ LEITE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001882 | 23/05/2014 | 936.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 23/05/2014 | 7800.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1000(MIL) PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO, DESTINADAS PARA O CONJUNTO SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001890 | 23/05/2014 | 955.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PAPELARIA DESTINADOS AOS SCFV, USADO PELOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DIARIAS OFERECIDAS PELOS ORIENTADORES SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 23/05/2014 | 1510.00 | 03008046000145 | PIERRE MAROUN SFEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PLACA CAIPIRA P/ FOTO E UMA PLACA DE MILHO G. DESTINADO PARA A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0001884 | 23/05/2014 | 45.10 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 25/05/2014 | 1100.00 | 03008046000145 | PIERRE MAROUN SFEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACAS DE SANFONEIRO E TOCHAS DESTINADAS PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 26/05/2014 | 603.33 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MÃES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 26/05/2014 | 603.33 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS(SABONETE HIDRATANTE PERFUMADO EM BARRA) DESTINADOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001894 | 26/05/2014 | 1802.60 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 26/05/2014 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL À 23 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2014 | 65.41 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DA AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO MODULO CLINICO ASSISTENCIAL DA CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO E O CUIDADO DA SAUDE BUCAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, DA UNASUS - UFPE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13.001-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 26/05/2014 | 1260.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO CONSERTO DE 04 PORTAS, CONSERTO NA INJEÇÃO E NOS FAROIS DOS ONIBUS DE PLACAS NPS 1163; NQE 4401; NQJ 5208 E NOS NOS ÔNIBUS DE CHASSI Nº 93PB23C2M5CO13986 E 93PB4263P9C02, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001895 | 26/05/2014 | 952.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 26/05/2014 | 8000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5299 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 26/05/2014 | 558.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001909 | 26/05/2014 | 135.40 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA - EMSAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 26/05/2014 | 350.00 | 00003871694827 | GENILDA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO(CALÇAS E CAMISAS)PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS USAREM NA CAMPANHA DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0001898 | 26/05/2014 | 1063.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS TRES UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001900 | 26/05/2014 | 1322.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001901 | 26/05/2014 | 320.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001902 | 26/05/2014 | 485.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001904 | 26/05/2014 | 207.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001910 | 27/05/2014 | 346.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 27/05/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001913 | 27/05/2014 | 473.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 27/05/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 27/05/2014 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 27/05/2014 | 150.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 27/05/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 27/05/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 27/05/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001930 | 27/05/2014 | 547.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 27/05/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001933 | 27/05/2014 | 879.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 27/05/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO IMPOEIRA DOS LINHARES. REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 9.451-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001914 | 27/05/2014 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001916 | 27/05/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2014, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 27/05/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 27/05/2014 | 500.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001918 | 27/05/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2014 | 392.46 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A PSICOLOGA AFASTOU-SE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 27/05/2014 | 660.00 | 00008427816413 | Danilo Oliveira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA 0ET 8396, LOCADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DO-CRAS- PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001926 | 27/05/2014 | 288.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2014 | 392.46 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A ASSISTENTE SOCIAL AFASTOU-SE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001936 | 28/05/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 28/05/2014 | 102.38 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/05/2014 | 53.63 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO CONSERTO DAS PORTAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 28/05/2014 | 1075.92 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DOS PORTÕES DA GARAGEM NA ESCOLA, DO GINASIO DA ESCOLA, NAS TRAVAS DOS PORTÕES E PORTAS, NAS JANELAS 100 X 120 E SERVIÇO DO ARMARIO DA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0001942 | 28/05/2014 | 601.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001943 | 28/05/2014 | 104.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2014 | 1236.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL. LOTAÇÃO 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001947 | 29/05/2014 | 420.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2014 | 13690.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2014 | 4305.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.LOTAÇÃO 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 29/05/2014 | 1319.34 | 07392529000732 | NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENÇÕES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 29/05/2014 | 400.00 | 08533253000132 | AELA PALOMA MEDEIROS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2014 | 9072.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2014 | 10775.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2014 | 825.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA). LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 29/05/2014 | 200.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE 04(QUATRO) FORRAS EM MADEIRA PARA A INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 29/05/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2014 | 700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001993 | 29/05/2014 | 440.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/05/2014 | 1150.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA CONTRATADA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 29/05/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 29/05/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 29/05/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2014 | 2088.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/05/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002021 | 29/05/2014 | 260.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES I, II E III. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/05/2014 | 11700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2014 | 2642.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUN.VIG.EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002032 | 29/05/2014 | 540.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA BASE DESCENTRALIZADA DA SAMU. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2014 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/05/2014 | 2825.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS (CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2014 | 17004.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002042 | 29/05/2014 | 880.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002044 | 29/05/2014 | 320.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PROFISSIONAIS DA VACINA). DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2014 | 15757.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002054 | 29/05/2014 | 880.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2014 | 5786.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2014 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2014 | 7045.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL Sf, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2014 | 75437.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2014 | 1524.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2014 | 911.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º. LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2014 | 19725.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2014 | 9657.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -MDE. LT 44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/05/2014 | 15074.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2014 | 1782.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/05/2014 | 16757.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2014 | 2131.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014 LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001995 | 29/05/2014 | 1475.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2014 | 4236.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 29/05/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2014 | 1729.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2014 | 7131.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 29/05/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/05/2014 | 5218.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 29/05/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2014 | 17914.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2014 | 37629.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2014 | 4110.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2014 | 5313.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002045 | 29/05/2014 | 1010.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DOS ONIBUS ESCOLAR DE DE PLACA OGC5299 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO E-MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2014 | 34355.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2014 | 34934.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2014 | 13896.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 29/05/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 29/05/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2014 | 3448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2014 | 8804.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LT 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 29/05/2014 | 189.95 | 07392529000732 | NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTOS DE SOBREMESAS E BOLEIRAS DE VIDRO, DESTNADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002010 | 29/05/2014 | 730.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/05/2014 | 18580.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 9.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001949 | 29/05/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 29/05/2014 | 2610.00 | 10973773000108 | RAPIDAO FIGEUIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE CONDADO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2014 | 1457.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/05/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/05/2014 | 2914.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001958 | 29/05/2014 | 2575.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CARRO PIPA NOVO VW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 29/05/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2014 | 1816.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA E DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO//2014.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001970 | 29/05/2014 | 995.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO QUE PRESTA SERVIÇO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2014 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001948 | 29/05/2014 | 1575.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA CAÇAMBA NOVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 29/05/2014 | 840.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO DA PRAÇA EDVALDO MOTA, DO CANAL DO ALTO E DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001986 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS NO MATA BURRO DA IPOEIRA DO PEIXE, EM ESGOTO NA RUA JOSE DOS SANTOS FILHO, EM CALÇAMENTO NO BAIRRO DO ALTO E RETELHAMENTO DE GOTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/05/2014 | 760.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO NAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E CENTRAL, E NO CANAL DO ALTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2014 | 12666.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRES E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/05/2014 | 2724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRES E SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002030 | 29/05/2014 | 4250.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002043 | 29/05/2014 | 2339.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA ENCHEDEIRA NOVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2014 | 1290.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002055 | 29/05/2014 | 1815.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2014 | 26664.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRES E SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2014 | 53404.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2014 | 3124.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/05/2014 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2014 | 24452.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2014 | 715.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DA PSICÓLOGA DO PAIF. LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2014 | 3620.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT.77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2014 | 2730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2014 | 2804.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 29/05/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 29/05/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/05/2014 | 9283.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2014 | 4373.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 29/05/2014 | 600.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADVERICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARACO DE CERTIDÃO DE OBITO, FORNECIMENTO DE VEU, ESSA E OUTROS ADORNOS; EMBALSAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/05/2014 | 3830.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2014 | 1990.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2014 | 380.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO GUARDA MUNICIPAL NA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER. LT 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2014 | 864.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. LT 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2014 | 601.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002122 | 30/05/2014 | 5640.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMAR CESTAS BASICAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2014 | 3173.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002082 | 30/05/2014 | 1079.60 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO DESTINADO PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE MAQUIAGEM OFERTADO PELO CRAS, SENDO ESTAS USUARIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002093 | 30/05/2014 | 2211.40 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO DESTINADO OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2014 | 1162.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002112 | 30/05/2014 | 1013.44 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DIARIA DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2014 | 760.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002135 | 30/05/2014 | 324.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A MERENDA DIARIA DOS USUÁRIOS DO SCFV 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 30/05/2014 | 59.90 | 19313297000173 | MTOM SERVICE PROVIDER SOLUTIONS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIS GPRS. COMPETENCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 30/05/2014 | 581.00 | 00000983885419 | MICHELINE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002099 | 30/05/2014 | 225.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA OFB 2653. QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002103 | 30/05/2014 | 465.80 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002108 | 30/05/2014 | 2250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFY1664. QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002113 | 30/05/2014 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE. MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2014 | 12060.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002163 | 30/05/2014 | 6100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB 564. QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402013 | 0002166 | 30/05/2014 | 1574.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LABORATORIAL COM EXAMES REALIZADOS NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002088 | 30/05/2014 | 2300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSOM 292 USADO NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002097 | 30/05/2014 | 2464.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR PAGO NA COMPRA DE PNEUS 1000-20 PLG8 H, DESTINADO PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002134 | 30/05/2014 | 400.00 | 00012895593680 | JOSE GUEDES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS NO MATA BURRO DA IPOEIRA DO PEIXE, EM ESGOTO NA RUA JOSE DOS SANTOS FILHO, EM CALÇAMENTO NO BAIRRO DO ALTO E RETELHAMENTO DE GOTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2014 | 6285.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002118 | 30/05/2014 | 2300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002137 | 30/05/2014 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002066 | 30/05/2014 | 1888.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR PAGO NA COMPRA DE PNEU 700-16 PL-G8 NY 10PR TIPO CAMARA PARA O REBOQUE DO TRATOR 292 MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002067 | 30/05/2014 | 2100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO REFERENTE O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 USADO NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2014 | 533.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002076 | 30/05/2014 | 2936.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR PAGO NA COMPRA DE PNEU 13.00-24 SGG 10PR TT, CAMARA DE AR KM-24 FE 2525-TR 220A PARA O REBOQUE DO TRATOR 292 MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002077 | 30/05/2014 | 2600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO REFERENTE A ENCHEDEIRA HYUDAI HL 740-95 USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002084 | 30/05/2014 | 1320.53 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR 292 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002086 | 30/05/2014 | 944.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR PAGO NA COMPRA DE PNEU 700-16 PL-G8 NY TIPO CAMARA, PARA A GRADE AGRICOLA DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002104 | 30/05/2014 | 2312.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 292. DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002107 | 30/05/2014 | 944.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR PAGO NA COMPRA DE PNEU 700-16 PL-G8 NY 10PR TIPO CAMARA, PARA O REBOQUE DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002149 | 30/05/2014 | 2464.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR PAGO NA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1000-20 PLG8 H, PARA O CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002150 | 30/05/2014 | 2710.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO REFERENTE O TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 USADO NO CORTE DE TERRA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002153 | 30/05/2014 | 1420.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO REFERENTE AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0002156 | 30/05/2014 | 1400.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA NA GRADE, TROCA DA BOBINA, TROCA DO REPARO DA BOBINA HIDRAULICA DO TRATOR 275. TROCA DOS TERMINAIS E BARRA DE DIREÇÃO DO TRATOR 292. RETIRADA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIA. CONSERTO NO ENGATE DO CAMINHAO PIPA, LUBRIFICAÇÃO E SOLDA NO CARROÇÃO; CONSERTO DOS EIXOS DO TRATOR 292, TROCA DOS FILTROS HIDRAULICO DO TRATOR 272 E SOLDA DO ENGATE DA GRADE DO TRATOR 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 30/05/2014 | 198.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTOS EM SOLDA NO TRATOR 292 E NO CARROÇÃO DO LIXO, CONSERTO DO PNEU DA MOTO DA SEC. DE OBRAS MNB 01213/PB; REMENDO NOS PNEUS DAS CARROÇAS DE LIXO; CONSERTO DO PNEUDO TRATOR 257; SOLDA DAS TESOURAS DE POLDA E CONSERTO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2014 | 293.28 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2014 | 960.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA FOPAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 30/05/2014 | 270.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2014 | 54.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/05/2014 | 450.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO - D10, DE PLACA MNH 7998, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE (DOS PRODUTORES DE LEITE DE CONDADO), ATÉ O MUNICIPIO DE MALTA/PB PARA SER ENTREGUE AO LATICINIO INSTALADO NAQUELA LOCALIDADE ENTRE OS DIAS 23 E 31 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2014 | 4468.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002111 | 30/05/2014 | 2567.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE TERMO DE DOAÇÃO, 1000 ENVELOPES TIMBRADO, 20 TALOES N. SERVIÇO, 22 ENCADERNAÇÕES, 20 BLOCOS ATESTADO DE RECEBIMENTO E 12 METROS DE FAIXA. DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002124 | 30/05/2014 | 2223.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002125 | 30/05/2014 | 225.30 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2014 | 1184.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00004747241400 | SIVERLANDIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA MATERNIDADE ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO ADMINISTRATIVO AVANI LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002065 | 30/05/2014 | 517.18 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2014 | 11947.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002074 | 30/05/2014 | 1301.44 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002075 | 30/05/2014 | 473.85 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002085 | 30/05/2014 | 2000.52 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002090 | 30/05/2014 | 1301.44 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NOJ 5208, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002094 | 30/05/2014 | 2226.78 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPW 6788, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2014 | 4422.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2014 | 768.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% PRE ESCOLAR, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 30/05/2014 | 742.00 | 00000983885419 | MICHELINE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2014 | 2995.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002114 | 30/05/2014 | 3095.57 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002115 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPW 6788 E CHASSI 93PB36D2M9CO2616. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2014 | 382.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002123 | 30/05/2014 | 1912.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NOJ 5208, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002126 | 30/05/2014 | 1107.61 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002131 | 30/05/2014 | 3896.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 9646, OGA 7890, 15-190VW. REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002136 | 30/05/2014 | 1352.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002138 | 30/05/2014 | 1110.85 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002139 | 30/05/2014 | 2649.88 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002144 | 30/05/2014 | 905.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PALCA NPS 1163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0002146 | 30/05/2014 | 980.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA MOLA DA SUSPENSÃO TRAZEIRA - ONIBUS DE PLACA OGA 7890/PB; CONSERTO NO CANO DO FREIO A AR E BASE DO CANO, LIMPEZA E TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL - ONIBUS DE PLACA NPS 1163/PB; TROCA DO RALAMENTO DE CENTRO E LUBRIFICAÇÃO, TROCA DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DA MOLA DIANTEIRA - ONIBUS DE CHASSI 9C026610; TROCA DA MANGUEIRA DE FREIO E PASTILHAS TRASIRAS NO ONIBUS OGC 9646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002147 | 30/05/2014 | 1540.59 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 30/05/2014 | 75.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NO CONSERTO EM SOLDA DO FREIO DO ONIBUS DE PLACA OGA 7890/PB E COM A SOLDA DE 04 CADEIRAS E UMA MESA PARA A SALA DE RECURSOS DA EMSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002157 | 30/05/2014 | 1830.73 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002159 | 30/05/2014 | 3578.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA NQE 4401. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002160 | 30/05/2014 | 260.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO CG 125 DE PLACA MNN 5184. QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2014 | 23801.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002168 | 30/05/2014 | 1230.06 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NPW 6788, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002069 | 30/05/2014 | 120.00 | 00012895593680 | JOSE GUEDES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO POSTO MEDICO DA VARZEA DO FEIJAO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002073 | 30/05/2014 | 3135.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002080 | 30/05/2014 | 240.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO POSTO MEDICO DO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002083 | 30/05/2014 | 3001.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002087 | 30/05/2014 | 480.00 | 00000019891466 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DO CEO, ENTRE OS DIAS 23 E 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2014 | 2772.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002096 | 30/05/2014 | 136.70 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2014 | 7142.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS), COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002106 | 30/05/2014 | 556.53 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2014 | 7594.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 30/05/2014 | 1455.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE), COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002129 | 30/05/2014 | 1490.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. QUE PRESTA SERVIÇO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002141 | 30/05/2014 | 2710.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. QUE PRESTA SERVIÇO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2014 | 241.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2014 | 1354.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002167 | 30/05/2014 | 482.43 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002183 | 02/06/2014 | 680.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ENTRE OS DIAS 02 E 12 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002186 | 02/06/2014 | 680.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), ENTRE OS DIAS 02 À 12 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002189 | 02/06/2014 | 320.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ENTRE OS DIAS 02 E 12 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002192 | 02/06/2014 | 320.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ENTRE OS DIAS 02 E 12 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002196 | 02/06/2014 | 640.00 | 00000019891466 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CEO, ENTRE OS DIAS 02 E 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002198 | 02/06/2014 | 2490.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. QUE PRESTA SERVIÇO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002204 | 02/06/2014 | 1370.55 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES I, II E III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/06/2014 | 392.46 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC, REALIZADA NA UFPB, NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002175 | 02/06/2014 | 1147.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002179 | 02/06/2014 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002182 | 02/06/2014 | 88.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SITIO PUDRIM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002185 | 02/06/2014 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL GOMES DE OLIVEIRA, SITIO GENIPAPO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002188 | 02/06/2014 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES DA COSTA, SITIO VARZEA DE DENTRO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/06/2014 | 90.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) REMANUFATURAS DO CARTUCHO DE TONER PARA RICOH MODELO MP1900. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002201 | 02/06/2014 | 346.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002203 | 02/06/2014 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOG 5999 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/06/2014 | 518.28 | 10973773000108 | RAPIDAO FIGEUIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTADORA, EM TRANSPORTE DE PRODUTOS DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 02/06/2014 | 259.45 | 10973773000108 | RAPIDAO FIGEUIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTADORA, EM TRANSPORTE DE PRODUTOS DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/06/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X IPVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 26938-7 SNA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2014 | 2346.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002178 | 02/06/2014 | 2084.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL NOS DIAS 08,24/05 E 04/06/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002195 | 02/06/2014 | 545.43 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002172 | 02/06/2014 | 1722.72 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2014 | 65.41 | 00038118572404 | MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS FAP E FOP, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2014 | 65.41 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB O MOTORISTA CONDUZIRÁ PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002200 | 02/06/2014 | 423.60 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/06/2014 | 392.46 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, NOS DIAS 03 À 05 DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2014 | 150.00 | 00009162006479 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/06/2014 | 675.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM, INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO VETERANO QUARENTÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00025089706468 | JOÃO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM, INSCRIÇÃO E TRANSPORTE RELATIVO AO CAMPEONATO COPA DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/06/2014 | 555.27 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A A CIDADE DE JOAO PESSOA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL AFASTOU-SE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 03/06/2014 | 690.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRATAMENTO ANTIALERGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 03/06/2014 | 430.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM(01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO BDOME TOTAL). PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002212 | 03/06/2014 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/06/2014 | 14.56 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 9451-X. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X IPVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 03/06/2014 | 230.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA OFB 2813/PB. DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 03/06/2014 | 340.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA NO FIAT UNO MILE DE PLACA OFB 2813/PB. QUE ESTA DISPONIVEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE(PSF). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 04/06/2014 | 705.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(BOLSA DE NAYLON,ESTOJO ESCOLAR EM DIVERSAS CORES CONFECCIONADO EM TECIDOS)DESTINADOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002220 | 04/06/2014 | 330.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(VITAMINA C 500MG(CEVITA)C/120(TEUTO)) PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 04/06/2014 | 620.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(BOLSAS DE LONA EM ALGODÃO, ESTOJO ESCOLAR DE ALGODÃO), DESTINADO PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 04/06/2014 | 1811.04 | 07116969000767 | A CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORCELANATO 62X62 C 1,54M UDINE BEGE, DESTINADO PARA O COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 04/06/2014 | 100.46 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE BONÉS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA EXERCEREM SUAS ATIVIDADES DE CAMPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 04/06/2014 | 1225.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA - VICE/VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE). DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002221 | 04/06/2014 | 10162.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANCOS SIMPLES SEM ENCOSTO, BANCOS COM ESCOSTO, GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA FENIX, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 05/06/2014 | 2443.60 | 07013537000135 | MODERN TEX TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A VINDOURA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 05/06/2014 | 200.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE VINICYUS BARBOSA DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 05/06/2014 | 311.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA DO PACIENTE JOSSEVAN PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 05/06/2014 | 311.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA DA PACIENTE SEVERINA DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 05/06/2014 | 145.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DO CAMINHAO PIPA CHASSI 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 05/06/2014 | 1866.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, ADITIVOS PARA PARA DIESEL, LIMPEZA INTERNA DE MOTOR E OUTROS. DESTINADOS PARA O CAMINHAO PIPA VW 26280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/06/2014 | 65.41 | 00004247170422 | ORIEL GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ - RN PARA TRANSPORTAR O CAMINHAO PIPA PARA REVISÃO NA AUTORIZADA WOLKSVAGEM, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5 MOVIMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542013 | 0002232 | 05/06/2014 | 6660.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL, 148(CENTO E QUARENTA E OITO) MAMOGRAFIAS AO PREÇO DE R$45,00 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542013 | 0002233 | 05/06/2014 | 6165.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL, 137(CENTO E TRINTA E SETE) MAMOGRAFIAS AO PREÇO DE R$45,00 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 06/06/2014 | 1591.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002236 | 06/06/2014 | 47186.96 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) LOCALIZADA NA RUA DR. AGEU DE CASTRO SN, CENTRO - CONDADO - PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. PROPOSTA Nº 04275034000113001. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5 MOVIMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.571-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002238 | 06/06/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 09/06/2014 | 56.00 | 01789821000111 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/06/2014 | 300.00 | 00009876717405 | MARISETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DA CIDADE DE CONDADO - PB À SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/06/2014 | 100.00 | 00000019956428 | RUBERINALDO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/06/2014 | 150.00 | 00010641694490 | FRANCISCO KLÉBIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/06/2014 | 250.00 | 00006398531450 | DEUZANIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE TITULO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DA CIDADE DE CONDADO-PB À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM VELORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 09/06/2014 | 1000.00 | 03514069000121 | PINHEIRO E GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COFRE MENNO 5 OEG 7001303 AX. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13001-X IPVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/06/2014 | 33.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/06/2014 | 235.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA DE 10/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2014 | 1353.62 | 00001006424466 | ANA PAULA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AO CREDOR ANA PAULA DA SILVA ASSIS, CONFORME PROCESSO Nº 05320060005468. PARCELA UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/06/2014 | 1565.78 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AO CREDOR MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 05320060005468. PARCELA UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/06/2014 | 1890.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO DONATO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 13555920138150531. 6ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/06/2014 | 414.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/06/2014 | 2279.20 | 00061117994449 | MARIA DILZA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AO CREDOR MARIA DILZA LINHARES, CONFORME PROCESSO Nº 05320060005468. PARCELA UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/06/2014 | 674.35 | 00026361841472 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº0532012000782-7. 3ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/06/2014 | 690.89 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ADRIANA PAULA LINHARES DA NOBREGA ALBUQUERQUE, CONFORME PROCESSO Nº 2412220128150531. 3ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2014 | 686.13 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.700.9. 3ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2014 | 559.89 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME Nº DE PROCESSO 05320120014559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/06/2014 | 807.11 | 00000020386419 | MARIA LUCIA PEREIRA CARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA LUCIA PEREIRA CARRO, CONFORME PROCESSO Nº 05320070008007. 3ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/06/2014 | 501.25 | 00006675144499 | MAYSA DAYANE LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MAYSA DAYANE LINHARES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 05320100005866. 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/06/2014 | 99.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/06/2014 | 100.25 | 00007233946442 | CLAUDIONOR LUCIO SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO CLAUDINOR LUCIO SOUSA JUNIOR CONFORME PROCESSO Nº 0532010005866.. 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002265 | 09/06/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002266 | 09/06/2014 | 573.72 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 09/06/2014 | 124.39 | 10973773000108 | RAPIDAO FIGEUIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTADORA, EM TRANSPORTE DE PRODUTOS DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002244 | 09/06/2014 | 629.22 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/06/2014 | 820.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRO DO GESTOR E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DO SISTEMA E-SUS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002255 | 09/06/2014 | 1320.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002269 | 10/06/2014 | 1581.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/06/2014 | 2115.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 90 METROS DE ALISAGEM PARA AS FORRAS UBS MARIA DALVA RAMALHO(TODO O MATERIAL POR CONTA DO FABRICANTE); NA RECUPERAÇÃO DE CINCO JANELAS, NA FABRICAÇÃO DE CINCO FORRAS EM MADEIRA INCLUINDO A INSTALAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/06/2014 | 750.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS, FORRAS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS. TROCA DE FECHADURAS E DE DOBRADIÇAS NA UBS SEVERINA LINHARES NO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2014 | 6312.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2014 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/06/2014 | 1620.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 CAPAS DE PRONTUARIOS SUAS E 4200 MIOLO PRONT SUAS. DESTINADO PARA A ORGANIZAÇÃO E REGISTRO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS AO DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO SOCIAL REALIZADO COM AS FAMILIAS/INDIVIDUOS, USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47.094-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/06/2014 | 40.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA EMBRATEL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/06/2014 | 163.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.571-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/06/2014 | 70.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13.001-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0002277 | 11/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 11/06/2014 | 300.00 | 00080567371468 | AGENILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO, AO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES - PATOS PB, PERFAZENDO DUAS VIAGENS CONDADO A SANTA GERTRUDES IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 11/06/2014 | 200.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE GISELLE CESÁRIO DAS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 11/06/2014 | 500.00 | 00080567371468 | AGENILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE EM REBOQUE DE 02 (DOIS) ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM POMBAL PERFAZENDO DUAS VIAGENS CONDADO A POMBAL, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 12/06/2014 | 262.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(FILTRO DE OLEO, OLEO SELENIA K, JG PASTILHA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA OFB 2763/PB. DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/06/2014 | 38.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA NO FIAT UNO MILE DE PLACA OFB 2763/PB. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 12/06/2014 | 960.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS COM EDOCRINOLOGISTA, 01 RX TORNOZELO, 01 ULTRASSOM PARTES MOLES, 02 ULTRASOM ABDOMEM TOTAL E 01 ULTRASOM VAGINAL. PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/06/2014 | 270.52 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO - 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/06/2014 | 455.84 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO - 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 12/06/2014 | 165.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE UMA PISCINA DESTINADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/06/2014 | 130.82 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA. NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 13/06/2014 | 944.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 13/06/2014 | 77.00 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/06/2014 | 313.15 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO - 05320060005468. PARCELA UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002300 | 13/06/2014 | 1690.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E PERIREFICOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002299 | 13/06/2014 | 1690.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E PERIFERICOS. DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 13/06/2014 | 70.00 | 00000080417418 | JOÃO BATISTA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DO PNEU DA CAÇAMBA E NO TRATOR 297 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002304 | 13/06/2014 | 8000.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE 18.141 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPADOS, DESTINADAS PARA RUA LEÔNCIO MACHADO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002292 | 13/06/2014 | 3380.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS. DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE II E III (PSF). PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002294 | 13/06/2014 | 1690.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002302 | 13/06/2014 | 191.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002301 | 13/06/2014 | 530.30 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 13/06/2014 | 150.00 | 00000080417418 | JOÃO BATISTA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO ONIBU ESCOLAR DE CHASSI 9C026610, NA TROCA DO PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGC 9646/PB E OGA 7890/PB, CONSERTO NO PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGA 7890/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002319 | 16/06/2014 | 242.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002313 | 16/06/2014 | 180.30 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002315 | 16/06/2014 | 304.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002305 | 16/06/2014 | 1029.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 16/06/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002310 | 16/06/2014 | 632.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA. DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002314 | 16/06/2014 | 1292.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA, DO POSTO TELEFONICO, DA CAPELA SÃO JOSE, DA REPETIDORA DE TV, DO MATADOURO, DO AÇOUGUE PUBLICO E DA DELEGACIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002309 | 16/06/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 9.451-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/06/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2.835-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002306 | 16/06/2014 | 120.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA E CASA DA FAMILIA(CRAS) . DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002312 | 16/06/2014 | 98.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PETI E DO PROJOVEM . DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/06/2014 | 100.00 | 00011626864489 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 16/06/2014 | 728.15 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002317 | 16/06/2014 | 161.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 17/06/2014 | 3500.00 | 12322161000180 | DESIGN GRÁFICA - PLACAS E SINALIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETRAS EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS PARA A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 17/06/2014 | 630.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TERNOS DE FUTBOL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13.001-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 17/06/2014 | 1050.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO - D10, DE PLACA MNH 7998, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE (DOS PRODUTORES DE LEITE DE CONDADO), ATÉ O MUNICIPIO DE MALTA/PB PARA SER ENTREGUE AO LATICINIO INSTALADO NAQUELA LOCALIDADE ENTRE OS DIAS 01 E 22 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002323 | 17/06/2014 | 494.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 17/06/2014 | 5530.04 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS E JANELAS(VIDRO INCOLOR TEMPERADO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 17/06/2014 | 1003.50 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERENTE A COMPRA DE BATAS E LENÇOES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 17/06/2014 | 930.00 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERAMICA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/06/2014 | 300.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002335 | 18/06/2014 | 311.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU E LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002336 | 18/06/2014 | 4774.52 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002338 | 18/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE A MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002340 | 18/06/2014 | 670.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002341 | 18/06/2014 | 675.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS TRES UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 18/06/2014 | 300.00 | 00004208869402 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA, COM A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 18/06/2014 | 298.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002344 | 18/06/2014 | 510.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/06/2014 | 220.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/06/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2835-5 MOVIMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002334 | 18/06/2014 | 2988.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/06/2014 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002352 | 20/06/2014 | 720.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 6BC, DESTINADO PARA A CASA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0002353 | 20/06/2014 | 780.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV 22P LED LG HDMI, DESTINADA PARA A CASA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 511.600-7-FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2014 | 443.10 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 20/06/2014 | 100.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RETELHAMENTO DE SALA DE AULA(RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TIRADAS PELO VENTO) NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/06/2014 | 515.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 23/06/2014 | 340.00 | 03092570000228 | RGB-REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GAS. DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0002365 | 23/06/2014 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002356 | 23/06/2014 | 975.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002358 | 23/06/2014 | 567.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002359 | 23/06/2014 | 260.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 23/06/2014 | 128.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(FILTRO DE OLEO, OLEO SELENIA K ) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA OFB 2813/PB. DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/06/2014 | 4618.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, APURAÇÃO 31.05.2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/06/2014 | 65.41 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0002366 | 23/06/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 23/06/2014 | 999.00 | 12397119000129 | LACERDA COLCHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA AMERICANA SKIN WHITE, DESTINADA PARA A CASA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002362 | 23/06/2014 | 622.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0002367 | 23/06/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392013 | 0002368 | 24/06/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002372 | 25/06/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0002370 | 25/06/2014 | 2066.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 11,17/06/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 25/06/2014 | 708.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 25/06/2014 | 211.68 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS(SABONETE HIDRATANTE PERFUMADO EM BARRA) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 26/06/2014 | 660.00 | 00008427816413 | Danilo Oliveira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA 0ET 8396, LOCADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DO-CRAS- PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 26/06/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 26/06/2014 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 26/06/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 26/06/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 26/06/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 26/06/2014 | 252.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 26/06/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 26/06/2014 | 315.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 26/06/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBAUBA. REFERENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 26/06/2014 | 153.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 26/06/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 26/06/2014 | 603.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 26/06/2014 | 150.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002379 | 26/06/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002375 | 26/06/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2014., JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002392 | 26/06/2014 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002390 | 26/06/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 26/06/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/06/2014 | 12111.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002455 | 27/06/2014 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/06/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/06/2014 | 3124.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2014 | 466.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2014 | 54440.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002512 | 27/06/2014 | 1302.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFY 1664 LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 27/06/2014 | 1414.00 | 00585424000165 | CHEVROLET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY 1664 LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/06/2014 | 6421.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002438 | 27/06/2014 | 2298.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002440 | 27/06/2014 | 1140.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. ENTRE OS DIAS 2 E 24 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/06/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002449 | 27/06/2014 | 640.00 | 00012895593680 | JOSE GUEDES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002459 | 27/06/2014 | 8768.89 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/06/2014 | 2724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIAO DE OBRAS E DO DIR. DE SERVIÇOS URBANOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014, LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/06/2014 | 25599.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014, LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002494 | 27/06/2014 | 4390.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002504 | 27/06/2014 | 2290.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002520 | 27/06/2014 | 2609.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/06/2014 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/06/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/06/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002445 | 27/06/2014 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002483 | 27/06/2014 | 999.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/06/2014 | 533.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/06/2014 | 1816.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA E DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 27/06/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO//2014.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/06/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002447 | 27/06/2014 | 2708.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA NOVO VW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/06/2014 | 4528.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 27/06/2014 | 1236.68 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO PARA A SADE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/06/2014 | 1231.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/06/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/06/2014 | 3448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORA DE DIVISÃO DE LICITAÇÃO E DO CHEFE DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. LT 10.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/06/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/06/2014 | 18770.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. LT 9.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002476 | 27/06/2014 | 3333.62 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002485 | 27/06/2014 | 650.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002424 | 27/06/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/06/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2014 | 3139.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014 LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/06/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/06/2014 | 1354.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/06/2014 | 7541.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/06/2014 | 7142.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/06/2014 | 1498.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE), COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/06/2014 | 2235.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/06/2014 | 1127.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/06/2014 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/06/2014 | 2350.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/06/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/06/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2014 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT-22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002453 | 27/06/2014 | 760.00 | 00000019891466 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CEO, ENTRE OS DIAS 13 E 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/06/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/06/2014 | 15757.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT-22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002463 | 27/06/2014 | 760.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ENTRE OS DIAS 13 E 30 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/06/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUN. VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/06/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/06/2014 | 300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.. LT 24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002472 | 27/06/2014 | 380.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ENTRE OS DIAS 013E 30 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/06/2014 | 5990.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/06/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2014 | 1573.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT-24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002480 | 27/06/2014 | 300.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ENTRE OS DIAS 13 E 30 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/06/2014 | 1150.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA CONTRATADA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/06/2014 | 700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.. LT 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002490 | 27/06/2014 | 720.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), ENTRE OS DIAS 13 À 30 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/06/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/06/2014 | 11700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2014 | 9072.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT-25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002501 | 27/06/2014 | 180.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE(ESF) DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2014 | 14090.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002510 | 27/06/2014 | 250.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/06/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/06/2014 | 1866.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO CONTRATADO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2014 | 11188.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 27/06/2014 | 1625.04 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/06/2014 | 2995.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRÉ ESCOLA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/06/2014 | 20773.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. LT 44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/06/2014 | 23244.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/06/2014 | 4682.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/06/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/06/2014 | 768.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/06/2014 | 477.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EJA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/06/2014 | 1524.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/06/2014 | 11915.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/06/2014 | 5218.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/06/2014 | 31373.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002436 | 27/06/2014 | 1775.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE DE PLACA OGA-7890 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/06/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/06/2014 | 77062.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/06/2014 | 2272.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/06/2014 | 14382.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/06/2014 | 14732.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2014 | 4946.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 40% DO FUNDEB SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/06/2014 | 37059.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2014 | 3913.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, LT84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 27/06/2014 | 513.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002514 | 27/06/2014 | 2009.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE DE PLACA NQE 4401 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/06/2014 | 3564.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002518 | 27/06/2014 | 2190.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE DE PLACA OGC-9646 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/06/2014 | 760.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/06/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/06/2014 | 1162.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/06/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/06/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/06/2014 | 2730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/06/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2014 | 2804.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0002523 | 27/06/2014 | 175.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/06/2014 | 601.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/06/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES, TURISMO E LAZER. CORRESPONDENTE A JUNHO/2014. LT 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/06/2014 | 864.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO GUARDA MUNICIPAL DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. LT 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002457 | 27/06/2014 | 900.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002467 | 27/06/2014 | 840.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/06/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 27/06/2014 | 1600.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS, FORMOL E UM TRANSLADO CAMPINA GRANDE À CONDADO PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/06/2014 | 3229.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/06/2014 | 4585.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/06/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/06/2014 | 420.00 | 00033894020806 | LEANDRO DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACA DWO 2219/PB PARA O TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE MALTA E ZONA RURAL DE CONDADO EM VISITAS DOMICILIARES, BEM COMO EM RUAS DA CIDADE E A PATOS EM ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS E OU SAIDAS AO FORO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2014 | 9033.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002568 | 30/06/2014 | 28.89 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002555 | 30/06/2014 | 928.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO C/ 50 MT. DESTINADOS AO CONFECCIONAMENTO DE BANDEROLA PARA AS FESTAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002563 | 30/06/2014 | 4483.60 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 30/06/2014 | 1658.00 | 00006688037467 | PALOMA ALCANTARA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MAQUIAGEM, DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENCIADO PELO CRAS E POTENCIALIZADO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2014 | 3620.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.LT.77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/06/2014 | 59.90 | 19313297000173 | MTOM SERVICE PROVIDER SOLUTIONS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS. COMPETENCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002590 | 30/06/2014 | 7.65 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002601 | 30/06/2014 | 182.38 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002603 | 30/06/2014 | 54.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002609 | 30/06/2014 | 65.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SCFV, PARA SER USADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS USUARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002610 | 30/06/2014 | 446.90 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA OS USUARIOS DO SCFV DE 6 À 15 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002536 | 30/06/2014 | 300.20 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002537 | 30/06/2014 | 108.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002538 | 30/06/2014 | 764.50 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002544 | 30/06/2014 | 50.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002545 | 30/06/2014 | 2690.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002546 | 30/06/2014 | 1326.34 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002549 | 30/06/2014 | 290.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG125 DE PLACA MNN 5184, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002553 | 30/06/2014 | 2052.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NPS 1163, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002561 | 30/06/2014 | 1053.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE CHASSI 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002564 | 30/06/2014 | 950.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB4263PCO26610, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002569 | 30/06/2014 | 1012.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONIBUS DE CHASSI 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002571 | 30/06/2014 | 362.65 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002573 | 30/06/2014 | 950.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788, DESTINADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/06/2014 | 240.00 | 00012820867820 | DAVI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NOS DIAS 26,27 E 30 DE JUNHO COM A DIARIA DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), FAZENDO ENCANAÇÃO HIDRAULICA, BIRIBICO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MORORO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002578 | 30/06/2014 | 1252.35 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002580 | 30/06/2014 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB3602M9CO2616, DESTINADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002588 | 30/06/2014 | 950.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163, DESTINADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002591 | 30/06/2014 | 2543.76 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002592 | 30/06/2014 | 69.96 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002594 | 30/06/2014 | 54.32 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002597 | 30/06/2014 | 149.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002598 | 30/06/2014 | 81.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002599 | 30/06/2014 | 918.32 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002605 | 30/06/2014 | 62.40 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002607 | 30/06/2014 | 1247.38 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002612 | 30/06/2014 | 3480.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS DE CHASSI 93PB3602M9CO2616. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002613 | 30/06/2014 | 1530.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS E PROTETOR RUZIR ARO 20 PARA OS ONIBUS DE PLACA OGA7890 E NPS 1163. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002614 | 30/06/2014 | 2066.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS E CAMARA 900R20 MAGNUM, PARA O ONIBUS DE PLACA NPS 1163. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002615 | 30/06/2014 | 3480.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS E CAMARA 900R20 MAGNUM, PARA OS ONIBUS DE PLACA NPW 6788 E CHASSI 93PB4263P9CO2. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002535 | 30/06/2014 | 2700.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. QUE PRESTA SERVIÇO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002540 | 30/06/2014 | 180.41 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DAS TRES UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002541 | 30/06/2014 | 961.20 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002542 | 30/06/2014 | 199.60 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA A REFORMA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002543 | 30/06/2014 | 2900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. QUE PRESTA SERVIÇO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002550 | 30/06/2014 | 840.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE ÃNCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002558 | 30/06/2014 | 561.35 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE I. DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002560 | 30/06/2014 | 208.86 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002572 | 30/06/2014 | 217.58 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDO AOS GRUPOS ACOMPANHADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002574 | 30/06/2014 | 511.10 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002576 | 30/06/2014 | 31.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002583 | 30/06/2014 | 24.56 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002587 | 30/06/2014 | 104.89 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A VIGILANCIA EPIDEMIIOLOGICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002595 | 30/06/2014 | 415.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002596 | 30/06/2014 | 505.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSO QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO NASF DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002602 | 30/06/2014 | 1011.92 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2014 | 5.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 57623-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2014 | 659.36 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0002547 | 30/06/2014 | 258.63 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002548 | 30/06/2014 | 36.70 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AEXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002552 | 30/06/2014 | 75.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2014 | 350.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002556 | 30/06/2014 | 276.47 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS). DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002562 | 30/06/2014 | 180.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA POLICART). DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002575 | 30/06/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002579 | 30/06/2014 | 160.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002586 | 30/06/2014 | 65.77 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002606 | 30/06/2014 | 61.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2014 | 2346.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002565 | 30/06/2014 | 2300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002581 | 30/06/2014 | 2009.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/06/2014 | 500.00 | 00011902820460 | KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO. DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002551 | 30/06/2014 | 844.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002611 | 30/06/2014 | 2400.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002557 | 30/06/2014 | 3309.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA HYUDAI HL 740-95 USADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002566 | 30/06/2014 | 5267.83 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002593 | 30/06/2014 | 2550.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSSEY FERGUNSSON 292 USADO NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002600 | 30/06/2014 | 400.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. ENTRE OS DIAS 25 E 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2014 | 300.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002559 | 30/06/2014 | 1872.86 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402013 | 0002584 | 30/06/2014 | 591.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LABORATORIAL COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002589 | 30/06/2014 | 250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG125 DE PLACA OFB 2653. DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002604 | 30/06/2014 | 6600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA MONTANA OGD 5649. DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002608 | 30/06/2014 | 544.46 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/07/2014 | 320.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFICA DO CRÂNIO NO PACIENTE BRUNO XAVIER DA SILVA E UM RAIO X NO PÉ DIREITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2014 | 1481.96 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/07/2014 | 4000.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.(25 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0002630 | 01/07/2014 | 2427.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL NOS DIAS 02,03,17,23/07/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002626 | 01/07/2014 | 4106.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO - D10, DE PLACA MNH 7998, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE (DOS PRODUTORES DE LEITE DE CONDADO), ATÉ O MUNICIPIO DE MALTA/PB PARA SER ENTREGUE AO LATICINIO INSTALADO NAQUELA LOCALIDADE DO DIA 01 AO DIA 24 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002619 | 01/07/2014 | 440.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ENTRE OS DIAS 01 E 11 DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002622 | 01/07/2014 | 560.00 | 00000019891466 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CEO, ENTRE OS DIAS 01 E 11 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002627 | 01/07/2014 | 162.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(CITOCAINA) PARA SEREM USADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 01/07/2014 | 2.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002624 | 01/07/2014 | 360.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA, NA LIMPEZA DE MATO NO PREDIO DO PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO. ENTRE OS DIAS 01 E 11 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002625 | 01/07/2014 | 360.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NA LIMPEZA DE MATO NO PRÉDIO DO PETI, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO, ENTRE OS DIAS 01 E 11 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00070435588168 | LINDAILZA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014, NA PRAÇA EDVALDO MOTTA DAS 17:00 ÀS 22:00HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092014 | 0002638 | 02/07/2014 | 24000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAVALO DE PAU, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 05/07/2014, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/07/2014 | 300.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO PADUE NO DIA 04 DE JULHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/07/2014 | 300.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA PRAÇA EDVALDO MOTTA NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 02/07/2014 | 200.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA PRAÇA EDVALDO MOTA NO DIA 04 DE JULHO/2014 DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 02/07/2014 | 300.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO PADUE NO DIA 05 DE JULHO/2014 DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 02/07/2014 | 300.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO PADUE NO DIA 05 DE JULHO/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 02/07/2014 | 200.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA PRAÇA EDVALDO MOTTA NO DIA 04 DE JULHO/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 02/07/2014 | 200.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO PADUE NO DIA 04 DE JULHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/07/2014 | 200.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO PADUE NO DIA 5 DE JULHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 02/07/2014 | 300.00 | 00022585133400 | ERASMO MARIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA PRAÇA EDVALDO MOTA NO DIA 04 DE JULHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/07/2014 | 300.00 | 00022585133400 | ERASMO MARIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA PRAÇA EDVALDO MOTA NO DIA 05 DE JULHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 02/07/2014 | 200.00 | 00022363706870 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A APRESNTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO PADUE NO DIA 05 DE JULHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/07/2014 | 200.00 | 00022363706870 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A APRESNTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA PRAÇA EDVALDO MOTTA NO DIA 04 DE JULHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 02/07/2014 | 250.00 | 00001000979440 | MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO FANTASIA CIGANA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, NO DIA 04 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 02/07/2014 | 250.00 | 00001000979440 | MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO FANTASIA CIGANA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, NO DIA 05 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 02/07/2014 | 300.00 | 00004538657476 | RAIMUNDO JOSE DE LMA EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA PRAÇA EDVALDO MOTA NO DIA 04 DE JULHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 02/07/2014 | 300.00 | 00004538657476 | RAIMUNDO JOSE DE LMA EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO PADUE NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/07/2014 | 74.88 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/07/2014 | 33.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26.938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 03/07/2014 | 660.00 | 00000794936458 | JOSÉ AMAURI TARGINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES - CONDADO- JOÃO PESSOA - CONDADO, EM BUSCA DE ATENDIMENTO/TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM VIRTUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NAO CONTAR COM TAL ATENDIMENTO, VEICULO DUCATO DE PLACA LNS 5723/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002656 | 03/07/2014 | 141.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002657 | 03/07/2014 | 182.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002655 | 03/07/2014 | 7000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002658 | 03/07/2014 | 5000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR 250KVA TRIFASICO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0002659 | 03/07/2014 | 9750.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA DEJOBSON & FORRÓ DO DAM, PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO PEDRO DE CONDADO EM PRAÇA PÚBLUCA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002660 | 03/07/2014 | 4500.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DOIS TELÕES MEDINDO 5MX5M COM PROJETOR E CAMARAS, COM PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DO EVENTO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0002661 | 03/07/2014 | 14625.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ROBERTO VANEIRÃO E ARROCHA, PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO PEDRO D EM PRAÇA PÚBLUCA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002662 | 03/07/2014 | 4000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM GRID DE ALUMINIO MEDINDO 08M X 06M 05M DE PÉ DIREITO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002663 | 03/07/2014 | 6000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UMA ILUMINAÇÃO: 10 MOVI TIPO BEAM 200 PRO LIGHT E 10 CANHÃO DE LED PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0002665 | 03/07/2014 | 19500.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA CAPITAL DO SOL, PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO PEDRO EM PRAÇA PÚBLUCA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002666 | 03/07/2014 | 197.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002668 | 03/07/2014 | 7000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM PALCO MODULAR DE PORTO MÉDIO, PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO PEDRO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002669 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO REFORÇO POLICIAL , DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO DE RUA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002670 | 03/07/2014 | 1070.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÚSICOS E TÉCNICOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÁ DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.451-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/07/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.835-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6 IMPOSTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/07/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 04/07/2014 | 250.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.835-5 C. MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002680 | 07/07/2014 | 15.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002678 | 07/07/2014 | 1800.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 07/07/2014 | 797.50 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MOURA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINDAS PARA FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 08/07/2014 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA COMPOSTA PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADESDO SÃO PEDRO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002688 | 08/07/2014 | 1024.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002686 | 08/07/2014 | 174.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002689 | 08/07/2014 | 120.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002694 | 09/07/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 09/07/2014 | 288.00 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO JUNINA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 09/07/2014 | 250.00 | 00010272463469 | JOSEILDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 FACTOR DE PLACA OGE 9007/PB, UTILIZADA PELA COMPDEC PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REALIZADA PELO EXERCITO BRASILEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 09/07/2014 | 821.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO JUNINA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 09/07/2014 | 170.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 09/07/2014 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS, FILTROS E OUTROS PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 09/07/2014 | 227.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR 292, SOLDA NO CARROÇÃO DO LIXO, REMENDO E SOLDA NOS CARROS DE LIXO, REMENDO EM PNEUS DE CARROS DE MÃO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002691 | 09/07/2014 | 320.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002692 | 09/07/2014 | 450.08 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002704 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 09/07/2014 | 835.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E CONSERTO NAS FECHADURAS, MESAS E CADEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/07/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 09/07/2014 | 1590.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DE ROUPA JUNINAS DESTINADAS PARA O GRUPO DE DANÇA RAIZES DO SERTÃO PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE DA VÁRZEA DO FEIJÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A DANÇA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 09/07/2014 | 1436.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO JUNINA NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/07/2014 | 100.00 | 00000019956428 | RUBERINALDO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2014 | 353.00 | 00004411244454 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SR. JOSE GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2014 | 300.00 | 00005186914460 | LUZIA OLIVIA CAETANO GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A SRA. LUZIA OLIVIA CAETANO GARCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47.094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002712 | 10/07/2014 | 560.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), ENTRE OS DIAS 01 À 11 DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002715 | 10/07/2014 | 240.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ENTRE OS DIAS 01 E 11 DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002726 | 10/07/2014 | 2168.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA HXS 1093 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002724 | 10/07/2014 | 992.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO O4(QUATRO) PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002725 | 10/07/2014 | 714.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO O2(DOIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 5649 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002728 | 10/07/2014 | 1608.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO O4(QUATRO) PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFY 1664 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2014 | 100.25 | 00007233946442 | CLAUDIONOR LUCIO SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO CLAUDINOR LUCIO SOUSA JUNIOR CONFORME PROCESSO Nº 0532010005866.. 4ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2014 | 411.68 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO - 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2014 | 2058.38 | 00057426864472 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO SOCORRO CARNEIRO FONTES , CONFORME PROCESSO Nº 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2014 | 155.93 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO - 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2014 | 779.63 | 00004551802450 | SUELI VIANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR SUELI VIANA GADELHA , CONFORME PROCESSO Nº 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2014 | 1028.50 | 00026387964415 | MARGARIDA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARGARIDA MARIA DE LUCENA SANTOS , CONFORME PROCESSO Nº 0532012000256-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/07/2014 | 501.25 | 00006675144499 | MAYSA DAYANE LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MAYSA DAYANE LINHARES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 05320100005866. 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2014 | 2366.22 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO Nº 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2014 | 473.25 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO - 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2014 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2014 | 6353.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7571-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2014 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002731 | 11/07/2014 | 800.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O NASF, (TOTALIZANDO 10 DIARIAS A R$ 80,00) DO DIA 14 AO DIA 25 DE JULHO DE /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002733 | 11/07/2014 | 800.00 | 00000019891466 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF,DO DIA 14 AO DIA 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002734 | 11/07/2014 | 400.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O NASF, NO PERIODO DE 14 À 25 DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 11/07/2014 | 1115.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GOLA POLO AD-ROYAL E RIBANA DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 11/07/2014 | 790.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL, COMPOSTO POR 10 ITENS DE TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM EM TNT COM CALÇAS E FECHO, DESTINADOS AOS SCFV PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS E ILÚDICAS COM OS USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002740 | 14/07/2014 | 800.00 | 00012820867820 | DAVI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NOS DIAS 01 À 14 DE JULHO COM A DIARIA DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), FAZENDO ENCANAÇÃO HIDRAULICA, BERIBICA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MORORO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002744 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00012820867820 | DAVI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NOS DIAS 15 À 31 DE JULHO COM A DIARIA DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), FAZENDO ENCANAÇÃO HIDRAULICA, BERIBICA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE FEIJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 14/07/2014 | 400.00 | 00004208869402 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA, COM A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 À 14 DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 14/07/2014 | 160.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/07/2014 | 8.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 14/07/2014 | 430.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESETE EM IMPRESSORA E RECICLAGENS DE TONERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 14/07/2014 | 535.10 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO LIXO E CONSERTO E SOLDA NOS CARRINHOS DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002749 | 15/07/2014 | 240.52 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002753 | 15/07/2014 | 138.69 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002758 | 15/07/2014 | 1122.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 15/07/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0002746 | 15/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002754 | 15/07/2014 | 25.94 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002762 | 15/07/2014 | 26.72 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002765 | 15/07/2014 | 1182.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA, DO POSTO TELEFONICO, DA CAPELA SÃO JOSE, DA REPETIDORA DE TV, DO MATADOURO, DO AÇOUGUE PUBLICO E DA DELEGACIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/07/2014 | 65.41 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 16 DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002773 | 15/07/2014 | 50.20 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002775 | 15/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001- X IPVA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002747 | 15/07/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002755 | 15/07/2014 | 189.36 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002759 | 15/07/2014 | 28.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002763 | 15/07/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAÚDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002767 | 15/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002769 | 15/07/2014 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002770 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002771 | 15/07/2014 | 54.27 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAÚDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002774 | 15/07/2014 | 549.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 24.788-X TRANSP. ESCOLAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002750 | 15/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002752 | 15/07/2014 | 359.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002760 | 15/07/2014 | 183.31 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002748 | 15/07/2014 | 79.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002751 | 15/07/2014 | 76.95 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002757 | 15/07/2014 | 28.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002761 | 15/07/2014 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA E CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002766 | 15/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002756 | 15/07/2014 | 224.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002786 | 16/07/2014 | 2735.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002782 | 16/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 16/07/2014 | 483.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE ACONTECERÁ A COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS COM A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 16/07/2014 | 460.20 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE ARTESANATO EM GERAL, DESENVOLVIDO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002776 | 16/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA MUNICPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002783 | 16/07/2014 | 439.95 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA RURAL DO SITIO MORORÓ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 16/07/2014 | 130.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002777 | 16/07/2014 | 1254.70 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONARA A SEDE DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002780 | 16/07/2014 | 247.91 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/07/2014 | 446.00 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10 PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002784 | 16/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 16/07/2014 | 495.50 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA MNB 0121/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002791 | 17/07/2014 | 471.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE-PSF-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002792 | 17/07/2014 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002793 | 17/07/2014 | 286.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO E A SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002794 | 17/07/2014 | 276.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002795 | 17/07/2014 | 1614.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002796 | 17/07/2014 | 793.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002799 | 18/07/2014 | 770.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002801 | 18/07/2014 | 1513.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002802 | 18/07/2014 | 182.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 18/07/2014 | 160.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO AO PACIENTE PEDRO FELIX DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/07/2014 | 7985.31 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO , CONFORME PROCESSO Nº 053.2007.000.800-7/001 E BLOQUEIO JUDUCIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/07/2014 | 93.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002807 | 21/07/2014 | 367.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002808 | 21/07/2014 | 607.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002810 | 21/07/2014 | 600.22 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 21/07/2014 | 300.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA EM VIDRO ADESIVADA 1,10 X 0,80, DESTINADO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 21/07/2014 | 600.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO - FIAT DUCATO - DE PLACA CYY 5368/PB, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO A CIDADE DE PATOS (IDA E VOLTA) PARA REALIZAREM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL - C A P I S, DUAS VEZES POR SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 21/07/2014 | 1115.00 | 00000983885419 | MICHELINE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002806 | 21/07/2014 | 490.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/07/2014 | 1203.12 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E A CAIXA ECONOMICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002813 | 21/07/2014 | 168.22 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002816 | 21/07/2014 | 1100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 21/07/2014 | 196.00 | 00000983885419 | MICHELINE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/07/2014 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA PROFESSORA CORRDENADORA DO PNAIC, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) REALIZADA NO AUDITORIO DO IF/PB. NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/07/2014 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO IRA SE AFASTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. REALIZADO NO AUDITORIO DA IFPB NO DIA 22 DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002819 | 21/07/2014 | 954.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 21/07/2014 | 535.00 | 00033894020806 | LEANDRO DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM FIAT DE PLACA DWO 2219/PB UTILIZADO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUAS VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0002809 | 21/07/2014 | 179.68 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002820 | 21/07/2014 | 3526.60 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002811 | 21/07/2014 | 86.70 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002823 | 22/07/2014 | 1173.50 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 22/07/2014 | 5571.33 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 23/07/2014 | 129.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA MNB 0121/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002827 | 23/07/2014 | 3380.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002825 | 23/07/2014 | 279.35 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002829 | 24/07/2014 | 800.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E INSTALAÇÃO DAS FORRAS EM MADEIRA NO PREDIO DO NASF. NO PERIODO DE 14 A 25 DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002830 | 24/07/2014 | 400.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA UBS - II, NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS NO BAIRRO DO ALTO. ENTRE OS DIAS 14 E 25 DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICIPIO.(PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002832 | 24/07/2014 | 400.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO NA IBS - I, MARIA DALVA RAMALHO, ENTRE OS DIAS 14 E 25 DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002834 | 24/07/2014 | 400.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS, NA RETIRADA DE ENTULHO NA UBS - II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS NO BAIRRO DO ALTO. DESTE MUNICIPIO.(PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/07/2014 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 24/07/2014 | 600.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ELVERA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 24/07/2014 | 50.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ELVERA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 25/07/2014 | 800.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR NO PACIENTE JOSÉ GARCIA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 25/07/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 25/07/2014 | 2405.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 03 03/2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 25/07/2014 | 1184.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 25/07/2014 | 185.01 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002850 | 25/07/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/07/2014 | 3676.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002841 | 25/07/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/07/2014 | 241.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 25/07/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002849 | 25/07/2014 | 285.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002840 | 25/07/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 25/07/2014 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 25/07/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/07/2014 | 392.46 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002851 | 28/07/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002853 | 28/07/2014 | 2173.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2014 | 26749.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014, LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2014 | 6541.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2014 | 2724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014, LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002947 | 29/07/2014 | 1902.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA O USO DA ENCHEDEIRA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002948 | 29/07/2014 | 800.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO E EM REPARO NO CALÇAMENTO DA RUA DR. AGEU DE CASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002951 | 29/07/2014 | 280.00 | 00012895593680 | JOSE GUEDES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO E EM REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA DR. AGEU DE CASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002955 | 29/07/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002957 | 29/07/2014 | 4384.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002965 | 29/07/2014 | 2286.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA O USO DA CAÇAMBA NOVA VW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002969 | 29/07/2014 | 2603.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA O USO DA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2014 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002961 | 29/07/2014 | 996.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002963 | 29/07/2014 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2014 | 1816.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA E DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO//2014.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2014 | 533.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002936 | 29/07/2014 | 2696.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA NOVO VW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 29/07/2014 | 465.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE BENEDITO LOPES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEC. DE SAUDE - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2014 | 50792.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2014 | 1000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DO - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAUDE BUCAL DO FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2014 | 12157.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002937 | 29/07/2014 | 240.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002939 | 29/07/2014 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002953 | 29/07/2014 | 1295.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFY 1664 LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2014 | 3034.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE JULHO/2014 LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE JULHO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2014 | 18948.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. LT 9.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2014 | 3448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2014 | 1209.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2014 | 4558.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0002926 | 29/07/2014 | 624.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002942 | 29/07/2014 | 680.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002959 | 29/07/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2014., JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2014 | 4682.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2014 | 1914.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014 LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2014 | 12396.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2014 | 693.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2014 | 4946.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, LT84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2014 | 1524.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2014 | 77059.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2014 | 768.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - PRÉ ESCOLAR, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2014 | 30084.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2014 | 23106.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - , COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2014 | 4377.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2014 | 3564.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2014 | 22337.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -MDE. LT 44, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2014 | 14262.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2014 | 4110.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2014 | 2995.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLAR, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2014 | 37460.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2014 | 408.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EJA, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2014 | 16000.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 29/07/2014 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002941 | 29/07/2014 | 2184.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE DE PLACA OGC 9646 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 29/07/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002944 | 29/07/2014 | 1758.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE DE PLACA OGA 7890 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002945 | 29/07/2014 | 2002.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 29/07/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 29/07/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002950 | 29/07/2014 | 80.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 29/07/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 29/07/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 29/07/2014 | 600.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002962 | 29/07/2014 | 90.02 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 29/07/2014 | 840.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002966 | 29/07/2014 | 53.48 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 29/07/2014 | 150.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002970 | 29/07/2014 | 130.01 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 29/07/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2014 | 1594.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE), COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2014 | 2350.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2014 | 1155.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2014 | 2235.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.SAÚDE), COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIPAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2014 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2014 | 7169.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS), COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2014 | 1354.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2014 | 3150.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2014 | 6342.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2014 | 7541.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2014 | 828.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002940 | 29/07/2014 | 453.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002954 | 29/07/2014 | 403.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002958 | 29/07/2014 | 900.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002968 | 29/07/2014 | 540.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002972 | 29/07/2014 | 1512.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2014 | 2804.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2014 | 1162.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2014 | 3620.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT.77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2014 | 760.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2014 | 304.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 29/07/2014 | 750.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM(SONORIZAÇÃO COMPLETA) PARA SER UTILIZADO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2014 | 1448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO IGB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2014 | 2730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2014 | 4585.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO JULHO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2014 | 3184.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2014 | 9375.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LT 42, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/07/2014 | 628.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2014 | 1289.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO GUARDA MUNICIPAL DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER. LT 41, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003029 | 30/07/2014 | 80.05 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/07/2014 | 110.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE UMA PISCINA DESTINADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 30/07/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 30/07/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 30/07/2014 | 369.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMZ 2955 UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO POR 12 HORAS AO PREÇO DE R$30,00 CADA HORA, EM TODA ZONA URBANA, E EM ALGUMAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA QUE AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PASSEM A COMPARECER AO SETOR DO PROGRAMA, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 30/07/2014 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA COMPOSTA PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003019 | 30/07/2014 | 480.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003025 | 30/07/2014 | 702.54 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DIARIAS DOS USUARIOS DO SCFV DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 30/07/2014 | 800.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AOS IDOSOS E SUAS FAMILIAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES QUE AMPLIAM O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E SOCIAIS, ICENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVIVIO COMUNITARIO DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003041 | 30/07/2014 | 81.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002983 | 30/07/2014 | 62.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2014 | 9072.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT-25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002988 | 30/07/2014 | 1671.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2014 | 300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT-24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002992 | 30/07/2014 | 302.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002993 | 30/07/2014 | 51.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ KIMIMO DESTINADO VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2014 | 1573.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT-24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PRODUTIVIDADE PMAQ - AB DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003006 | 30/07/2014 | 111.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO LOBORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2014 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2014 | 16504.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS(CONTRA PARTIDA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2014 | 11700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2014 | 13690.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2014 | 10521.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003038 | 30/07/2014 | 102.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2014 | 700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. LT-25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002987 | 30/07/2014 | 744.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 30/07/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/07/2014 | 280.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RETELHAMENTO DE SALA DE AULA(RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TIRADAS PELO VENTO), NA LIMPEZA DE VENTILADORES E NA POLDA DAS ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002998 | 30/07/2014 | 360.00 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE GOIABA DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003004 | 30/07/2014 | 227.70 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003010 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003011 | 30/07/2014 | 2051.69 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 30/07/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003016 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003017 | 30/07/2014 | 1758.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003022 | 30/07/2014 | 420.00 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003023 | 30/07/2014 | 800.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003028 | 30/07/2014 | 300.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003034 | 30/07/2014 | 212.50 | 00000020178492 | JOSE MESSIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM CABOCLO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 30/07/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003040 | 30/07/2014 | 175.00 | 00000020178492 | JOSE MESSIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM CABOCLO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/07/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002999 | 30/07/2014 | 198.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003005 | 30/07/2014 | 191.88 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003007 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 30/07/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003035 | 30/07/2014 | 1051.65 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2014 | 13.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2014 | 671.84 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE JULHO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 57623-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0003000 | 30/07/2014 | 250.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 30/07/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2014 | 2346.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 30/07/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/07/2014 | 264.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO EM SOLDA DO EIXO DO TRATOR 292, CONSERTO E REMENDO(EM VULCANIZO)NOS PNEUS DO CARROÇÃO QUE SÃO UTILIZADOS PARA COLETA DE LIXO.REMENDO NOS TRÊS CARRINHOS DE MÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONSERTO E PINTURA DA MOTO DE PLACA MNB 0123/PB, UTILIZADA PELA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00000019964447 | GEÓMACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO SAVEIRO DE PLACA MVH 6618/AL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003050 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME CONVENIO NºS. 1003840-71 E 1004409-71, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO E O MINISTERIO DAS CIDADES. (2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003068 | 31/07/2014 | 2700.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA HYUNDAY HL 740-95 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003069 | 31/07/2014 | 2700.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSAY FERGUNSSON 292, PRESTANDO SERVIÇO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003062 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 31/07/2014 | 3816.00 | 14425794000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS NOVA CONQUISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE-ACENTAMENTO NOVA CONQUISTA, ONDE FORAM BENEFICIADOS VÁRIOS AGRICULTORES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003094 | 31/07/2014 | 2150.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003042 | 31/07/2014 | 577.53 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL APARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003053 | 31/07/2014 | 2200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 31/07/2014 | 800.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM GRUPO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 31/07/2014 | 450.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFICA DO CRÂNIO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS E UMA ENDOSCOPIA NA PACIENTE ANA MONTEIRO LINHARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003044 | 31/07/2014 | 5900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULANCIA MONTANA OGB 5649. DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003045 | 31/07/2014 | 2300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003051 | 31/07/2014 | 1798.26 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003061 | 31/07/2014 | 220.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA OFB 2653. DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 31/07/2014 | 188.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LABORATORIAL COM EXAMES , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 31/07/2014 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003107 | 31/07/2014 | 2900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003052 | 31/07/2014 | 301.76 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003066 | 31/07/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003100 | 31/07/2014 | 56.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003048 | 31/07/2014 | 1519.00 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 31/07/2014 | 40.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003054 | 31/07/2014 | 960.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003055 | 31/07/2014 | 161.15 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003056 | 31/07/2014 | 2431.99 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003065 | 31/07/2014 | 2265.63 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003072 | 31/07/2014 | 290.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA HONDA CG 125 DE PLACA MNN 5184. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003074 | 31/07/2014 | 2182.22 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003075 | 31/07/2014 | 786.05 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003077 | 31/07/2014 | 360.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE CAJU DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE-AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003079 | 31/07/2014 | 940.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003084 | 31/07/2014 | 693.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003086 | 31/07/2014 | 990.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB4263P9CO26610. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 31/07/2014 | 280.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003091 | 31/07/2014 | 420.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE ACEROLA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003095 | 31/07/2014 | 228.48 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 31/07/2014 | 40.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003099 | 31/07/2014 | 955.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR CHASSI 93PB3602M9C02616 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003102 | 31/07/2014 | 538.50 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003103 | 31/07/2014 | 2175.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003104 | 31/07/2014 | 612.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003046 | 31/07/2014 | 216.92 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 31/07/2014 | 240.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE I, II, III (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003063 | 31/07/2014 | 31.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003070 | 31/07/2014 | 36.81 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL(MAC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003081 | 31/07/2014 | 26.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003087 | 31/07/2014 | 42.48 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003088 | 31/07/2014 | 346.05 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003090 | 31/07/2014 | 600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO TRANSPORTE UTILIZADO A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003096 | 31/07/2014 | 605.75 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003108 | 31/07/2014 | 44.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A LAVAGEM DOS LENÇOIS DE CAMA DAS UNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003047 | 31/07/2014 | 196.44 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A MERENDA DIARIA DOS USUÁRIOS DO SCFV 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003059 | 31/07/2014 | 230.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO COM O GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BENEFICIÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003060 | 31/07/2014 | 167.65 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003064 | 31/07/2014 | 40.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE ONDE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS SÃO DESENVOLVIDAS PELOS USUÁRIOS DO SCFV ATÉ 06 (SEIS) ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003067 | 31/07/2014 | 118.36 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003071 | 31/07/2014 | 584.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DE 15 Â 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003076 | 31/07/2014 | 576.75 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DIARIA DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003078 | 31/07/2014 | 77.36 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCVF 06 Â 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 31/07/2014 | 80.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS USUSARIOS DOS SCFV DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 31/07/2014 | 308.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO, NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES DE FERRO EM BALÕES, UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 À 17 E ACIMA DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003085 | 31/07/2014 | 1546.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DE 15 Â 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003092 | 31/07/2014 | 187.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÕES DO GRUPO DE MULHERES(PAIF) E GRUPO DE MÃES EM DESCUPRIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003093 | 31/07/2014 | 321.18 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCVF 06 Â 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003098 | 31/07/2014 | 1334.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 47(QUARENTA E SETE)CADEIRAS DE PLASTICOS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS, BEM COMO NAS REUNIÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 31/07/2014 | 59.90 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 31/07/2014 | 500.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CAIXÃO POPULAR PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003109 | 01/08/2014 | 960.00 | 00082693943434 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA, PASSANDO A MASSA NAS PAREDES INTERNAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O NASF, (TOTALIZANDO 12 DIARIAS A R$ 80,00) NO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003112 | 01/08/2014 | 1343.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003114 | 01/08/2014 | 360.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA, DOS DIAS 01 À 13 DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003110 | 01/08/2014 | 954.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003116 | 01/08/2014 | 1470.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS SEM CAMARA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/08/2014 | 800.00 | 06900696000270 | SPTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VOIL DE CORTINA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0003115 | 01/08/2014 | 978.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL NO DIA 01, 08, 14/08/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003118 | 01/08/2014 | 2080.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, TRABALHANDO NO ASSENTAMENTO DO MEIO FIO DO CONJUNTO SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS, NOS DIAS 01 À 30 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/08/2014 | 654.10 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM O MOTORISTA AFASTOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 57623-9-AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/08/2014 | 25.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X-FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/08/2014 | 18.72 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.763-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.6372-PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003128 | 05/08/2014 | 417.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003129 | 05/08/2014 | 63139.12 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) LOCALIZADA NA RUA DR. AGEU DE CASTRO SN, CENTRO - CONDADO - PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03. PROPOSTA Nº 04275034000113001. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003130 | 05/08/2014 | 761.86 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0003131 | 05/08/2014 | 605.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA INFRAVERMELHA 240V 450W PHILIPS. DESTINADO PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 05/08/2014 | 47.25 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BAMBOLES DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA FISIOTERAPEUTA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 05/08/2014 | 250.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA NO PACIENTE ATÊNIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/08/2014 | 54.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 06/08/2014 | 296.56 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, UTILIZADOS NO EVENTO OFERECIDO AOS PAIS DE TODOS OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV 6 A 15 ANOS, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/08/2014 | 50.77 | 00004725195499 | WILMA LUCIA DE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SENHORA WILMA LUCIA DE LUCENA RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/08/2014 | 33.15 | 00004523604479 | JOANA DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DOS REMEDIOS MUSCULARE, ACECLOFENACO E DORILEN, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/08/2014 | 100.00 | 00000019956428 | RUBERINALDO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0003142 | 07/08/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003140 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003144 | 08/08/2014 | 500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/08/2014 | 130.82 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA TECNICA EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA O SI-PNI, QUE SERÁ NO DIA 12 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 08/08/2014 | 1155.00 | 00003245243405 | FLORICULTURA ANINHA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEÇAS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DA FAMILIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 08/08/2014 | 500.00 | 00008266852421 | MARIA SOLANGE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA, DURANTE A SEMANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003158 | 08/08/2014 | 2801.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O ENCONTRO DA FAMILIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014 NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003159 | 08/08/2014 | 455.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS PARA O ENCONTRO DA FAMILIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014 NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003160 | 08/08/2014 | 1500.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA O ENCONTRO DA FAMILIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014 NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/08/2014 | 62.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/08/2014 | 78.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/08/2014 | 6400.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/08/2014 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/08/2014 | 130.82 | 00038118572404 | MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/08/2014 | 100.00 | 00007624549468 | MANOEL TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0003148 | 08/08/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47.094-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/08/2014 | 270.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 11/08/2014 | 215.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 11/08/2014 | 540.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGENS DE TONERS E CONSERTO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0003167 | 11/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/08/2014 | 300.00 | 15229407000162 | ASSSOCIAÇÃO DOS PAPILOSCOPISTAS POLICIAIS CIVIS DO EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSSOCIAÇÃO DOS PAPILOSCOPISTAS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DA PARAIBA(ASPPCPB) PARA O 4º CONGRESSO NACIONAL DE NECROPAPILOSCÓPIA(IDENTIFICAÇÃO DE CADÁVER)E O 3º ENCONTRO NACIONAL SOBRE PESSOAS DESAPARECIDAS E DESASTRES EM MASSA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DO HOTOTEL LITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 11/08/2014 | 900.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003169 | 11/08/2014 | 918.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 11/08/2014 | 3150.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS PARA ENXOVAL DE BEBE, DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPONHADAS PELAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 12/08/2014 | 65.41 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003177 | 12/08/2014 | 549.09 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL. DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 57.623-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 12/08/2014 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA DE COLO DE ÚTERO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003179 | 12/08/2014 | 1853.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003180 | 12/08/2014 | 1296.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 12/08/2014 | 600.00 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UM COQUETAL OFERECIDO AOS PAIS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UM COQUETAL OFERECIDO AOS PAIS DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV/06 À 15 ANOS, DURANTE O EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 12/08/2014 | 600.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM, COM SHOW AO VIVO, DESTINADO PARA O EVENTO COM OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/06 À 14 ANOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 13/08/2014 | 1940.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE EDICLEIDE MONTEIRO DE AZEVEDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003182 | 13/08/2014 | 240.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DO NASF, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO PRECARIO, DIA DIA 14 AO DIA 20 DE AGOSTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 13/08/2014 | 2102.00 | 56307283000173 | COMERCIAL DE MAQUINAS TAKARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E SUPRIMENTOS PARA CODIFICAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003187 | 13/08/2014 | 480.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DO NASF, QUE SE ENCONTRA TODA EM ESTADO PRECARIO DO DIA 14 AO DIA 20 DE AGOSTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003189 | 13/08/2014 | 240.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE HIDRAÚLICA DO PRÉDIO DO NASF, DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM ESTADO PRECARIO, NOS DIAS 14 À 20 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 13/08/2014 | 160.00 | 00000080417418 | JOÃO BATISTA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBU ESCOLARES DE PLACA OGA 7890/PB, NPS 1163/PB E NPW 6788/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 14/08/2014 | 500.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE ARAUJO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 14/08/2014 | 595.00 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMES DESTINADOS AO EVENTO EM COMERAÇÃO DO DIA DOS PAIS SCFV DE 6 À 14 E 14 À 17 ANOS COM A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 14/08/2014 | 340.00 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMES DESTINADOS AO EVENTO EM COMERAÇÃO DO DIA DOS PAIS JUNTO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/08/2014 | 66.02 | 00047435275468 | LINDALVA SOARES DOS SANTOS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 15/08/2014 | 870.00 | 00033894020806 | LEANDRO DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM FIAT DE PLACA DWO 2219/PB UTILIZADO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUAS VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 À 18 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 15/08/2014 | 209.90 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MODEM DESTINADO AO SCFV PARA SER UTILIZADO COM OS USUÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUINA PELA INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003195 | 15/08/2014 | 237.40 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPARO DOS ESGOSTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003200 | 15/08/2014 | 1231.44 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003202 | 15/08/2014 | 1267.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003196 | 15/08/2014 | 1418.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003199 | 15/08/2014 | 54.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003206 | 18/08/2014 | 538.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 18/08/2014 | 250.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A SEMANA FOLCLORICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA - EMSAL. REALIZARSE-Á NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 18/08/2014 | 315.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURAS DO CARTUCHO DE TONER PARA RICOH MODELO MP1900 DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003207 | 18/08/2014 | 1175.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003213 | 18/08/2014 | 539.60 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AEXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003214 | 18/08/2014 | 450.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/08/2014 | 448.74 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 18/08/2014 | 320.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 01(UM) CILINDRO BR HL5240/8070-HAMP E CARTUCHO DA IMPRESSORA E COPIADORA BR TN - 650 KATUN - 39773 E 02 (DUAS) GARRAFAS DE TONER BR TN 580-650, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003212 | 18/08/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/08/2014 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003204 | 18/08/2014 | 1292.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003203 | 18/08/2014 | 95.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0003215 | 18/08/2014 | 320.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS DVD'S ANVOX AMD - 909 USB KARAOKE. DESTINADOS AOS USUSARIOS DOS SCFV DE 6 À 14 E 15 À 17 ANOS PARA SER USADO NAS ATIVIDADES AUDIO VISUAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003216 | 18/08/2014 | 84.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA E CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412014 | 0003226 | 19/08/2014 | 1464.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESENVOLVER OFICINAS DE ESPORTES COM OS USUÁRIOS DOS SCFV DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 19/08/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 19/08/2014 | 95.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR-SPLIT E FAZENDO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E INSTALANDO UM VENTILADOR NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 19/08/2014 | 500.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CAIXÃO POPULAR PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 19/08/2014 | 800.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRANSLADO JOÃO PESSOA À CONDADO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 19/08/2014 | 152.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLETE BAIXO - M - MERCUR, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412014 | 0003230 | 19/08/2014 | 873.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS, MEDALHAS, REDE E BOLA) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003232 | 19/08/2014 | 2034.75 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003220 | 19/08/2014 | 2157.10 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 19/08/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 19/08/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003236 | 19/08/2014 | 2927.55 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 19/08/2014 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 19/08/2014 | 200.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UM COFFEE BREAK PARA A SEMANA FOLCLORICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO/2014, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003240 | 19/08/2014 | 1001.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA SEMANA FOLCLORICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 Á 23 DE AGOSTO/2014 NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003218 | 19/08/2014 | 296.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO E A SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003219 | 19/08/2014 | 750.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003221 | 19/08/2014 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003224 | 19/08/2014 | 150.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003225 | 19/08/2014 | 649.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 19/08/2014 | 18.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CITOLOGICO (FIXADOR CELULAR KOLPOFIX 100 ML - KOLPLAST), DESTINADO PARA A UNIDADE I DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 19/08/2014 | 400.00 | 00004208869402 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, COM A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003244 | 20/08/2014 | 160.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO (COM REPOSIÇÃO DE TELHAS NOVAS) NO PREDIO DO NASF. NO PERIODO DE 21 À 25 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003249 | 20/08/2014 | 120.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO(COM REPOSIÇÃO DE TELHAS NOVAS) NO PREDIO DO NASF, DO DIA 21 AO DIA 23 DE AGOSTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003250 | 20/08/2014 | 97.58 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0003241 | 20/08/2014 | 186.01 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 20/08/2014 | 124.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO SCFV ATÉ 60 ANOS-GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 21/08/2014 | 105.00 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | VALOR QUE SE EPENHA PARA AT5ENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NA REUNIÃO REALIZADA COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 21/08/2014 | 650.00 | 05620781000130 | CENTER FÍSIO LTDA - CLINICA DE FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE SEVERINA DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 21/08/2014 | 250.00 | 00010272463469 | JOSEILDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 FACTOR DE PLACA OGE 9007/PB, UTILIZADA PELA COMPDEC PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REALIZADA PELO EXERCITO BRASILEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 21/08/2014 | 260.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 21/08/2014 | 1256.90 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003254 | 21/08/2014 | 150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003274 | 22/08/2014 | 160.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (SERINGA DE INSULINA 1ML) PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/08/2014 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA PROFESSORA CORRDENADORA DO PNAIC, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO DA UNDIME (1º ENCONTRO) REALIZADA NO AUDITORIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/08/2014 | 130.82 | 00099120160410 | JOSEILDA DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO DA UNDIME (1º ENCONTRO) REALIZADA NO AUDITORIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/08/2014 | 130.82 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO IRA SE AFASTAR PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME (1º ENCONTRO) REALIZADO NO AUDITORIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE PB.NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/08/2014 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 03(TRES) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, NO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME (1º ENCONTRO), A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTODE 2014, NO AUDITORIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/08/2014 | 65.41 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 22/08/2014 | 210.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SANSUNG ML 2850, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0003269 | 22/08/2014 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES CONSUMO REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/08/2014 | 85.00 | 00009801388846 | LUCIENE TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/08/2014 | 84.56 | 00017804463812 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/08/2014 | 107.76 | 00009801135808 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/08/2014 | 101.62 | 00000020195400 | MARIA CECILIA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/08/2014 | 28.46 | 00002343728429 | SOLANGE RAMALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/08/2014 | 122.09 | 00073930636468 | JOSECLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/08/2014 | 300.00 | 00002097330479 | JOSE NETO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/08/2014 | 57.00 | 00035141271153 | SEBASTIÃO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 25/08/2014 | 150.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PSQUIATRICA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/08/2014 | 6874.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2014 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 25/08/2014 | 660.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES DESTINADOS AO DIA DA FAMILIA QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 25/08/2014 | 100.00 | 00004238916425 | ALEXANDRA OLIVEIRA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TECIDO DE SÃO PAULO/SP PARA CONDADO/PB, COMPRADO JUNTA A EMPRESA SPTEX INSCRITA NO CNPJ 06.900.696/0002-70 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 35558 E EMPENHO 3112, EM VEICULODE PLACA LIO 6680/PB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003283 | 26/08/2014 | 1126.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 26/08/2014 | 64.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003284 | 26/08/2014 | 780.80 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/08/2014 | 65.41 | 00038118572404 | MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, QUE SERÁ NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003286 | 26/08/2014 | 2033.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/08/2014 | 1203.30 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE BRASILIA - DF. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0003287 | 26/08/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL NO DIA 27/08/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/08/2014 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE O MOTORISTA CONDUZIRÁ PACIENTES PARA SEREM FEITAS CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003291 | 27/08/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 27/08/2014 | 1000.00 | 00000019964447 | GEÓMACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO SAVEIRO DE PLACA MVH 6618/AL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 27/08/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/08/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003311 | 27/08/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003294 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 27/08/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2014, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 27/08/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 27/08/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 27/08/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 27/08/2014 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 27/08/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/08/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 27/08/2014 | 250.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 27/08/2014 | 518.40 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 27/08/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 27/08/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 27/08/2014 | 397.40 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 27/08/2014 | 346.90 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTESANATO EM GERAL COM OS USUARIOS DOS SCFV 60 ANOS(GRUPO DOS IDOSOS VIVA A VIDA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 27/08/2014 | 331.38 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO PARA O CURSO DE ARTESANATO EM GERAL, COM OS USUÁRIOS DO SCFV(GRUPOS DE IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 27/08/2014 | 408.32 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO PARA DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO COM USUARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/08/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/08/2014 | 1448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO IGD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/08/2014 | 330.00 | 00087321009491 | ANA MARIA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO SCFV DE 14 A 17 ANOS DURANTE EVENTOS CULTURAIS QUE SERAO REALIZADOS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/08/2014 | 304.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2014 | 1175.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/08/2014 | 2804.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/08/2014 | 760.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/08/2014 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/08/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/08/2014 | 3620.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT.77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/08/2014 | 9083.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 28/08/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/08/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/08/2014 | 50.00 | 00000019833423 | CICERA SEVERINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, PARA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2014 | 4585.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO AGOSTO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/08/2014 | 100.00 | 00003994611407 | MARIA APARECIDA LEITE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/08/2014 | 70.00 | 00000006218466 | TERESINHA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/08/2014 | 300.00 | 00006201337407 | DAMIAO MAXIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ´PAGAMENTO RFEFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/08/2014 | 200.00 | 00088553671453 | EDINALDO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AO SENHOR EDINALDO MINERVINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/08/2014 | 300.00 | 00000006264492 | MARIA DO SOCORRO LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/08/2014 | 3186.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2014 | 1389.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LT 41, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/08/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LT 42, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/08/2014 | 649.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/08/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/08/2014 | 7169.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS), COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/08/2014 | 3150.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/08/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA), COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/08/2014 | 7626.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2014 | 1155.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2014 | 6212.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/08/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 28/08/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/08/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIPAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 28/08/2014 | 600.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 28/08/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/08/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/08/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003403 | 28/08/2014 | 560.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO (COM REPOSIÇÃO DE TELHAS NOVAS) NO PREDIO DO NASF. NO PERIODO DE 21 À 28 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/08/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/08/2014 | 3638.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/08/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/08/2014 | 1110.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/08/2014 | 2350.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/08/2014 | 1608.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE), COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/08/2014 | 2278.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL), COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/08/2014 | 17690.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/08/2014 | 1780.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT-25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/08/2014 | 11538.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/08/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/08/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/08/2014 | 11900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/08/2014 | 700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT-25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/08/2014 | 300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE FINANCEIRO DE PRODUTIVIDADE PMAQ, DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT-24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/08/2014 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/08/2014 | 9072.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT-25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/08/2014 | 13490.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/08/2014 | 79272.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2014 | 4494.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003328 | 28/08/2014 | 1050.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6094.(ENSINO FANDAMENTAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/08/2014 | 31263.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/08/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/08/2014 | 3564.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2014 | 6146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 28/08/2014 | 360.00 | 00089307836434 | DAMIAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DA EMSAL QUE SERA APRESENTADA NA SEMANA FOLCLORICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2014 | 404.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2014 | 3668.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 28/08/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2014 | 12703.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/08/2014 | 4616.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/08/2014 | 37924.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/08/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, LT84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/08/2014 | 770.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% PRÉ ESCOLAR, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/08/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/08/2014 | 350.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/08/2014 | 15807.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/08/2014 | 20783.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -MDE. LT 44, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/08/2014 | 23669.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003409 | 28/08/2014 | 1597.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7890.(ENSINO MÉDIO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/08/2014 | 1628.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003416 | 28/08/2014 | 1833.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9646.(ENSINO MÉDIO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/08/2014 | 3122.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/08/2014 | 15549.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/08/2014 | 1923.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003426 | 28/08/2014 | 1900.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/08/2014 | 1209.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/08/2014 | 19262.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. LT 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 28/08/2014 | 2469.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 28/08/2014 | 350.00 | 00000857550799 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA À DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/08/2014 | 3448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/08/2014 | 4660.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/08/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/08/2014 | 3288.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014 LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/08/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/08/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/08/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003317 | 28/08/2014 | 2800.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX-7967 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/08/2014 | 100.00 | 00085474304404 | MARIA IZABEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/08/2014 | 12330.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/08/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/08/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA(PSF) CONTRATADA DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/08/2014 | 50.00 | 00007643704481 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/08/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAUDE BUCAL CONTRATADA DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003405 | 28/08/2014 | 1401.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SPIN DE PLACA OFY 1664, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/08/2014 | 1000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/08/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA CONTRATADA DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/08/2014 | 100.00 | 00006126106407 | MARIA JOSE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COM ASSISTENCIA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003417 | 28/08/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS.REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/08/2014 | 52338.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2014 | 26319.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014, LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003339 | 28/08/2014 | 2390.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE 4361, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003353 | 28/08/2014 | 2560.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003355 | 28/08/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003366 | 28/08/2014 | 4003.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003379 | 28/08/2014 | 1690.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA PLACA HL 740-9S. DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/08/2014 | 2724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014, LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/08/2014 | 6543.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/08/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/08/2014 | 1816.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA E OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIARIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO//2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 28/08/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2014 | 533.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003383 | 28/08/2014 | 2889.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA NOVO VW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/08/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO//2014.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2014 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/08/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003393 | 28/08/2014 | 963.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003453 | 29/08/2014 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 29/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFRENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 08/2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003468 | 29/08/2014 | 2220.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 29/08/2014 | 3640.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DUAS PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO E ENGENHEIRO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003492 | 29/08/2014 | 168.30 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL A PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003530 | 29/08/2014 | 2300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTINADO AO HOMEM DO CAMPO NO CORTE DE TERRA E OUTROS SERVIÇOS DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003549 | 29/08/2014 | 2400.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTINADO AO HOMEM DO CAMPO NO CORTE DE TERRA E OUTROS SERVIÇOS DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003478 | 29/08/2014 | 2600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL, RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHO, CONSERTOS DE ESTRADAS NAS ZONAS RURAIS E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003540 | 29/08/2014 | 2500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 292, PRESTANDO SERVIÇO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003456 | 29/08/2014 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003477 | 29/08/2014 | 6050.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649 DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003486 | 29/08/2014 | 800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULANCIA DUCATO HXS 1093 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DEBILITADOS DE CASA PARA AS UBS DA FAMILIIA E CONDUÇÃO DE MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS NAS ZONAS RURAIS E URBANA, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003503 | 29/08/2014 | 2550.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E OU ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003511 | 29/08/2014 | 199.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA OFB 2653 USADO NO TRANSPORTE DE ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR NAS UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003515 | 29/08/2014 | 1086.48 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003521 | 29/08/2014 | 2300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E/OU ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003526 | 29/08/2014 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/08/2014 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/08/2014 | 663.52 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/08/2014 | 62.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-X ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 57623-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0003483 | 29/08/2014 | 270.63 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003459 | 29/08/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003470 | 29/08/2014 | 81.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE KIMIMO ALMOFADA 250KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003475 | 29/08/2014 | 2615.69 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003484 | 29/08/2014 | 3674.60 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003512 | 29/08/2014 | 1031.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003520 | 29/08/2014 | 315.56 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003522 | 29/08/2014 | 1255.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003523 | 29/08/2014 | 151.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003532 | 29/08/2014 | 407.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESET MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003542 | 29/08/2014 | 300.75 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003463 | 29/08/2014 | 240.00 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE GOIABA DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003464 | 29/08/2014 | 120.00 | 00000020178492 | JOSE MESSIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM CABOCLO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003465 | 29/08/2014 | 133.35 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003466 | 29/08/2014 | 3780.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPS 1163 - ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 29/08/2014 | 308.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07(SETE) GLPS ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003469 | 29/08/2014 | 999.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO-ENSUNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003473 | 29/08/2014 | 804.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003474 | 29/08/2014 | 180.00 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003476 | 29/08/2014 | 352.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS DESTINADS AO ONIBUS DE PLACA NPS- 1163- ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003479 | 29/08/2014 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR CHASSI DE NUMERO 93PB4263P9CO26610. DESTE MUNICÍPIO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003482 | 29/08/2014 | 234.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003485 | 29/08/2014 | 120.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PROTETOR RUZIR ARO 20, DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003487 | 29/08/2014 | 517.01 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003491 | 29/08/2014 | 750.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE CAJU DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003493 | 29/08/2014 | 3578.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094. ENSINO MEDIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003494 | 29/08/2014 | 250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003495 | 29/08/2014 | 794.28 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003499 | 29/08/2014 | 200.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003504 | 29/08/2014 | 2220.19 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003506 | 29/08/2014 | 1632.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003507 | 29/08/2014 | 300.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003510 | 29/08/2014 | 2284.50 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003516 | 29/08/2014 | 79.25 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003517 | 29/08/2014 | 1056.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003527 | 29/08/2014 | 810.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003528 | 29/08/2014 | 1561.16 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003535 | 29/08/2014 | 100.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003536 | 29/08/2014 | 90.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE CAJU DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003538 | 29/08/2014 | 1005.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS, PARA O ONIBUS DE PLACA MOG 5999 . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003541 | 29/08/2014 | 1001.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788, ENSINO MÉDIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 29/08/2014 | 340.00 | 03092570000228 | RGB-REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO 45KG DE GAS CADA. DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003544 | 29/08/2014 | 140.01 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003545 | 29/08/2014 | 80.00 | 00000020178492 | JOSE MESSIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM CABOCLO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003546 | 29/08/2014 | 122.47 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003547 | 29/08/2014 | 1470.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPW 6788-ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 29/08/2014 | 132.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES) GLPS ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13 KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003550 | 29/08/2014 | 960.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003462 | 29/08/2014 | 200.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003472 | 29/08/2014 | 51.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003488 | 29/08/2014 | 131.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003496 | 29/08/2014 | 2002.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003500 | 29/08/2014 | 88.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A BASE DESECNTRALIZADA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003502 | 29/08/2014 | 613.46 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003505 | 29/08/2014 | 120.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003508 | 29/08/2014 | 220.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A BASE DECENTRALIZADA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003513 | 29/08/2014 | 243.54 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE KIMIMO ALMOFADA 250KG, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003518 | 29/08/2014 | 1450.00 | 00000019872402 | SEVERINO CELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA MURADA DO PREDIO DO NASF, QUE SE ENCPONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003531 | 29/08/2014 | 150.23 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003539 | 29/08/2014 | 245.00 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 29/08/2014 | 1026.00 | 00001828725480 | JACÓ PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CFC- CONDADO FUTEBOL CLUBE NO TORNEIO-COPA DAS CIDADES(POETA RONALDO CUNHA LIMA)REALIZADO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003534 | 29/08/2014 | 29.89 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 29/08/2014 | 365.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ESFOLIAÇÃO E SOBRANCELHAS OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV ATÉ 60 ANOS DO GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003471 | 29/08/2014 | 36.45 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE ONDE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS SÃO DESENVOLVIDAS PELOS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 29/08/2014 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJÃO DE GÁS PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 29/08/2014 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJÃO DE GÁS PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003490 | 29/08/2014 | 121.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DIARIAS DOS USUARIOS DO SCFV DE 6 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003497 | 29/08/2014 | 63.09 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO SETOR ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003498 | 29/08/2014 | 62.73 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A CASA DA FAMILIA(CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003501 | 29/08/2014 | 1698.75 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SCFV DE 15 A 17 ANOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003509 | 29/08/2014 | 1752.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCVF DE 15 À 17 ANOS, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E ESPORTIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/08/2014 | 1662.14 | 00001981460438 | NILSON DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO(FORRO)SENDO FEITO 95,42 METROS NO VALOR DE R$17,00(DEZESSETE REAIS)O METRO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 À 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003519 | 29/08/2014 | 221.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) "GRUPO DAS MULHERES". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 29/08/2014 | 475.00 | 00001981460438 | NILSON DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VARIAS PLACAS DE GESSO(NO FORRO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003525 | 29/08/2014 | 138.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE REUNIÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003529 | 29/08/2014 | 385.20 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 29/08/2014 | 796.62 | 00001981460438 | NILSON DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO(FORRO)SENDO FEITO 46,86 METROS NO VALOR DE R$17,00(DEZESSETE REAIS)O METRO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003551 | 29/08/2014 | 260.35 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DIARIA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2014 | 130.82 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM AFASTOU-SE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRONATEC, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 01 DE SETEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002557609811 | JOSE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA., VEM REQUERE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003553 | 01/09/2014 | 811.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003554 | 01/09/2014 | 75.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGULHAS GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA DESTINADAS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003557 | 01/09/2014 | 72.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0003561 | 01/09/2014 | 550.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO MONT, DESTINADO PARA A ESCOLA DO SÍTIO TIMBAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2014 | 65.41 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2014 | 8.32 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2014 | 65.41 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS,DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃOEXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2014 | 654.10 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM O MOTORISTA AFASTOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003556 | 01/09/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 02/09/2014 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DOPPLER VASCULAR NA PACIENTE RAIMUNDA GOUVEIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/09/2014 | 130.82 | 00038118572404 | MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, QUE SERÁ NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 02/09/2014 | 250.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/09/2014 | 72.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/09/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X IPVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 02/09/2014 | 495.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENETE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 4 BICOS, DESTINADO AO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003566 | 02/09/2014 | 738.75 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003573 | 02/09/2014 | 695.86 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003574 | 02/09/2014 | 320.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA 1ML DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 03/09/2014 | 2719.92 | 19002428000100 | TESLA SAUDE E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRÁFIA EM GERAL). EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003577 | 03/09/2014 | 209.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003580 | 03/09/2014 | 1644.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 03/09/2014 | 1750.00 | 73471963010614 | SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE CEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) INSCRIÇOES NO CURSO CONDUTOR DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/09/2014 | 379.59 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR NPW6788 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/09/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/09/2014 | 0.71 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003585 | 04/09/2014 | 362.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003586 | 04/09/2014 | 220.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0003587 | 05/09/2014 | 550.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS UNIDADE III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/09/2014 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA IFPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.451-X 7,80 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074.5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094.5 IGD SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/09/2014 | 110.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE UMA PISCINA DESTINADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074.5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 08/09/2014 | 860.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA OS INTEGRANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA II AMOSTRA CULTURAL DE CONDADO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS12 E 13 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X IPVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/09/2014 | 915.74 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 09,10,11,15,18, 22 E 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 08/09/2014 | 48.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA TÓRAX(PA) REALIZADA NA PACIENTE RYANNE ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0003602 | 08/09/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 08/09/2014 | 3368.44 | 44370013000128 | TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O EVENTO DA FESTA DE FORMATURA DO ABC E 9º ANO QUE SE RELIZARSE-A NA EMSAL NO FINAL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/09/2014 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA PROFESSORA CORRDENADORA DO PNAIC, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA IFPB. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 08/09/2014 | 138.70 | 60627429000135 | REI DO ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A FESTA DO ABC DA EMSAL QUE SE REALIZARSE-A NO FINAL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 08/09/2014 | 245.30 | 07336627000167 | LADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A FESTA DO ABC DA EMSAL, QUE SE REALIZARSE-A NO FINAL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 08/09/2014 | 49.95 | 60627429000135 | REI DO ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) TAPETES OVAIS VICTORIA 40 X 60CM, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003605 | 08/09/2014 | 1194.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003606 | 08/09/2014 | 361.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003607 | 09/09/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003609 | 09/09/2014 | 1082.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 09/09/2014 | 650.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 09/09/2014 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ARAÚJO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 09/09/2014 | 141.15 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0003608 | 09/09/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/09/2014 | 100.00 | 00000019956428 | RUBERINALDO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 10/09/2014 | 83.33 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2014 | 779.63 | 00004551802450 | SUELI VIANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR SUELI VIANA GADELHA , CONFORME PROCESSO Nº 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2014 | 155.93 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/09/2014 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/09/2014 | 99.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2014 | 6443.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/09/2014 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 10/09/2014 | 243.10 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS NA PACIENTE MARCELO OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/09/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 24.788-X TRANS. ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003620 | 10/09/2014 | 385.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 10/09/2014 | 1998.58 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS PARA AENXOVAL DE BEBE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003627 | 10/09/2014 | 303.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 11/09/2014 | 800.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 05(CINCO) ECOCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 11/09/2014 | 108.00 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA OS INTEGRANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA II AMOSTRA CULTURAL DE CONDADO, EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 12/09/2014 | 360.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO(CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS NO SENHOR FRANCISCO CARLOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 12/09/2014 | 360.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO(CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS NA SENHORA MARTINHA DE ALMEIDA CARLOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/09/2014 | 101.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0003647 | 12/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003634 | 12/09/2014 | 660.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003639 | 12/09/2014 | 187.35 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003640 | 12/09/2014 | 564.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003642 | 12/09/2014 | 1642.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003643 | 12/09/2014 | 335.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 12/09/2014 | 440.00 | 62081419000172 | COMERCIO DE PLUMAS E PAETES MILLOR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FANTASIAS DE ANIMAÇÃO-ZE GOTINHA, DESTINADOS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 12/09/2014 | 440.00 | 62081419000172 | COMERCIO DE PLUMAS E PAETES MILLOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) FANTASIAS DE ANIMAÇÃO MICKEY E MINNIE, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL DA FESTA DE FORMATURA DO ABC, QUE SERÁ REALIZADA NA EMSAL, NO FINAL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/09/2014 | 1427.40 | 09355141000100 | CHEIRO DE SAUDADE COM. FLORES E DECORAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA EMSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/09/2014 | 140.00 | 00457146000160 | BRASFARMA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A FESTA DO ABC DA EMSAL QUE SE REALIZARSE-A NO FINAL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/09/2014 | 65.41 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646 PARA A REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/09/2014 | 65.41 | 00005851178450 | DANILO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ 5208 PARA A REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/09/2014 | 65.41 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A AFASTOU-SE PARA CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890 PARA A REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO DOS TACOGRAFOS NA CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/09/2014 | 65.41 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163 PARA A REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003678 | 15/09/2014 | 388.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003663 | 15/09/2014 | 311.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003677 | 15/09/2014 | 490.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003681 | 15/09/2014 | 1292.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/09/2014 | 621.20 | 00001005930465 | ELENILDA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ELENILDA LINHARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.295-0. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/09/2014 | 895.08 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR GRACILENE RODRIGUES ALVES, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.206-7. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/09/2014 | 89.51 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.206-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/09/2014 | 517.57 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ELIVANE MACHADO RAMOS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.160-6. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/09/2014 | 434.23 | 00005419645424 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.180-4. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/09/2014 | 43.43 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/09/2014 | 404.10 | 00095115552434 | MARIA GERLANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA GERLANE DOS SANTOS SOUSA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.185-3. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/09/2014 | 606.39 | 00001974952495 | LEANDRO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LEANDRO FERNANDES SANTOS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.00.225-7 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/09/2014 | 60.64 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.225-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/09/2014 | 404.10 | 00099125358472 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.174-7. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/09/2014 | 1061.81 | 00039307409153 | ELIANE NASCIMENTO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ELIANE NASCIMENTO LINHARES, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.162-2. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003680 | 15/09/2014 | 679.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/09/2014 | 106.18 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.162-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003686 | 15/09/2014 | 1140.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/09/2014 | 2470.06 | 00057426864472 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO SOCORRO CARNEIRO FONTES , CONFORME PROCESSO Nº 05320060005468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/09/2014 | 85.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7175-X FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003676 | 15/09/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 15/09/2014 | 400.00 | 10513210000137 | ORTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLETE MILWAUKEE BARRAS, DESTINADO PARA VANILDA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/09/2014 | 261.64 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NAO EXISTIIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0003668 | 15/09/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003682 | 15/09/2014 | 1134.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003651 | 15/09/2014 | 760.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO E NA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. ENTRE OS DIAS 01 E 25 DE SETEMBRO DE 2014 TOTALIZANDO 19 DIARIAS(R$ 40,00). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003652 | 15/09/2014 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003655 | 15/09/2014 | 110.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA E DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 15/09/2014 | 995.83 | 60627429000135 | REI DO ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS FESTAS DE FINLA DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003672 | 15/09/2014 | 171.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/09/2014 | 200.00 | 00003438243458 | MARCELO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO DA CIDADE DE CONDADO PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/09/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL/ CAIXA E GIGOV. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. NODIA 17 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 16/09/2014 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/09/2014 | 78.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/09/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/09/2014 | 54.54 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.166-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/09/2014 | 259.04 | 00005260731441 | FABILENE PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FABILENE PAZ GOMES CONFORME PROCESSO Nº 053.2012..000.212-5. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/09/2014 | 62.12 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.295-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/09/2014 | 51.81 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.212-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/09/2014 | 51.36 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.160-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/09/2014 | 40.41 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.185-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/09/2014 | 105.72 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2010.000.585-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/09/2014 | 40.41 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.174-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/09/2014 | 80.39 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.236-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/09/2014 | 545.34 | 00003870493470 | CLAÚDIA MARIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR CLAUDIA MARIA DE ARAÚJO GOUVEIA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.166-3 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 16/09/2014 | 1520.11 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICCOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 16/09/2014 | 793.98 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICCOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/09/2014 | 65.41 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A AFASTOU-SE PARA CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094 PARA A REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO DOS TACOGRAFOS NA CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/09/2014 | 392.46 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/09/2014 | 65.41 | 00016631918839 | ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A AFASTOU-SE PARA CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401 PARA A REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO DOS TACOGRAFOS NA CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 17/09/2014 | 870.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 CONFIGURAÇÕES E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO E 01 SERVIÇO DE AFERIÇÃO, NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE4401, OGA 7890, NQJ 5208, NPW 6788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 17/09/2014 | 3140.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/09/2014 | 65.41 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A AFASTOU-SE PARA CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788 PARA A REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO DOS TACOGRAFOS NA CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003710 | 17/09/2014 | 200.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MURADA DO PREDIO DO NASF, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003714 | 17/09/2014 | 120.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003722 | 17/09/2014 | 479.30 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003725 | 17/09/2014 | 2102.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003713 | 17/09/2014 | 774.22 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL. DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003720 | 17/09/2014 | 190.85 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/09/2014 | 1057.22 | 00005528299438 | MARIA IZOUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA IZOUDA DA SILVA LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2010.000.585-8 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003716 | 17/09/2014 | 699.91 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/09/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS(COMO AS PENDENCIAS SOBRE O CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS DA CIDADE) DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003723 | 17/09/2014 | 1671.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TURBOS PVCS DESTINADOS PARA A PARTE NORTE DA COMUNIDADE VÁRZEA DO FEIJÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003726 | 17/09/2014 | 584.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003718 | 17/09/2014 | 203.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS PARA DESENVOLVER OFICINA DE PINTURA(PREPARAÇÃO DE FAIXAS) COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003724 | 17/09/2014 | 300.22 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DESENVOLVER AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003711 | 17/09/2014 | 52.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL CARTÃO C/50F MARF 04CX DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 18/09/2014 | 360.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A SEMANA FOLCLÓRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 18/09/2014 | 739.66 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO TDTO 50, 20 LTS, DESTINADO PARA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/09/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 18/09/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 18/09/2014 | 580.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DOS AGENTES-ESUAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 18/09/2014 | 640.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003733 | 19/09/2014 | 656.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003736 | 19/09/2014 | 273.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003739 | 19/09/2014 | 70.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003741 | 19/09/2014 | 120.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO DO NASF, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0003746 | 19/09/2014 | 797.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003753 | 19/09/2014 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 19/09/2014 | 1483.12 | 15271004000181 | S & V COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 19/09/2014 | 1513.64 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMESTICA PARA A A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 19/09/2014 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 19/09/2014 | 1523.04 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMESTICA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 19/09/2014 | 1900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 JOGOS DE LAMINA DA PATROL E RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA RETRO E DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 19/09/2014 | 680.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/09/2014 | 261.64 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NAO EXISTIIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 19/09/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/09/2014 | 451.90 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/09/2014 | 0.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/09/2014 | 65.41 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 19/09/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/09/2014 | 100.00 | 00005924110443 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇOES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 19/09/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0003742 | 19/09/2014 | 188.35 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 22/09/2014 | 134.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE UMA REUNIÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.572-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/09/2014 | 261.64 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM O MOTORISTA AFASTOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 22/09/2014 | 150.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, PARA A PACIENTE ANA LAURA DA SILVA ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003762 | 22/09/2014 | 1267.85 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 22/09/2014 | 998.67 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 22/09/2014 | 1052.71 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS PARA AENXOVAL DE BEBE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003757 | 22/09/2014 | 491.40 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003758 | 22/09/2014 | 392.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003760 | 22/09/2014 | 120.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003764 | 22/09/2014 | 400.00 | 00012820867820 | DAVI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM DIÁRIA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO COMO FERREIRO NA FABRICAÇÃO DE UM PORTAO EM FERRO, PARA O PREDIO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272014 | 0003772 | 23/09/2014 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/09/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003771 | 23/09/2014 | 818.10 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003790 | 24/09/2014 | 468.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003791 | 24/09/2014 | 893.06 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2014 | 3860.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/09/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 24/09/2014 | 1294.01 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A COMUNIDADE VARZEA DO FEIJAO ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/09/2014 | 908.92 | 00530493000171 | FUNDO NACONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 241/01 CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003788 | 24/09/2014 | 1475.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003773 | 24/09/2014 | 452.55 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003793 | 24/09/2014 | 208.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/09/2014 | 394.76 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70 C17 PLACA OGC-9646 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/09/2014 | 536.16 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V8L PLACA OGA-7890 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/09/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EM EQUIPAMENTO DE TACOGRÁFO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70 C16 DE PLACA NQJ-5208, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/09/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EM EQUIPAMENTO DE TACOGRÁFO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70 C17 DE PLACA OGC-9646, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/09/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EM EQUIPAMENTO DE TACOGRÁFO DO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E HD ORE DE PLACA NQE-4401, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/09/2014 | 395.91 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ DE PLACA NPS-1163 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/09/2014 | 395.91 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 1519 R.ORE PLACA OGD-6094 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/09/2014 | 830.45 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C16 PLACA NQJ-5208 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/09/2014 | 378.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE A6 ON PLACA MOG-5999 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/09/2014 | 378.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 PLACA OGC-5299 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/09/2014 | 130.82 | 00000006334458 | MARCOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/09/2014 | 130.82 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A AFASTOU-SE PARA PARTICIPAR D I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, NO DIA 25 DE SETEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0003796 | 25/09/2014 | 6850.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)AR CONDICIONADO SPLIT CAP 12.000 E UMA TV LED 32", DESTINADOS AO PROGRAMA NASF, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 25/09/2014 | 200.00 | 00020282400400 | Dra.SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE ALZIRA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/09/2014 | 130.82 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM O MOTORISTA AFASTOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 26/09/2014 | 650.00 | 05620781000130 | CENTER FÍSIO LTDA - CLINICA DE FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE SARA RAQUEL LINHARES DA NOBREGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 26/09/2014 | 180.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO(HOLTER), REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA ALVES SOARES DE MOURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/09/2014 | 261.64 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM O MOTORISTA AFASTOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003804 | 26/09/2014 | 134.90 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 26/09/2014 | 300.00 | 05620781000130 | CENTER FÍSIO LTDA - CLINICA DE FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ) SESSÓES DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE SARA RAQUEL LINHARES DA NOBREGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003798 | 26/09/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0003799 | 26/09/2014 | 3110.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOK ASUS X451 CI3 500GB WIN 8 E PERIFERICOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003801 | 26/09/2014 | 24.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS) BATERIAS BOTAO DE LITIO CR2032, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 26/09/2014 | 100.00 | 00065932722487 | AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A SEMANA DO IDOSO EM SETEMBRO REALIZADA NO PREDIO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2014 | 1798.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/09/2014 | 978.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2014 | 964.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/09/2014 | 1448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO IGD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/09/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 29/09/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/09/2014 | 304.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/09/2014 | 4660.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/09/2014 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003933 | 29/09/2014 | 212.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/09/2014 | 10089.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/09/2014 | 4585.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO SETEMBRO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/09/2014 | 3397.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/09/2014 | 787.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRECRETÁRIO TURISMO E LAZER. LT 42, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003814 | 29/09/2014 | 1400.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003840 | 29/09/2014 | 1782.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003843 | 29/09/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003868 | 29/09/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003895 | 29/09/2014 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/09/2014 | 1209.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003910 | 29/09/2014 | 696.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/09/2014 | 4647.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/09/2014 | 18937.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. LT 9.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003924 | 29/09/2014 | 936.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 29/09/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/09/2014 | 3448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2014 | 3034.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/09/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 29/09/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2014 | 5296.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003812 | 29/09/2014 | 2796.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DUCATO DE PLACA NNX 7967, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO CAPS E OUTROS EXAMES FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/09/2014 | 52078.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003823 | 29/09/2014 | 4433.53 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003830 | 29/09/2014 | 1398.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DUCATO DE PLACA OFY 1664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2014 | 1000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 29/09/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003852 | 29/09/2014 | 1052.39 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003870 | 29/09/2014 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/09/2014 | 1322.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003898 | 29/09/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS.REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/09/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAUDE - FUS. DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/09/2014 | 11109.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003826 | 29/09/2014 | 2161.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003829 | 29/09/2014 | 2080.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, COMPLETANDO O ASSENTAMENTO DO MEIO FIO DO CONJUNTO SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS, CONSERTANDO A REDE DE ESGOSTOS NO BAIRRO DO ALTO E EM RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO DE PADUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003857 | 29/09/2014 | 3913.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABESTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/09/2014 | 27054.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2014 | 2724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO E DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003885 | 29/09/2014 | 2388.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABESTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE 4361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/09/2014 | 6623.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/09/2014 | 2466.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003908 | 29/09/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003922 | 29/09/2014 | 4008.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003934 | 29/09/2014 | 1692.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003937 | 29/09/2014 | 468.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003815 | 29/09/2014 | 965.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003856 | 29/09/2014 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/09/2014 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/09/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/09/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2014 | 533.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003844 | 29/09/2014 | 4238.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA NOVO VW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO//2014.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/09/2014 | 1816.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 29/09/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2014 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003810 | 29/09/2014 | 280.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES-MARMITAS DESTINADAS AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 29/09/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003825 | 29/09/2014 | 480.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/09/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2014 | 6212.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOATADO NA VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/09/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003853 | 29/09/2014 | 235.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A BASE DESCENTRALIZADORA DA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUNICIPAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/09/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003867 | 29/09/2014 | 105.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO PARA A PREPARAÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO GRUPO DO IDOSO ACOMPANHADO PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/09/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2014 | 2256.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.BUCAL), COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2014 | 3600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/09/2014 | 7169.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS), COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/09/2014 | 7626.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/09/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/09/2014 | 1608.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. E PROM. DA SAUDE), COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/09/2014 | 3150.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/09/2014 | 1102.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/09/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. SANITÁRIA), COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/09/2014 | 11900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/09/2014 | 300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT-24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/09/2014 | 1186.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/09/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/09/2014 | 9072.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT-25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/09/2014 | 24418.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/09/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODITIVIADE PMAQ-AB DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/09/2014 | 700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODITIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT-25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/09/2014 | 19404.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/09/2014 | 16541.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/09/2014 | 1671.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT-24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 29/09/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/09/2014 | 79546.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/09/2014 | 4494.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 29/09/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/09/2014 | 1858.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 29/09/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2014 | 3643.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/09/2014 | 4486.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/09/2014 | 31638.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/09/2014 | 402.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/09/2014 | 1524.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/09/2014 | 4798.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003854 | 29/09/2014 | 2238.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE PG LUB GEAR 90 API GL, LUBRAX TURBO, OLEO LUBRIFICANTE 140 LTS BL PG GRAXA, LUB LUBRAX TURBO 40 20L DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 29/09/2014 | 250.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2014 | 3564.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003865 | 29/09/2014 | 233.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 29/09/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003872 | 29/09/2014 | 1601.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7890.(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2014 | 458.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2014 | 36371.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/09/2014 | 765.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% PRE ESCOLAR, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003880 | 29/09/2014 | 200.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003882 | 29/09/2014 | 1048.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6094.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 29/09/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 29/09/2014 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003892 | 29/09/2014 | 150.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003894 | 29/09/2014 | 1835.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9646.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/09/2014 | 14180.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/09/2014 | 1427.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/09/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. LT 84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003905 | 29/09/2014 | 530.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003907 | 29/09/2014 | 1898.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4401.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 29/09/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/09/2014 | 15499.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/09/2014 | 1176.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003920 | 29/09/2014 | 120.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 29/09/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/09/2014 | 20399.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -MDE. LT 44, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/09/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/09/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 29/09/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 29/09/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/09/2014 | 3146.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLAR, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/09/2014 | 22260.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/09/2014 | 10465.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 29/09/2014 | 649.50 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE XEROX E EM ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CONDADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/09/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DOS 40% DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003971 | 30/09/2014 | 840.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003973 | 30/09/2014 | 2110.13 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003976 | 30/09/2014 | 4304.38 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONIBUS DE CHASSI 93PB36D2M9CO2616. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003978 | 30/09/2014 | 180.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE ACEROLA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003983 | 30/09/2014 | 3025.35 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONIBUS DE PLACA NPW 6788.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003985 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003987 | 30/09/2014 | 2065.04 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003990 | 30/09/2014 | 2802.91 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NOJ 5208. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003993 | 30/09/2014 | 270.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003997 | 30/09/2014 | 1580.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003998 | 30/09/2014 | 4814.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE CHASSI 93PB36D2M9CO2616. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004001 | 30/09/2014 | 450.00 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004005 | 30/09/2014 | 3373.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NPW 6788. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004009 | 30/09/2014 | 125.00 | 00000020178492 | JOSE MESSIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM CABOCLO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004013 | 30/09/2014 | 6679.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NOJ 5208. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004015 | 30/09/2014 | 594.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004016 | 30/09/2014 | 360.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PIMENTAO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004018 | 30/09/2014 | 261.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, ORIENTADORES E DIRETOES DA EMSAL EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004020 | 30/09/2014 | 1050.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR CHASSI 93PB3602M9CO2616. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004022 | 30/09/2014 | 348.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004023 | 30/09/2014 | 780.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE CAJU DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004024 | 30/09/2014 | 1678.04 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004027 | 30/09/2014 | 1116.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004029 | 30/09/2014 | 100.00 | 00000020178492 | JOSE MESSIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM CABOCLO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004031 | 30/09/2014 | 591.10 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004032 | 30/09/2014 | 400.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004034 | 30/09/2014 | 1111.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004036 | 30/09/2014 | 600.00 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE GOIABA DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004038 | 30/09/2014 | 533.88 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004041 | 30/09/2014 | 1009.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003981 | 30/09/2014 | 61.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003984 | 30/09/2014 | 1001.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA ABULANCIA DUCATO DE PLACA HXS 1093, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DEBILITADOS DE CASA PARA AS UBS E CONDUÇÃO DE MEDICOS PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003989 | 30/09/2014 | 340.53 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004008 | 30/09/2014 | 212.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ENTREGA DE MATERIAS HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004011 | 30/09/2014 | 42.48 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004012 | 30/09/2014 | 524.00 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA DAS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004025 | 30/09/2014 | 6.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004039 | 30/09/2014 | 303.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS UBS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003996 | 30/09/2014 | 2620.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004004 | 30/09/2014 | 2700.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004021 | 30/09/2014 | 2360.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTINADO AO HOMEM DO CAMPO NO CORTE DE TERRA E OUTROS SERVIÇOS DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0003980 | 30/09/2014 | 1244.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003982 | 30/09/2014 | 337.05 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL APARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO S10, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003992 | 30/09/2014 | 2314.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 30/09/2014 | 800.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM GRUPO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004000 | 30/09/2014 | 1155.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 30/09/2014 | 224.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO(REMENDO) DE 05 PNEUS DE CARRINHO DE MÃO E 08 PNEUS DO CARRINHO DE LIXO, 02 REMENDOS DO PNEU DO CARROÇÃO DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DO LIXO E 03 REMENDOS DO PNEU DA MOTO DA SEC. DE OBRAS DE PLACA MNB 0123/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004019 | 30/09/2014 | 680.00 | 00012895593680 | JOSE GUEDES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COMPLETANDO O ASSENTAMENTO DO MEIO FIO DO CONJUNTO SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS. CONSERTANDO A REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004028 | 30/09/2014 | 2910.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 30/09/2014 | 50.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA DOS MAXILARES REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EDINALVA MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003970 | 30/09/2014 | 2505.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003977 | 30/09/2014 | 6333.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO DE PLACA OGB 5649 2813 UTILIZADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 30/09/2014 | 256.50 | 00008266852421 | MARIA SOLANGE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA, JUNTO AS ALUNAS DA ESCOLA DR JOSE QUEIROGA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004014 | 30/09/2014 | 1611.49 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004017 | 30/09/2014 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 30/09/2014 | 256.50 | 00008266852421 | MARIA SOLANGE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA JUNTO AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DELIMA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004035 | 30/09/2014 | 2499.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 57.623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2014 | 62.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2014 | 1.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0003999 | 30/09/2014 | 274.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2014 | 661.44 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003988 | 30/09/2014 | 61.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS. DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003991 | 30/09/2014 | 608.46 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004003 | 30/09/2014 | 31.37 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004007 | 30/09/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2014 | 1752.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS GUARDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LT 41, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003974 | 30/09/2014 | 10.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 30/09/2014 | 513.00 | 00070435588168 | LINDAILZA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 FMASPBFI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003972 | 30/09/2014 | 234.25 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA O GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE MAES EM DESCUPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PBF ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS, USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 30/09/2014 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ESFOLIAÇÃO E SOBRANCELHAS OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV ATÉ 60 ANOS DO GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003986 | 30/09/2014 | 940.20 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004002 | 30/09/2014 | 180.92 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004010 | 30/09/2014 | 26.75 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004030 | 30/09/2014 | 1420.45 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 À 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 30/09/2014 | 110.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE UMA PISCINA DESTINADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004037 | 30/09/2014 | 1680.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 À 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 30/09/2014 | 308.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A SEMANA CULTURAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004044 | 01/10/2014 | 531.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DIARIA DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004057 | 01/10/2014 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/10/2014 | 125.20 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004066 | 01/10/2014 | 46.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DIARIA DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 À 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004075 | 01/10/2014 | 67.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SETOR BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004077 | 01/10/2014 | 0.01 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 6 A 14 ANOS COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004071 | 01/10/2014 | 34.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004048 | 01/10/2014 | 97.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/10/2014 | 2.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA EMBRATEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004045 | 01/10/2014 | 71.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004046 | 01/10/2014 | 260.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO - D10, DE PLACA MNH 7998, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE (DOS PRODUTORES DE LEITE DE CONDADO), ATÉ O MUNICIPIO DE MALTA/PB PARA SER ENTREGUE AO LATICINIO INSTALADO NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O DIA 01 À 20 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2014 | 130.82 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004078 | 01/10/2014 | 480.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO AVANI LINHARES, ENTRE OS DIAS 01 À 14 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004079 | 01/10/2014 | 699.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004084 | 01/10/2014 | 1253.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004086 | 01/10/2014 | 376.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE KIMIMO ALMOFADA 250KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 57623,9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004055 | 01/10/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/10/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2014 | 130.82 | 00038118572404 | MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004068 | 01/10/2014 | 640.00 | 00012895593680 | JOSE GUEDES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS E NO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA, ENTRE OS DIAS 01 À 18 DE OUTBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004073 | 01/10/2014 | 1280.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO REPARO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E NA RUA JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS BEM COMO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 01 Á 18 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004043 | 01/10/2014 | 106.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ E ÁGUA SANITÁRIA DESTINADOS PARA LAVAGENS DAS ROUPAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004047 | 01/10/2014 | 840.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CEO, ENTRE OS DIAS 01 À 24 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004051 | 01/10/2014 | 737.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004056 | 01/10/2014 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004058 | 01/10/2014 | 59.04 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE KIMIMO ALMOFADA 250KG, DESTINADOS PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004060 | 01/10/2014 | 334.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004062 | 01/10/2014 | 77.49 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE KIMIMO ALMOFADA 250KG, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004063 | 01/10/2014 | 80.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004064 | 01/10/2014 | 740.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CEO, ENTRE OS DIAS 01 À 24 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004067 | 01/10/2014 | 33.21 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ KIMIMO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004069 | 01/10/2014 | 140.22 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE KIMIMO ALMOFADA 250KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004070 | 01/10/2014 | 40.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004074 | 01/10/2014 | 112.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004080 | 01/10/2014 | 851.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004081 | 01/10/2014 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004083 | 01/10/2014 | 560.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004085 | 01/10/2014 | 224.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004052 | 01/10/2014 | 522.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004054 | 01/10/2014 | 421.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004076 | 01/10/2014 | 438.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004087 | 01/10/2014 | 4518.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004088 | 02/10/2014 | 253.04 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/10/2014 | 65.41 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DA DENTISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA DISCUSSÃO SOBRE O PANORAMA DAS AÇÕES DO BRASIL SORRIDENTE NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/10/2014 | 261.64 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/10/2014 | 12.48 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004093 | 02/10/2014 | 249.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004092 | 02/10/2014 | 491.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE BOMBONS, PIRULITOS E BALAS DESTINADOS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0004095 | 03/10/2014 | 395.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2165W BR DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/10/2014 | 78.37 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 03/10/2014 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 600000216-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26.938-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/10/2014 | 261.64 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/10/2014 | 392.46 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 06,07 E 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0004106 | 03/10/2014 | 107.70 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PEN DRIVE E MOUSE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004094 | 03/10/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004102 | 03/10/2014 | 1662.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004097 | 03/10/2014 | 2370.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004099 | 03/10/2014 | 360.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004101 | 03/10/2014 | 270.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DICLOFENACO INJETAVEL(AMPOLA) DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 06/10/2014 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE LIMA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 07/10/2014 | 728.00 | 00000794936458 | JOSÉ AMAURI TARGINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES - CONDADO- JOÃO PESSOA - CONDADO, EM BUSCA DE ATENDIMENTO/TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM VIRTUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NAO CONTAR COM TAL ATENDIMENTO, VEICULO DUCATO DE PLACA LNS 5723/PB, UMA VEZ QUE A VAN DE PLACA NNX 7967, LOCADA A PREFEITURA, ENCONTRA-SE NA OFICINA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 07/10/2014 | 100.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE TALITA LINHARES SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 07/10/2014 | 800.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM GRUPO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 07/10/2014 | 236.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACENEIRO NA INSTALAÇÃO PARCIAL DE PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 08/10/2014 | 180.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)BANNERS TAMANHO 0,80 X 1,20, DESTINADO PARA O 1º ENCONTRO DOS ALFABETIZADORES DA PARAIBA, NA CIDADE DE MALTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004114 | 08/10/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004115 | 08/10/2014 | 1900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME CONVENIO NºS. 1003840-71 E 1004409-71, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO E O MINISTERIO DAS CIDADES. (3ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004119 | 09/10/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/10/2014 | 264.64 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 010 E 13 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 09/10/2014 | 250.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 09/10/2014 | 718.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004118 | 09/10/2014 | 422.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 09/10/2014 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO APARELHO QUE REALIZA EXAMES LABORATÓRIAS DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004124 | 09/10/2014 | 60.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004143 | 10/10/2014 | 1308.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 10/10/2014 | 190.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO9 REFERENTE AO SERVIÇO DE 01(UM) ECOCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO NA PACIENTE OSMILDA SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 10/10/2014 | 395.00 | 00000080417418 | JOÃO BATISTA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA, NO PNEU DO CARROÇÃO DO LIXO, NO PNEU DO CARRO PIPA E NOS PNEUS DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2014 | 434.22 | 00005419645424 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.180-4, 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/10/2014 | 62.12 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.295-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/10/2014 | 52.15 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/10/2014 | 54.53 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.166-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/10/2014 | 404.09 | 00095115552434 | MARIA GERLANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA GERLANE DOS SANTOS SOUSA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.185-3. 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/10/2014 | 1061.81 | 00039307409153 | ELIANE NASCIMENTO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ELIANE NASCIMENTO LINHARES, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.162-2. 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/10/2014 | 606.39 | 00001974952495 | LEANDRO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LEANDRO FERNANDES SANTOS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.00.225-7 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/10/2014 | 259.03 | 00005260731441 | FABILENE PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FABILENE PAZ GOMES CONFORME PROCESSO Nº 053.2012..000.212-5. 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/10/2014 | 60.64 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 053.2012.000.225-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/10/2014 | 3131.19 | 00092931944491 | SUENIA MARIA FORMIGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR SUENIA MARIA FORMIGA DA NOBREGA , CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.0002.547 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/10/2014 | 43.42 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2014 | 105.72 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.585-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2014 | 895.08 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR GRACILENE RODRIGUES ALVES, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.206-7. 2ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2014 | 1328.50 | 00026387964415 | MARGARIDA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARGARIDA MARIA DE LUCENA SANTOS , CONFORME PROCESSO Nº 0532012000256-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2014 | 621.19 | 00001005930465 | ELENILDA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ELENILDA LINHARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.202.000.295-0. 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2014 | 404.09 | 00099125358472 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.174-7. 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/10/2014 | 517.56 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ELIVANE MACHADO RAMOS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.160-6. 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2014 | 89.51 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.206-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/10/2014 | 40.41 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.185-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/10/2014 | 80.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.236-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/10/2014 | 545.34 | 00003870493470 | CLAÚDIA MARIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR CLAUDIA MARIA DE ARAÚJO GOUVEIA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.166-3 2ª PARCELA E ÚLTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/10/2014 | 1057.22 | 00005528299438 | MARIA IZOUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA IZOUDA DA SILVA LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2010.000.585-8 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/10/2014 | 106.18 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.162-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2014 | 40.41 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012.000.174-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2014 | 148.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/10/2014 | 3.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/10/2014 | 6488.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/10/2014 | 72.72 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/10/2014 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004147 | 10/10/2014 | 217.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 10/10/2014 | 383.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE O EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 13/10/2014 | 215.00 | 00005580328427 | DENIZE FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE DUAS CAMAS ELASTICA, PARA SEREM UTILIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/10/2014 | 5.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/10/2014 | 109.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/10/2014 | 725.92 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA, CONFORME PROCESSO Nº Nº 053.2007.000.800.7/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0004172 | 13/10/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/10/2014 | 243.02 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME Nº DE PROCESSO 053.2012.001.440-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/10/2014 | 213.78 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME Nº DE PROCESSO 053.2012.001.454-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/10/2014 | 523.28 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 14 E 15, 17 E 20 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/10/2014 | 130.82 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 13/10/2014 | 450.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 03(TRÊS) ECOCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/10/2014 | 1110.54 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABORES DA TERRA - EDICAÇÃO 2014, NO DIA 15 A 17 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/10/2014 | 784.92 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABORES DA TERRA - EDICAÇÃO 2014, NO DIA 15 A 17 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004177 | 13/10/2014 | 1392.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004178 | 14/10/2014 | 190.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/10/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA" DIALOGO MUNICIPALISTA - CAMINHOS PARA ENFRENTAR A CRISE", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.451-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/10/2014 | 10.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/10/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA" DIALOGO MUNICIPALISTA - CAMINHOS PARA ENFRENTAR A CRISE", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 15/10/2014 | 250.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOBRINHO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 15/10/2014 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENETE LUCIA GOMES NÓBREGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 15/10/2014 | 400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM EXAME DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA PARA O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 16/10/2014 | 160.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESET EM IMPRESSORA SANSUNG E RECICLAGEM DE UM TONER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 16/10/2014 | 60.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 57.623-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 16/10/2014 | 1442.90 | 07336627000167 | LADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 16/10/2014 | 145.55 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004196 | 16/10/2014 | 570.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 17/10/2014 | 76.92 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004198 | 17/10/2014 | 183.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004202 | 17/10/2014 | 500.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004203 | 17/10/2014 | 343.95 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004204 | 17/10/2014 | 800.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004205 | 17/10/2014 | 1400.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004201 | 17/10/2014 | 1871.50 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RX, TOMOGRAFIAS E ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2014 | 261.64 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/10/2014 | 327.05 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2.1/2 DUAS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NAO EXISTIIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 21,22 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004211 | 20/10/2014 | 1513.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/10/2014 | 238.25 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 053.2012.000.250-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/10/2014 | 454.80 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/10/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/10/2014 | 587.00 | 00457146000160 | BRASFARMA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORQUIDEAS E GALHO CAPIM DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004219 | 20/10/2014 | 2940.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS SEM CAMARA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB3602M9C02616 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004220 | 20/10/2014 | 632.91 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004207 | 20/10/2014 | 304.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004209 | 20/10/2014 | 300.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004216 | 20/10/2014 | 417.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 20/10/2014 | 165.00 | 00009839821474 | JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E LAMPADAS COM BOCAIS NAS SALAS E NA COZINHA ONDE FUNCIONA O SCFV 06 À 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004217 | 20/10/2014 | 166.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA E DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 20/10/2014 | 308.00 | 00003927707414 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA E PULA PULA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004222 | 20/10/2014 | 251.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/10/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004228 | 21/10/2014 | 1503.24 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV DE 0 À 14 ANOS, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/10/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/10/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/10/2014 | 2172.00 | 00076045358449 | GENILDA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR GENILDA PEREIRA DE ARAÚJO , CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.250-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/10/2014 | 65.41 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 21/10/2014 | 101.50 | 12261318000105 | MARIA LEDA BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(VULCANIZAÇÃO, SOLDA, TROCA DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO) NOS CARRINHOS DE MÃO E CARINHOS DE LIXO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REMENDO DO PNEU DO TRATOR UTILIZADO PARA RECOLHER O LIXO URBANO, SOLDA NO CARROÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/10/2014 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE TRATAMENTO E O MESMO NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/10/2014 | 261.64 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/10/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004238 | 22/10/2014 | 234.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004241 | 22/10/2014 | 1102.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 22/10/2014 | 350.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÓES DE GAS GLP 45KG. DESTINADO PARA A ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIÃO LAVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 22/10/2014 | 371.20 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO PARA DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO COM USUARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 22/10/2014 | 302.20 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 À 17 ANOS, PARA APRESENTAÇÃO DE UMA DANÇA EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO COMO O GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 23/10/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004244 | 23/10/2014 | 260.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO AVANI LINHARES, ENTRE OS DIAS 24 E 31 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/10/2014 | 130.82 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 27 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/10/2014 | 261.64 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NAO EXISTIIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 24/10/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004257 | 24/10/2014 | 480.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO AVANI LINHARES, ENTRE OS DIAS 25 À 31 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/10/2014 | 4488.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 24/10/2014 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004250 | 24/10/2014 | 796.98 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEREM USADOS NOS CONSULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004255 | 24/10/2014 | 142.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004258 | 24/10/2014 | 417.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÕES DE CONVITES PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DOS IDOSOS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004259 | 27/10/2014 | 193.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004260 | 27/10/2014 | 415.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004261 | 27/10/2014 | 1547.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004263 | 27/10/2014 | 387.29 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004266 | 27/10/2014 | 1304.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004262 | 27/10/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004267 | 27/10/2014 | 402.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004265 | 27/10/2014 | 3578.92 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/10/2014 | 65.41 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 28 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004264 | 27/10/2014 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004275 | 28/10/2014 | 472.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU TIPO CAMARA, DESTINADO PARA O REBOQUE DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004281 | 28/10/2014 | 1116.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS REBOQUE DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004269 | 28/10/2014 | 992.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULOS DE PLACA OFB 2763 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004276 | 28/10/2014 | 1428.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE O4(QUATRO) PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004278 | 28/10/2014 | 1084.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE O2(DOIS) PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004279 | 28/10/2014 | 134.90 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/10/2014 | 261.64 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004272 | 28/10/2014 | 269.80 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 28/10/2014 | 616.00 | 00004238916425 | ALEXANDRA OLIVEIRA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO/SP PARA A SEDE DA PREFEITURA DE CONDADO/PB, EM VEICULO DE PLACA LIO 6680/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0004283 | 28/10/2014 | 199.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ESTABILIZADOR DESTINADO PARA O SETOR DE LITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0004285 | 28/10/2014 | 2300.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER MFC-8512DN DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004270 | 28/10/2014 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK 90W ELGIN, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004271 | 28/10/2014 | 404.70 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/10/2014 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004274 | 28/10/2014 | 2940.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS SEM CAMARA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR 93PB4263P9C066610 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/10/2014 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004282 | 28/10/2014 | 2010.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ 5208 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/10/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO DOS 40% DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 29/10/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/10/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/10/2014 | 1524.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/10/2014 | 15499.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/10/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 29/10/2014 | 250.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 29/10/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/10/2014 | 4960.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 40% DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/10/2014 | 77921.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/10/2014 | 5381.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/10/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, LT84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/10/2014 | 3744.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/10/2014 | 786.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% PRÉ ESCOLA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/10/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.LT 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 29/10/2014 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/10/2014 | 36712.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/10/2014 | 23535.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/10/2014 | 31683.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 29/10/2014 | 750.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 29/10/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2014 | 225.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2014 | 3564.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 29/10/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2014 | 8721.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/10/2014 | 20370.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. LT 44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2014 | 14094.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004388 | 29/10/2014 | 351.65 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004389 | 29/10/2014 | 4763.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2014 | 350.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.LT 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 29/10/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2014 | 3146.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2014 | 402.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2014 | 1888.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 29/10/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004421 | 29/10/2014 | 4416.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2014 | 4469.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2014 | 3379.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2014 | 1600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/10/2014 | 823.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/10/2014 | 1573.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | .VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT-24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442014 | 0004293 | 29/10/2014 | 5300.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALOGICA 65 LITROS-INOX MARCA ALT, DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/10/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (V.SANITARIA), COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/10/2014 | 2235.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.BUCAL), COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/10/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/10/2014 | 13490.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/10/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/10/2014 | 3150.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/10/2014 | 1102.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/10/2014 | 10928.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/10/2014 | 700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODITIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT-25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/10/2014 | 1693.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (V.SANITARIA), COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/10/2014 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/10/2014 | 3600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2014 | 11900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CONTRATADO DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT-20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/10/2014 | 7626.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NPSF), COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2014 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004379 | 29/10/2014 | 39.35 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS PARA A PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA COMEMORAÇÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA, NA COMUNIDADE VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2014 | 9072.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT-25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2014 | 15889.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2014 | 6820.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/10/2014 | 300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT-24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2014 | 1186.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/10/2014 | 7169.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS), COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/10/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/10/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUN. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 28..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2014 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004426 | 29/10/2014 | 303.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS PARA A PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA COMEMORAÇÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO NAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/10/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/10/2014 | 3034.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0004329 | 29/10/2014 | 291.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/10/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/10/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 29/10/2014 | 994.14 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS PARA O COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/10/2014 | 350.00 | 00000857550799 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA À DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004351 | 29/10/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004374 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2014 | 18702.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. LT 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2014 | 4425.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 29/10/2014 | 1573.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA REUNIÃO COM SECRETARIOS E EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/10/2014 | 3448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004423 | 29/10/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2014 | 1209.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004298 | 29/10/2014 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004312 | 29/10/2014 | 1480.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SPIN DE PLACA OFY 1664.(SECRETARIA DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004328 | 29/10/2014 | 2888.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DUCATO DE PLACA NNX-7967.(SECRETARIA DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0004331 | 29/10/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/10/2014 | 5296.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/10/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 29/10/2014 | 200.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, REALIZANDO CONSULTA DERMATOLOGICA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 29/10/2014 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME-DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 29/10/2014 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ANTIALERGICO NO PACIENTE VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2014 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NAO EXISTIIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 29/10/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2014 | 51811.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2014 | 1000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2014 | 26151.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004291 | 29/10/2014 | 1772.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O ABESTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740 9S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004295 | 29/10/2014 | 2359.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O ABESTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004307 | 29/10/2014 | 3989.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O ABESTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004345 | 29/10/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004377 | 29/10/2014 | 4108.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O ABESTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/10/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2014 | 2724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO E DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004424 | 29/10/2014 | 2468.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O ABESTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 4361 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2014 | 6460.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/10/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTBRO/2014. LT 08..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004330 | 29/10/2014 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004362 | 29/10/2014 | 1075.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004409 | 29/10/2014 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2014 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTBRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004309 | 29/10/2014 | 4305.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA NOVO VW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/10/2014 | 533.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/10/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/10/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2014 | 1816.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2014 | 1764.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/10/2014 | 978.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0004314 | 29/10/2014 | 183.31 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/10/2014 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/10/2014 | 1448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO IGD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/10/2014 | 304.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004334 | 29/10/2014 | 201.80 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/10/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/10/2014 | 4660.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.LT 77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2014 | 957.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/10/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LT 42, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2014 | 766.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2014 | 1652.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LT 41, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/10/2014 | 3783.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO OUTUBRO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/10/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2014 | 9927.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2014 | 3246.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2014 | 100.00 | 00000019956428 | RUBERINALDO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 30/10/2014 | 592.41 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE FERFUMARIA DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DO IDOSO, REALIZAADO EM NOSSO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM OS USUÁRIOS DO GRUPO "VIVA A VIDA" DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 30/10/2014 | 250.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2014 | 1.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 30/10/2014 | 72.00 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2014 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2014 | 671.84 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2014 | 54.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26.938-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2014 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004453 | 31/10/2014 | 92.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004482 | 31/10/2014 | 61.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS. DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004515 | 31/10/2014 | 243.54 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004517 | 31/10/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004522 | 31/10/2014 | 710.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004552 | 31/10/2014 | 78.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004467 | 31/10/2014 | 2900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004468 | 31/10/2014 | 1600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA HXS 1093 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004475 | 31/10/2014 | 2650.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004486 | 31/10/2014 | 6700.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004487 | 31/10/2014 | 260.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA OFB 2653 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2014 | 12424.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004509 | 31/10/2014 | 2019.53 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 31/10/2014 | 75.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA OFW 1664, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452014 | 0004530 | 31/10/2014 | 1130.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ELETROCARDIOGRAMA , ENDOSCOPIA E CONSULTAS A REALIZAR EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004531 | 31/10/2014 | 2555.50 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRA SONOGRAFIAS, RAIO X E TOMOGRAFIAS A REALIZAR EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004445 | 31/10/2014 | 2600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004472 | 31/10/2014 | 4675.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004473 | 31/10/2014 | 3368.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275-2 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004477 | 31/10/2014 | 3010.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004484 | 31/10/2014 | 3400.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PA MECANICA HYUNDAI HL 740-95, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004502 | 31/10/2014 | 2350.56 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004511 | 31/10/2014 | 2100.73 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR 275/2 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004516 | 31/10/2014 | 260.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 31/10/2014 | 120.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) LAVAGENS DO CARRO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004476 | 31/10/2014 | 3010.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 31/10/2014 | 800.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM GRUPO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004457 | 31/10/2014 | 2900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO-LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 31/10/2014 | 180.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03(TRÊS) LAVAGENS DOS VEICULOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004444 | 31/10/2014 | 1630.76 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004450 | 31/10/2014 | 73.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004452 | 31/10/2014 | 118.08 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004460 | 31/10/2014 | 700.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004469 | 31/10/2014 | 301.04 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004471 | 31/10/2014 | 586.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 31/10/2014 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE I, II, III (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004479 | 31/10/2014 | 147.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004489 | 31/10/2014 | 139.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE ANCORA"OUTUBRO ROSA". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004497 | 31/10/2014 | 588.42 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004499 | 31/10/2014 | 73.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004506 | 31/10/2014 | 61.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004507 | 31/10/2014 | 27.07 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 31/10/2014 | 1850.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO FERREIRO NA FABRICAÇÃO DAS GRADES DOS COMPRESSORES DE AR E GRADES DAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004521 | 31/10/2014 | 153.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004525 | 31/10/2014 | 50.36 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004532 | 31/10/2014 | 84.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA UNIDADE DE SAÚDE III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004538 | 31/10/2014 | 872.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004540 | 31/10/2014 | 1001.30 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004541 | 31/10/2014 | 400.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004553 | 31/10/2014 | 149.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 31/10/2014 | 410.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT-DUCATO DE PLACA CYY 5368/PB, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA O CURSO CAMINHOS DOS CUIDADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004447 | 31/10/2014 | 2417.03 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004448 | 31/10/2014 | 210.00 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE GOIABA DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004449 | 31/10/2014 | 120.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. (PNAE PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004454 | 31/10/2014 | 396.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004455 | 31/10/2014 | 342.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE ACEROLA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004456 | 31/10/2014 | 2450.16 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE CHASSI 93PB36D2M9CO2616 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004458 | 31/10/2014 | 1934.91 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004459 | 31/10/2014 | 1090.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB4263P9C026610 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004462 | 31/10/2014 | 204.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÕES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004463 | 31/10/2014 | 495.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004464 | 31/10/2014 | 1248.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004465 | 31/10/2014 | 5742.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE CHASSI 93PB4263P6CO26610 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004466 | 31/10/2014 | 2500.79 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE CHASSI 93PB4263P9CO26610 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004474 | 31/10/2014 | 4900.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE CHASSI 93PB36D2M9CO2616. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004480 | 31/10/2014 | 1200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004481 | 31/10/2014 | 258.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE CAJU DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004483 | 31/10/2014 | 237.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004490 | 31/10/2014 | 1100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB3602M9C02616 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004492 | 31/10/2014 | 192.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004512 | 31/10/2014 | 1270.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 31/10/2014 | 1965.84 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004514 | 31/10/2014 | 240.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 UTILIZADA A SERVIÇO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. S | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 31/10/2014 | 300.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 05(CINCO) LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 31/10/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004526 | 31/10/2014 | 726.40 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004528 | 31/10/2014 | 1940.66 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO-ESCOLAS DA ZONA RUAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004542 | 31/10/2014 | 573.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004545 | 31/10/2014 | 180.00 | 00000020178492 | JOSE MESSIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM CABOCLO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 31/10/2014 | 220.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) GLPS ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004548 | 31/10/2014 | 1940.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004549 | 31/10/2014 | 2423.52 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004556 | 31/10/2014 | 570.00 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004488 | 31/10/2014 | 69.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004491 | 31/10/2014 | 34.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 31/10/2014 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ESFOLIAÇÃO E SOBRANCELHAS OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV ATÉ 60 ANOS DO GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004500 | 31/10/2014 | 744.71 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SCFV DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004503 | 31/10/2014 | 349.80 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA O GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE MAES EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS, USUÁRIOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 31/10/2014 | 119.80 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O BOLSA FAMILIA-BF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004505 | 31/10/2014 | 1538.05 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 31/10/2014 | 513.00 | 00080548288453 | OZENILDA LINHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO SCFV DE 14 À 17 ANOS, DURANTE EVENTOS DA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004510 | 31/10/2014 | 15.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPOS)DESTINADOS AO SCFV DE 60 ANOS-GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 31/10/2014 | 410.50 | 00087321009491 | ANA MARIA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFCINA DE PETCOLAGEM PARA AS USUÁRIAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE MULHES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 31/10/2014 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJÃO DE GÁS PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DE 06 À 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004533 | 31/10/2014 | 9.15 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPOS)DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004543 | 31/10/2014 | 74.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004544 | 31/10/2014 | 18.52 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004547 | 31/10/2014 | 1165.25 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004550 | 31/10/2014 | 94.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004555 | 31/10/2014 | 1214.98 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA MERENDA DIÁRIA DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0004485 | 31/10/2014 | 550.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CAIXÃO POPULAR PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0004493 | 31/10/2014 | 153.72 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRANSLADO JOÃO PESSOA À CONDADO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0004494 | 31/10/2014 | 153.72 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRANSLADO JOÃO PESSOA À CONDADO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0004495 | 31/10/2014 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CAIXÃO POPULAR PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004451 | 31/10/2014 | 220.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE BOMBONS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004527 | 31/10/2014 | 366.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004539 | 31/10/2014 | 493.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004551 | 31/10/2014 | 148.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004571 | 03/11/2014 | 200.36 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 03/11/2014 | 102.60 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE UMA PISCINA DESTINADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 03/11/2014 | 60.00 | 00000080417418 | JOÃO BATISTA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 9646/PB, NPS 1163/PB E OGD 6094/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000042014 | 0004559 | 03/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004560 | 03/11/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE 04. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004561 | 03/11/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE 04. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004562 | 03/11/2014 | 246.76 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SAMU E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004563 | 03/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004565 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004566 | 03/11/2014 | 365.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004567 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004570 | 03/11/2014 | 759.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004572 | 03/11/2014 | 85.62 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA LABORATORIO DE A. CLINICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004574 | 03/11/2014 | 52.76 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004575 | 03/11/2014 | 103.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE 04. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004576 | 03/11/2014 | 75.72 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004573 | 03/11/2014 | 521.23 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE E DO COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004583 | 03/11/2014 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA ASSINAR O SEGURO SAFRA JUNTO A EMATER. NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2014 | 392.46 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2014 | 6.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 03/11/2014 | 4117.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE MIGUEL NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004558 | 03/11/2014 | 692.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004564 | 03/11/2014 | 140.67 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004568 | 03/11/2014 | 385.53 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 03/11/2014 | 600.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO - D10, DE PLACA MNH 7998, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE (DOS PRODUTORES DE LEITE DE CONDADO), ATÉ O MUNICIPIO DE MALTA/PB PARA SER ENTREGUE AO LATICINIO INSTALADO NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O DIA 01 À 12 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004587 | 03/11/2014 | 120.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO AVANI LINHARES (1,5 DIARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004569 | 03/11/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0004582 | 03/11/2014 | 291.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/11/2014 | 3.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2014 | 33.28 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5 -MOVIMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2014 | 65.41 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 04/11/2014 | 1050.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MDF 15MM CRU FLORAPLAC DESTINADO PARA DIVISÓRIAS NO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/11/2014 | 392.46 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NAO EXISTIIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 04/11/2014 | 410.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MDF 15MM MADEIRADO DESTINADO PARA FABRICAÇÃO DE UM PAINEL PARA RECEPÇÃO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 04/11/2014 | 1250.00 | 00008861726402 | KEVIN KAYANDERSON SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS EM INOX DAS PORTAS DE VIDRO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004589 | 04/11/2014 | 250.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 04/11/2014 | 6640.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/11/2014 | 392.46 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 04/11/2014 | 640.00 | 00008861726402 | KEVIN KAYANDERSON SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS EM INOX DA PORTA DE VIDRO E NA TROCA DA FECHADURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/11/2014 | 100.00 | 00000019956428 | RUBERINALDO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 05/11/2014 | 800.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DA PACIENTE MARIA OZANIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004607 | 05/11/2014 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004608 | 05/11/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5 -MOVIMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 -IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/11/2014 | 3.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/11/2014 | 39.69 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5 CONTA MOVIMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 06/11/2014 | 1350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA FACE E DO PESCOÇO, COMO TAMBEM SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO NA PACIENTE ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 06/11/2014 | 350.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME CARDIOLOGICO E CONSULTA MEDICA NA PACIENTE RITA DE CASSIA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/11/2014 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE TRATAMENTO E O MESMO NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 06/11/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00088452450478 | KLEBER DE CASTRO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SRA. RAQUEL MOTA FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004621 | 07/11/2014 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/11/2014 | 311.08 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 053.2012.000.163-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/11/2014 | 52.11 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012000.223-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/11/2014 | 796.27 | 00005095207400 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00002472920128150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/11/2014 | 216.11 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320120002489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/11/2014 | 76.93 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 00002472920128150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/11/2014 | 689.40 | 00002030022454 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR NEUZA MARIA DA SILVA , CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.251-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/11/2014 | 994.86 | 00048464996420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO NUMERO 05320120009989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/11/2014 | 232.27 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120001978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/11/2014 | 214.85 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.172-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/11/2014 | 230.91 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 053.2012.000.122-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/11/2014 | 99.49 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120009989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/11/2014 | 521.11 | 00004610363470 | LUCILENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LUCILENE MORAIS DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/11/2014 | 137.88 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 053.2012.000.251-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/11/2014 | 970.73 | 00002643953444 | MARILI DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARILI DA COSTA VIEIRA , CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.0002.570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/11/2014 | 249.35 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120002174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/11/2014 | 521.11 | 00005258953459 | LUZIA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LUZIA REINALDO DA SILVA , CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.223-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0004636 | 07/11/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/11/2014 | 194.16 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 053.2012.0002.570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/11/2014 | 543.44 | 00097745812453 | LUCILENE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LUCILENE COSTA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002380. 1ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/11/2014 | 214.85 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 0532012000293-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/11/2014 | 501.28 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320080002479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/11/2014 | 108.69 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120002380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 -IGDSUAS , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2014 | 1080.59 | 00042529263434 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCA SOARES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.2489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2014 | 266.45 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320080002141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2014 | 1086.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR VITORIA LUCIA DOS SANTOS , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.200.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2014 | 269.56 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120001911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2014 | 221.75 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120002000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2014 | 239.88 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME Nº DE PROCESSO 05320120014492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2014 | 1074.23 | 00078456258415 | MARIA DAS NEVES FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DAS NEVES FELINTO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0532012000.172-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2014 | 1086.00 | 00076045218434 | CARTÓRIO UNICO DA SERVENTIA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR RAIMUNDA CHAVES DE SOUSA LINHARES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.170-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2014 | 232.59 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120001705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2014 | 1086.00 | 00016022653487 | MARIA LUZINETE ROSADO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA LUZINETE ROSADO PEREIRA DE LUCENA, CONFORME PROCESSO NUMERO 05320120001929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2014 | 57.70 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320120001945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2014 | 103.51 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320080001713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0004659 | 10/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/11/2014 | 701.25 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL AO CREDOR CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120001689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/11/2014 | 213.61 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320120002497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/11/2014 | 249.35 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320120002174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2014 | 140.25 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120001689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2014 | 243.51 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320120002026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2014 | 1086.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.2479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2014 | 233.26 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120001937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2014 | 570.34 | 00051900971453 | GILSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR GILSON REMIGIO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2014 | 57.03 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120002075.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2014 | 102.11 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320120001697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2014 | 311.87 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº Nº 05320120002539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2014 | 163.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2014 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/11/2014 | 6534.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2014 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7.572-8-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004651 | 10/11/2014 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004665 | 10/11/2014 | 1376.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 11/11/2014 | 780.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004692 | 11/11/2014 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 11/11/2014 | 800.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVAGEM EM VEICULO TIPO VAN QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 11/11/2014 | 340.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE ALERGICO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004687 | 11/11/2014 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004693 | 11/11/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/11/2014 | 117.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/11/2014 | 1035.13 | 00045265887415 | VERIDIANA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR VERIDIANA LOPES GOMES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120001713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/11/2014 | 577.05 | 00051812231415 | MARIA REJANE CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA REJANE CHAVES BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120001945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/11/2014 | 1068.03 | 00055422713400 | GISLEUZA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR GISLEUZA FORMIGA SOARES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/11/2014 | 1086.00 | 00032496907400 | MARIA FRANCINEIDE FELIPE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA FRANCINEIDE FELIPE, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/11/2014 | 1086.00 | 00000019864493 | NORMELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR NORMELIA GOMES DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/11/2014 | 1021.11 | 00001006579400 | CARMELITA SOUSA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR CARMELITA SOUSA FERREIRA LOPES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120001697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/11/2014 | 1086.00 | 00051766302491 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DE FATIMA MEDEIROS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004678 | 11/11/2014 | 69.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/11/2014 | 585.00 | 11423387000105 | BARAO DAS NOVIDADES FESTA PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A DECORAÇÃO NATALINA EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/11/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/11/2014 | 261.64 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS-RN, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS,DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004696 | 12/11/2014 | 70325.69 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) LOCALIZADA NA RUA DR. AGEU DE CASTRO SN, CENTRO - CONDADO - PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04. PROPOSTA Nº 04275034000113001. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004698 | 12/11/2014 | 664.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/11/2014 | 10.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/11/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6- IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5 CONTA MOVIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 14/11/2014 | 190.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE EDINETE DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004702 | 14/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 14/11/2014 | 300.00 | 00010543881806 | ROSIVAN PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE C10, DE PLACA NMS 7083/PB UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO E PARALELEPIPADO A SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA VIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004708 | 14/11/2014 | 480.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO DA PRAÇA EDVALDO MOTA, ENTRE OS DIAS 17 AO DIA 29 DE NOVEMBRO/2014, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004712 | 17/11/2014 | 1067.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA EDVALDO MOTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004716 | 17/11/2014 | 608.40 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA EDVALDO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004718 | 17/11/2014 | 1199.90 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004711 | 17/11/2014 | 397.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA REPAROS DO POÇO ARTESIANO NA COMUINIDADE DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004717 | 17/11/2014 | 1355.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004715 | 17/11/2014 | 1783.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004713 | 17/11/2014 | 597.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004710 | 17/11/2014 | 96.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM E DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004719 | 17/11/2014 | 180.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004709 | 17/11/2014 | 235.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 18/11/2014 | 2438.50 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 18/11/2014 | 780.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DESTILADORA BIO AQUA 220V 50/60HZ DESTINADA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 18/11/2014 | 1140.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DOS TEXTOS COGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALFEBETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 18/11/2014 | 5130.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004730 | 18/11/2014 | 363.85 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004721 | 18/11/2014 | 2783.55 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O COMPLEXO AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/11/2014 | 130.82 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 18/11/2014 | 1025.65 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA NA ELABORAÇÃO DE PARTE DO PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO COM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004728 | 18/11/2014 | 1228.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONDAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/11/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/11/2014 | 185.09 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTCIPAR DO CONGRESSO DA REDE ESCOLA E MOSTRA DE EXPERIENCIA DO CEFOR-RH/PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004732 | 18/11/2014 | 857.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004745 | 19/11/2014 | 885.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA EDVALDO MOTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/11/2014 | 457.84 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/11/2014 | 5.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004734 | 19/11/2014 | 6590.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 19/11/2014 | 572.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/11/2014 | 39.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004743 | 19/11/2014 | 1038.90 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 19/11/2014 | 124.48 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 19/11/2014 | 90.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA(PMAQ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/11/2014 | 92.55 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA O SECRETARIO DE ESPORTE AFASTOU-SE PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTE (CAMPEONATOS) PARA OS USUARIOS DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004733 | 19/11/2014 | 577.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004735 | 19/11/2014 | 1468.40 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESENVOLVER OFICINAS DE ESPORTES COM OS USUÁRIOS DOS SCFV DE 06 A 14 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004739 | 19/11/2014 | 350.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O P´ROJETO DE NATAL (CONDADO SUSTENTAVEL) COM OS USUARIOS DO SERVIÇO E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004746 | 19/11/2014 | 147.14 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER AS OFICINAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA, BEM COMO AGENDAS PARA REGISTROS DOS MESMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 20/11/2014 | 1131.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 20/11/2014 | 750.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 07(SETE) AR CONDICIONADOS (SPLINT), NO CONSERTO DE 01(UM) AR CONDICIONADO (SPLINT) E INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO, NAS 03(TRES) UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 20/11/2014 | 600.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS (SPLINT) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/11/2014 | 243.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DO INSS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004754 | 20/11/2014 | 1303.74 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 21/11/2014 | 64.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X, ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES, PARA A PACIENTE LINDALVA SOARES DOS SANTOS GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004757 | 21/11/2014 | 1170.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004760 | 21/11/2014 | 220.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004761 | 21/11/2014 | 300.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE MEPIVACAINA COM ADRENALINA 5CX/50 DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004762 | 21/11/2014 | 2308.73 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004763 | 21/11/2014 | 680.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004765 | 21/11/2014 | 697.67 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004766 | 21/11/2014 | 1140.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 21/11/2014 | 7989.00 | 41005190000117 | E.H.M DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 21/11/2014 | 154.00 | 00000004452402 | JOSEILDA ENEAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A 3ª MOSTRA DE CINEMA, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, COMO FORMA DE APOIO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 21/11/2014 | 512.90 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ARBITRO(BANDEIRINHA) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.- 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004771 | 24/11/2014 | 4150.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO PLACAS LUMINOSAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004773 | 24/11/2014 | 347.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 24/11/2014 | 190.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/11/2014 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0004772 | 24/11/2014 | 2300.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP DE 12000 BTUS, DESTINADOS PARA O SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 24/11/2014 | 160.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA INSTALAÇÃO DE QUATRO PORTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 24/11/2014 | 160.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA INSTALAÇÃO DE QUATRO PORTAS NO PREDIO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO AVANI LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/11/2014 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 25/11/2014 | 500.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB. UTILIZADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPIPADOS. DAS RUAS DEP. JANDUI CARNEIRO, SENADOR RUY CARNEIRO E FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 25/11/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 25/11/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/11/2014 | 3709.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004777 | 25/11/2014 | 2080.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS(RECEITUARIOS, FICHAS, BLOCOS, CADASTRO ETC.)DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004778 | 25/11/2014 | 1122.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004780 | 25/11/2014 | 3150.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS(RECEITUARIOS, FICHAS, BLOCOS, CADASTRO ETC.)DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 25/11/2014 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 25/11/2014 | 1600.00 | 01253086000127 | MUNDO DAS NOVIDADES COM. DE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 25/11/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 26/11/2014 | 521.08 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE GARDENIA, SABONETE HIDR. PERFUMADO EM BARRA E KIT REFRESCANTE, DESTINADO AO GRUPO DE MAES EM DESCUMPRIMENTO DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004788 | 26/11/2014 | 1637.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAXAS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 26/11/2014 | 176.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) GLPS ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/11/2014 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 26/11/2014 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE I, II, III (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5 C. MOVIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/11/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA RESOLVER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A GIDUR. NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004803 | 27/11/2014 | 913.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004839 | 27/11/2014 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/11/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/11/2014 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/11/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 27/11/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/11/2014 | 533.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004863 | 27/11/2014 | 3505.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA NOVO VW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/11/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/11/2014 | 1816.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/11/2014 | 2015.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004827 | 27/11/2014 | 2105.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE 4361, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/11/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/11/2014 | 6610.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004849 | 27/11/2014 | 2315.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABESTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/11/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, LT 14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004891 | 27/11/2014 | 3113.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004897 | 27/11/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004917 | 27/11/2014 | 800.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740 9S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/11/2014 | 26494.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, LT 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/11/2014 | 1000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004811 | 27/11/2014 | 1335.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0004813 | 27/11/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/11/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004816 | 27/11/2014 | 1252.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SPIN DE PLACA OFY 1664 LOCADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 27/11/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/11/2014 | 53389.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/11/2014 | 5296.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004905 | 27/11/2014 | 1818.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DUCATO DE PLACA NNX-7967.(SECRETARIA DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/11/2014 | 12496.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/11/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/11/2014 | 0.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/11/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/11/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 LT 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004880 | 27/11/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/11/2014 | 3034.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 LT 11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/11/2014 | 1209.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004852 | 27/11/2014 | 281.27 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O COMPLEXO AVANI NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/11/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/11/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC RETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004866 | 27/11/2014 | 2929.97 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/11/2014 | 17929.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. LT 9.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004869 | 27/11/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004872 | 27/11/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/11/2014 | 4368.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004883 | 27/11/2014 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/11/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DIVISÃO DE LICITAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/11/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE PROGRAMA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. LT 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/11/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/11/2014 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/11/2014 | 7650.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/11/2014 | 6514.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE-PFVPS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/11/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/11/2014 | 7169.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/11/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 27/11/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/11/2014 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIN. PRODUTIVIDADE PMAQ-AB DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/11/2014 | 12013.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/11/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/11/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUN. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, LT28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/11/2014 | 25759.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/11/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/11/2014 | 9072.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT-25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/11/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/11/2014 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/11/2014 | 1780.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | .VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT-24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/11/2014 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/11/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (V. SANITÁRIA), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/11/2014 | 18328.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/11/2014 | 1608.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (V. E PROM. DA SAUDE), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/11/2014 | 1186.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 27/11/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/11/2014 | 1354.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/11/2014 | 2278.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.BUCAL), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/11/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO CONTRATADO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/11/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, LT84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004799 | 27/11/2014 | 525.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/11/2014 | 1923.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 LT 57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 27/11/2014 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004808 | 27/11/2014 | 1425.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OGA 7890, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 27/11/2014 | 150.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/11/2014 | 5728.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 40% DO FUNDEB SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004822 | 27/11/2014 | 890.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/11/2014 | 30526.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. LT 50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/11/2014 | 150.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004832 | 27/11/2014 | 1435.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/11/2014 | 4079.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. LT 51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/11/2014 | 22897.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. LT 44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 27/11/2014 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004843 | 27/11/2014 | 1515.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/11/2014 | 4672.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/11/2014 | 3857.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/11/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/11/2014 | 800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 27/11/2014 | 250.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/11/2014 | 37284.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. LT 55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/11/2014 | 12281.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL , COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/11/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/11/2014 | 5580.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/11/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EJA , COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/11/2014 | 1524.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/11/2014 | 3146.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% PRE ESCOLAR , COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/11/2014 | 15516.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 27/11/2014 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/11/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/11/2014 | 810.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PRÉ-ESCOLA , COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/11/2014 | 404.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/11/2014 | 16008.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. LT 56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 27/11/2014 | 200.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/11/2014 | 362.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/11/2014 | 23117.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL , COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/11/2014 | 74145.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. LT 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 27/11/2014 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004923 | 27/11/2014 | 2170.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 27/11/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/11/2014 | 978.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/11/2014 | 957.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/11/2014 | 4660.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.LT 77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/11/2014 | 304.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/11/2014 | 3726.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, LT 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/11/2014 | 1448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/11/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/11/2014 | 1764.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/11/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/11/2014 | 760.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/11/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DOS ESPORTES, TURISMO E LAZER. LT 42, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/11/2014 | 1620.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LT 41, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 27/11/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/11/2014 | 9892.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. LT 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/11/2014 | 3620.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/11/2014 | 3201.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/11/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. LT 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 28/11/2014 | 410.26 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA O EVENTO DA III AMOSTRA DE CINEMA DA CIDADE, ONDE OS USUARIOS DO SCFV DE 14 A 17 ANOS VÃO FAZER COMO ATORES, DIRETORES E EQUIPE TECNICA DURANTE AS FILMAGENS E APRESENTAÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004937 | 28/11/2014 | 213.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004956 | 28/11/2014 | 570.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROJETO DE NATAL (CONDADO SUSTENTAVEL) COM OS USUARIOS DO SERVIÇO E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004961 | 28/11/2014 | 2110.25 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DE 15 À 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 28/11/2014 | 215.50 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DE 60 ANOS. GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004968 | 28/11/2014 | 78.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS, DURANTE AS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004980 | 28/11/2014 | 450.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE MAES E MULHRES ACOMPANHADAS PELAS TECNICAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 28/11/2014 | 365.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ESFOLIAÇÃO E SOBRANCELHAS OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV ATÉ 60 ANOS DO GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 28/11/2014 | 102.56 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE UMA PISCINA DESTINADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004932 | 28/11/2014 | 150.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004936 | 28/11/2014 | 150.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS DO CAMPEONATO DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004941 | 28/11/2014 | 1050.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB3602M9C02616 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004943 | 28/11/2014 | 240.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PANE-PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004948 | 28/11/2014 | 7442.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004949 | 28/11/2014 | 1030.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB4263PC026610 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004957 | 28/11/2014 | 1090.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004958 | 28/11/2014 | 1071.76 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004963 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004965 | 28/11/2014 | 940.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004971 | 28/11/2014 | 282.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004976 | 28/11/2014 | 178.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004977 | 28/11/2014 | 245.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DA EMSAL DE PLACA MNM 5184 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004982 | 28/11/2014 | 250.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004988 | 28/11/2014 | 1471.59 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOG-5999 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004989 | 28/11/2014 | 360.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004994 | 28/11/2014 | 500.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004939 | 28/11/2014 | 240.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ENTREGA DE MATERIAS HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 28/11/2014 | 651.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO FERREIRO NA FABRICAÇÃO DAS GRADES EM FERRO PARA PROTEÇÃO DOS COMPRESSORES DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004970 | 28/11/2014 | 390.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/11/2014 | 1138.64 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ELIVANE MACHADO RAMOS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 053.2012.000.160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/11/2014 | 3610.79 | 00076045358449 | GENILDA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR GENILDA PEREIRA DE ARAÚJO , CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.250-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0004946 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO PPAA, SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS DE 2015 PARA SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004950 | 28/11/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004952 | 28/11/2014 | 405.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0004929 | 28/11/2014 | 273.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/11/2014 | 43.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/11/2014 | 648.96 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/11/2014 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004940 | 28/11/2014 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004942 | 28/11/2014 | 575.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004953 | 28/11/2014 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004959 | 28/11/2014 | 1000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXS 1093, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DEBILITADOS DE CASA PARA AS UBS, COMO TAMBEM A CONDUÇAO DE MEDICOS PARA O ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004966 | 28/11/2014 | 2010.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004969 | 28/11/2014 | 349.02 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004974 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004975 | 28/11/2014 | 684.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, USG PELVICA, USG ABDOME TOTAL, RX TORAX AP/P E USG TRANSVAGINAL A REALIZAR EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004978 | 28/11/2014 | 5687.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649 QUE FAZ O TRANSPORTE DE EMERGENCIA PRESTADO A POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004981 | 28/11/2014 | 10820.27 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004933 | 28/11/2014 | 2280.84 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004938 | 28/11/2014 | 334.73 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004944 | 28/11/2014 | 2446.10 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004951 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECANICA HYNDAI HL 740-95 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004983 | 28/11/2014 | 106.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004984 | 28/11/2014 | 1591.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 292 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004990 | 28/11/2014 | 2259.73 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004934 | 28/11/2014 | 1291.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSSEY FERGUSON 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004972 | 28/11/2014 | 1491.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0004987 | 28/11/2014 | 180.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO CAMINHAO PIPA, SOLDA NO TANQUE, LIMPEZA NA BOMBA DO PIPA E CONSERTO EM DOIS PARALAMAS, NO TRATOR 275, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004947 | 28/11/2014 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0004955 | 28/11/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004991 | 28/11/2014 | 1686.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2014 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005009 | 01/12/2014 | 400.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO DA PRAÇA EDVALDO MOTA E NA COLETA DE LIXO, ENTRE OS DIAS 01 E 11 DE DEZEMBRO/2014, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004995 | 01/12/2014 | 130.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM ELETROCEFALOGRAMA A REALIZAR-SE EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 01/12/2014 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA DESINTROMETRIA OSSEA PARA A PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO. (MARIA DE FATIMA ARAUJO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2014 | 92.55 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTCIPAR DE UM TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA(HORUS), NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2014 | 261.64 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2014 | 196.23 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NAO EXISTIIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2014 | 130.82 | 00038118572404 | MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X LEI ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2014 | 12.48 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005013 | 01/12/2014 | 855.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005014 | 01/12/2014 | 18.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CONSULTORIO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2014 | 261.64 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, INDO PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRA MUNICIPAL, DO I SEMINÁRIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 01/12/2014 | 5.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 01/12/2014 | 660.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE 0 A 6 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO PROJETO NATAL COM PAPAI NOEL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 01/12/2014 | 1390.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA COMPOSTA PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 01/12/2014 | 137.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA FAZER AS EMBALAGENS DAS LEMBRANÇINHAS DO PROJETO NATAL COM PAPAI NOEL DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2014 | 261.64 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, INDO NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRA MUNICIPAL, DO I SEMINÁRIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/12/2014 | 160.00 | 10273958000100 | PINHEIRO CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005021 | 02/12/2014 | 598.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7471-X FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5 C. MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/12/2014 | 72.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/12/2014 | 392.46 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DE UM TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA (HORUS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 02/12/2014 | 291.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MOURA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A PREPAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 02/12/2014 | 170.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FERREIRO EM SOLDA DE HASTES DE PORTA BANDEIRA E PORTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005018 | 02/12/2014 | 1626.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA NNX 7967. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005026 | 02/12/2014 | 952.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO OFB 2763 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/12/2014 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOBRINHOS ALVES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 02/12/2014 | 160.00 | 10273958000100 | PINHEIRO CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/12/2014 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, O SR. PREFEITO AFASTOU-SE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 03,04, E 05 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 03/12/2014 | 200.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005037 | 03/12/2014 | 91.70 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005038 | 03/12/2014 | 420.59 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/12/2014 | 6.77 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5 C. MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005032 | 03/12/2014 | 82.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005033 | 03/12/2014 | 1225.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005034 | 03/12/2014 | 281.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 03/12/2014 | 300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO: PLANFETOS COLORIDOS TAMANHO 15X21 CM, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0005030 | 03/12/2014 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CAIXÃO POPULAR COMPLETO, MAIS UM TRANSLADO PATOS A CONDADO PB. PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0005040 | 03/12/2014 | 654.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CAIXÃO POPULAR MAIS UM TRASLADO PATOS A CONDADO PB. PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0005042 | 03/12/2014 | 1110.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CAIXÃO POPULAR MAIS UM TRASLADO PATOS A CONDADO PB. PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 04/12/2014 | 350.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA VAN DE PLACA OPF 8881/PB QUE CONDUZIU O PASSAGEIRO GERALDO FERREIRA DA SILVA NETO DA CIDADE DE SAO PAULO/SP COM DESTINO A CONDADO/PB EM VIRTUDE DE O MESMO ENCONTRAR-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA RETORNAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 04/12/2014 | 303.00 | 00010165440490 | SOUSLINY SKOLEN FERNANDES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CONDADO(ALUSIVO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005043 | 04/12/2014 | 1574.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/12/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5 C. MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/12/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5 C. MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005054 | 05/12/2014 | 267.30 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005055 | 05/12/2014 | 79.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005057 | 05/12/2014 | 1234.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A PINTURA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005058 | 05/12/2014 | 27.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005051 | 05/12/2014 | 1199.69 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005050 | 05/12/2014 | 347.36 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005052 | 05/12/2014 | 59.94 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 05/12/2014 | 116.00 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO ENCONTRO REALIZADO COM O PUBLICO FEMININO SOBRE SAUDE DA MULHER NA UBS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005061 | 05/12/2014 | 363.50 | 11505069000193 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005059 | 05/12/2014 | 34.68 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 05/12/2014 | 560.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/12/2014 | 694.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (41) - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/12/2014 | 4771.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/12/2014 | 1810.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (33) - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/12/2014 | 780.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF DA LOTAÇÃO (35), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/12/2014 | 825.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA). REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014, LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/12/2014 | 3366.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. LT26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/12/2014 | 17136.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/12/2014 | 611.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | .VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.LT24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000482013 | 0005080 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/12/2014 | 4512.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (19) - ESF SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/12/2014 | 625.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | .VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. LT-81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005062 | 08/12/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS SENDO: CASINHAS DE BONECAS, CAVALO DE BALANÇO, CONJUNTO DE ENCAIXES, CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA, CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS, ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201305862/2013 FIRMADO COM O FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/12/2014 | 7131.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (47) - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005067 | 08/12/2014 | 58.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEADOS(05), PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/12/2014 | 10042.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/12/2014 | 36971.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005074 | 08/12/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS SENDO:BANDINHA RITMICA, CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA, CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETES, CONJUNTO DE BONECAS, ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201305862/2013 FIRMADO COM O FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/12/2014 | 1729.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005082 | 08/12/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS SENDO: CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA, CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS, CONJUNTO DOMINÓ COM TEXTURA MDF, CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES MDF, ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201305862/2013 FIRMADO COM O FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/12/2014 | 6931.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/12/2014 | 1782.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/12/2014 | 17117.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI DA LOTAÇÃO (55), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/12/2014 | 15315.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (50) - FUNDEB 60% ,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/12/2014 | 1012.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/12/2014 | 8931.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS LOTAÇÃO (09), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/12/2014 | 1577.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO (11), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005075 | 08/12/2014 | 339.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA O CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/12/2014 | 24929.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (16) FUS EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/12/2014 | 12666.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS LOTAÇÃO (13) - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 09/12/2014 | 472.00 | 00003945104459 | MARIO CESAR SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO F4000 DE PLACA MZL 0155/PB UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005099 | 09/12/2014 | 160.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO 53º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005100 | 09/12/2014 | 480.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO 53º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0005097 | 09/12/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005094 | 09/12/2014 | 1388.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LABORATORIAL COM EXAMES LABORATORIAIS , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 09/12/2014 | 340.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO ANTIALERGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/12/2014 | 65.41 | 00038118572404 | MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0005101 | 09/12/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 09/12/2014 | 119.80 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/12/2014 | 1086.00 | 00032496907400 | MARIA FRANCINEIDE FELIPE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA FRANCINEIDE FELIPE, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002174. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 10/12/2014 | 1426.32 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOAO CARNEIRO FONTES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0532012000997131. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/12/2014 | 1068.03 | 00055422713400 | GISLEUZA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR GISLEUZA FORMIGA SOARES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002497. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0005106 | 10/12/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/12/2014 | 1086.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2009.000.2479. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/12/2014 | 1074.23 | 00078456258415 | MARIA DAS NEVES FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DAS NEVES FELINTO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0532012000.172-1. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/12/2014 | 1086.00 | 00051766302491 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DE FATIMA MEDEIROS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002141. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/12/2014 | 689.39 | 00002030022454 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR NEUZA MARIA DA SILVA , CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.251-3., ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/12/2014 | 543.43 | 00097745812453 | LUCILENE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LUCILENE COSTA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002380. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/12/2014 | 970.72 | 00002643953444 | MARILI DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARILI DA COSTA VIEIRA , CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.0002.570. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/12/2014 | 1086.00 | 00000019864493 | NORMELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR NORMELIA GOMES DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120002026. ULTIMA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/12/2014 | 1086.00 | 00016022653487 | MARIA LUZINETE ROSADO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA LUZINETE ROSADO PEREIRA DE LUCENA, CONFORME PROCESSO NUMERO 05320120001929. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/12/2014 | 6286.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCERLA ANUAL DO PARCELAMENTO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUNTO AO TJPB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/12/2014 | 1080.59 | 00042529263434 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCA SOARES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.2489. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/12/2014 | 1086.00 | 00076045218434 | CARTÓRIO UNICO DA SERVENTIA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR RAIMUNDA CHAVES DE SOUSA LINHARES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.170-5. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/12/2014 | 1086.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR VITORIA LUCIA DOS SANTOS , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.200.0. ULTIMA PÁRCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/12/2014 | 701.25 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL AO CREDOR CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120001689. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/12/2014 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/12/2014 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/12/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/12/2014 | 638.07 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 10/12/2014 | 128.30 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESATDO COM MAO DE OBRA(BORRACHEIRO) NO RODIZIO DOS PNEUS DO FIAT DE PLACA OFB 2813, E VULCANIZAÇÃO DA CAMARA DE AR DO FIAT DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2014 | 420.55 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA (BORRACHEIRO) NEM 5(CINCO) VULCANIZAÇÕES DA CAMARA DE AR DA RETROESCVAVADEIRA E 02(DUAS) VULCANIZAÇÕES DA CAMARA DE AR DO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 10/12/2014 | 174.40 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA(BORRACHEIRO) NA TROCA DE PNEU E VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR DO PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGA 7890 E A TROCA DO PITO E VULCANIZAÇÃO DO DE ONIBUS DE PLACA NQJ 5208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 11/12/2014 | 450.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SOLDA DE UMA PRATELEIRA DE AÇO, UMA MESA, DA PORTA DA BIBLIOTECA E DO PORTAO DA PRE-ESCOLA DA EMSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 11/12/2014 | 600.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A EMSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 11/12/2014 | 246.15 | 00004379015483 | IRANI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA FAZENDO O ABANHADO DE 120(CENTO E VINTE) LENÇOIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 11/12/2014 | 35.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM SOLDA E O REMENDO DE UMA CAMARA DE AR DO TRATOR 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 11/12/2014 | 114.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 06 CAMARAS DE AR DOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO, 01 SOLDA EM LUMINARIA DO CONJUNTO AMELIA EMIDIO DE OLIVEIRA E AMOLAMENTO DAS TESOURAS DE POLDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/12/2014 | 171.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/12/2014 | 39.52 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/12/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/12/2014 | 462.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O COQUETEL DE FORMATURA DA TURMA DO A-B-C, DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 12/12/2014 | 192.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 12/12/2014 | 1691.75 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO CULTURAL DA FESTA DE FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 12/12/2014 | 1276.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DO PARQUE AQUATICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE/POMBAL-PB, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 15 A 17 ANOS, DA CIDADE DE CONDADO -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 12/12/2014 | 555.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DO PARQUE AQUATICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE/POMBAL-PB, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE MAES/MULHERES QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE PROTAÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, REALIZADO NO DIA 14-12-2014 DA CIDADE DE CONDADO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/12/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442014 | 0005147 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP. DE 12000 BTUS. DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 12/12/2014 | 300.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AVERBAÇÃO DE REGISTRO DO IMOVEL COM UMA AREA DE 800,00M², PARA A CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 12/12/2014 | 3055.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCAÇÃO DO FORRO EM GESSO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CAMRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONDADO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/12/2014 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE TRATAMENTO E O MESMO NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 12/12/2014 | 500.00 | 00070186832460 | PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA COM A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 15/12/2014 | 350.00 | 03092570000228 | RGB-REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO 45KG DE GAS CADA. DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005162 | 15/12/2014 | 338.86 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LABORATORIAL COM EXAMES LABORATORIAIS , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005166 | 15/12/2014 | 1554.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 15/12/2014 | 700.00 | 00003048013482 | REJANILSON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005159 | 15/12/2014 | 970.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005169 | 15/12/2014 | 2258.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005171 | 15/12/2014 | 940.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2835-5. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0005164 | 15/12/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 15/12/2014 | 850.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO(COM 17 METROS DE GESSO NA REPARTIÇÃO DE SALAS ONDE FUNCIONARA O SETOR FINANCEIRO NA SEDE DA ´PREFEITURA MUNICIPAL. 17 METROS A R$ 50,00 O METRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005163 | 15/12/2014 | 206.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA E DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005167 | 15/12/2014 | 114.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM E DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 15/12/2014 | 118.00 | 00043275931415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DA PRE-ESCOLA DA EMSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00005150257478 | GERLANDE CARLA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO MINISTERIO DE LOUVOR IDE E ANUNCIAI ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO 53º (QUINQUAGESIMO TERCEIRO) ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00004411290480 | EMILIO GUIMARÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CANTOR GOSPEL QUE SE APRESSENTARÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2014 NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 53º DE ANIVERSARIO DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005158 | 15/12/2014 | 209.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/12/2014 | 319.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005184 | 16/12/2014 | 17100.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO CANTOR JOSE ORLANDO (O PISTOLEIRO DO AMOR), PARA A FESTA DE AMNCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005203 | 16/12/2014 | 560.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO TERREIRO DA PAIXAO E RETELHAMENTO DOS MESMOS PARA AS FESTVIDADES DO 53º ANIVERSARIOA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 16/12/2014 | 1932.50 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE FORRÓ DA XETA E DO CANTOR JOSE ORLANDO E BANDA QUE IRÃO SE APREENTAR NO DIA 18 DE DEZEMBRO/14 EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/12/2014 | 2764.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA REFERENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005188 | 16/12/2014 | 1283.10 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA AQ CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005190 | 16/12/2014 | 284.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROJETO DE NATAL (CONDADO SUSTENTAVEL) COM OS USUARIOS DO SERVIÇO E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/12/2014 | 313.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 16/12/2014 | 903.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO, NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES DE FERRO REPRESENTANDO OS SIMBOLOS NATALINOS DESTINADOS PARA O PROJETO DE NATAL CONDADO SUSTENTAVEL DESENVOLVIDO PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, GRUPO DE MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 16/12/2014 | 1642.00 | 00004819690477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO DE NATAL CONDADO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIDO PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, GRUPO DE MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005205 | 16/12/2014 | 177.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA A REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENCERRAMENTO DO ANO DE 2014 E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005207 | 16/12/2014 | 1369.05 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS SCFV DE 15 A 17 E GRUPO DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005210 | 16/12/2014 | 990.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA COM OS USUARIOS DE SCFV 07 A 14 E OS PAIS, COMO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2.835-5. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/12/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/12/2014 | 3644.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO 13º/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/12/2014 | 637.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO 13º/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/12/2014 | 130.82 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO NOVO PROGRAMA DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA (HORUS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 16/12/2014 | 750.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE AR NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005204 | 16/12/2014 | 724.60 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA O COMPLEXO AVANI NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/12/2014 | 5319.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005178 | 16/12/2014 | 1514.40 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS PARA A PINTURA DO MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005182 | 16/12/2014 | 351.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005198 | 16/12/2014 | 800.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO MEIO FIO QUE SE ENCONTRAVAM DANIFICADOS EM DIVERSAS RUAS DO 53º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005206 | 16/12/2014 | 1577.42 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005208 | 16/12/2014 | 1107.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS PARA A PINTURA DA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 16/12/2014 | 565.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/12/2014 | 404.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETENCIA REFERENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/12/2014 | 4324.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA REFERENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/12/2014 | 10026.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA REFERENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005192 | 16/12/2014 | 96.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DETINADOS AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES NO SEMINARIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/12/2014 | 2995.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR, COMPETENCIA REFERENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005209 | 16/12/2014 | 80.94 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/12/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA REFERENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/12/2014 | 726.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% PRE ESCOLAR, COMPETENCIA REFERENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/12/2014 | 256.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL), COMPETÊNCIA REFERENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/12/2014 | 262.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/12/2014 | 1851.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/12/2014 | 7169.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS), COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/12/2014 | 1261.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS), COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/12/2014 | 346.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0005202 | 16/12/2014 | 625.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE GINASTICA 55CM DESTINADOS AS AÇÕES DO GRUPO ACOMPANHADO PELAS FISIOTERAPEUTAS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0005214 | 16/12/2014 | 1065.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0005219 | 17/12/2014 | 5995.21 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/12/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005218 | 17/12/2014 | 598.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS EUSUÁRIOS DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA PAIF, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ALVORADA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO 53º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 17/12/2014 | 10000.00 | 10552157000183 | BM PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA XETA, NO DIA 18/02/2014, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA, EM PRAÇA PUBLICA DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/12/2014 | 460.64 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/12/2014 | 5227.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0005233 | 18/12/2014 | 1290.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GAB. ARM 1900X800X400 AP49SL-CC, 02 PAR DE PORTA ARMARIO AP 409SL-PR E 01 ROTEADOR WIRELESS 300M TL-WR940N, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0005225 | 18/12/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/12/2014 | 10286.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 13º/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005227 | 18/12/2014 | 1064.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005228 | 18/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005229 | 18/12/2014 | 398.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU E LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005231 | 18/12/2014 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 18/12/2014 | 475.01 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO, DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/12/2014 | 22088.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA REFERENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005234 | 19/12/2014 | 108.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005237 | 19/12/2014 | 977.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGC 9646, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005239 | 19/12/2014 | 360.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005244 | 19/12/2014 | 708.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005245 | 19/12/2014 | 1102.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005246 | 19/12/2014 | 690.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGG 6094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005247 | 19/12/2014 | 240.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005248 | 19/12/2014 | 189.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005249 | 19/12/2014 | 252.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005253 | 19/12/2014 | 474.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS (COENTRO E PIMENTAO), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005254 | 19/12/2014 | 1389.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOBRASIL ALFABETIZADO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005258 | 19/12/2014 | 967.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005259 | 19/12/2014 | 450.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 19/12/2014 | 350.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 JALECOS PERSONALIZADOS DESTINADO PARA O CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005236 | 19/12/2014 | 1720.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NNX 7967 QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA O CAPS E OUTROS EXAMES FORA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005252 | 19/12/2014 | 1362.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SPIN DE PLACA OFY 1664 LOCADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005238 | 19/12/2014 | 720.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005250 | 19/12/2014 | 3202.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005240 | 19/12/2014 | 3115.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 19/12/2014 | 1894.00 | 00049013688420 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DO PATROL EMBUCHAMENTO DOS CUBOS E DAS UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA(ENCHEDEIRA) E DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005251 | 19/12/2014 | 1805.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE NQE 4361 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005255 | 19/12/2014 | 1900.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005257 | 19/12/2014 | 607.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0005256 | 19/12/2014 | 180.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 22/12/2014 | 300.00 | 00004559435910 | JOSE TRIGUEIRO E SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA SOLDANDO ARMAÇÕES EM FERRO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0005268 | 22/12/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005266 | 22/12/2014 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 USADO NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005260 | 22/12/2014 | 2000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PA MECANICA HYUNDAY HL 740-95 UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL E URBANA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005264 | 22/12/2014 | 899.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSSEY FERGUSON 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005261 | 22/12/2014 | 1100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005263 | 22/12/2014 | 1150.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005270 | 22/12/2014 | 3600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005271 | 22/12/2014 | 1200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005277 | 22/12/2014 | 660.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXS 1093, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DEBILITADOS DE CASA PARA AS UBS DA FAMILIA E CONDUÇÃO DE MEDICOS PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005272 | 22/12/2014 | 220.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ENTREGA DE MATERIAS HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00009690680420 | ANDRIELLY PALOMA MOURA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005262 | 22/12/2014 | 710.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI93PB4263P9CO26610, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005267 | 22/12/2014 | 799.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB3602M9CO2616, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005269 | 22/12/2014 | 230.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DA EMSAL DE PLACA MNM 5184 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005273 | 22/12/2014 | 710.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005275 | 22/12/2014 | 860.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 23/12/2014 | 75.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 23/12/2014 | 125.00 | 00011619756404 | JESSICA KELLY MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBABUBA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005281 | 23/12/2014 | 4304.67 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 23/12/2014 | 75.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 23/12/2014 | 75.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 23/12/2014 | 75.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005299 | 23/12/2014 | 2029.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A EMSAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2014 | 240.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PDDE - EDUCAÇÃO BASICA EM VIRTUDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES DE OLIVEIRA-CÓD 25014005 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NÃO TER FUNCIONADO EM 2014 POR FALTA DE ALUNO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 23/12/2014 | 125.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005306 | 23/12/2014 | 265.14 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC, COM ALFABETIZADORES, COORDENADORES, ORIENTADORES, EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONDADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 23/12/2014 | 75.00 | 00007469827471 | MARIA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005311 | 23/12/2014 | 871.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 23/12/2014 | 75.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/12/2014 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005283 | 23/12/2014 | 148.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005298 | 23/12/2014 | 268.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA, DAS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005303 | 23/12/2014 | 100.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 23/12/2014 | 5000.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CLIMATIZADORES EVAPOTARIVO MC60, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005309 | 23/12/2014 | 1116.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2014 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005317 | 23/12/2014 | 442.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 23/12/2014 | 500.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNX 3524/PB, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0005297 | 23/12/2014 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0005290 | 23/12/2014 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005285 | 23/12/2014 | 400.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NA PRAÇA EDVALDO MOTA NA ENTRADA DA CIDADE E NA PRAÇA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005288 | 23/12/2014 | 440.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NAPINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0005302 | 23/12/2014 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005314 | 23/12/2014 | 170.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA OS GARIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0005293 | 23/12/2014 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005295 | 23/12/2014 | 182.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005307 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005286 | 23/12/2014 | 98.28 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL DA FORMATURA DO 9º ANO DA EMSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 23/12/2014 | 930.58 | 11114630000103 | UNIVERSOS DOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO CULTURAL(FORMATURA DO ABC) REALIZADA NA EMSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005291 | 23/12/2014 | 613.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL DA FORMATURA DO 9º ANO DA EMSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005300 | 23/12/2014 | 1333.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL DA FORMATURA DO 9º ANO DA EMSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005296 | 23/12/2014 | 91.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 24/12/2014 | 435.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMZ 2955 UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO EM TODA ZONA URBANA, E EM ALGUMAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA QUE AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAQUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES POSSAM PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O GESTOR DO PROGRAMA E OS TECNICOS DO CRAS, NO INTUITO DE IDENTIFICAR OS MOTIVOS DO DESCUMPRIMENTO E OFERECER APOIO TECNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 24/12/2014 | 471.10 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMES DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL DO PROJETO FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES COM OS PAIS E OS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 24/12/2014 | 691.67 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMES DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 60 ANOS GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/12/2014 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 24/12/2014 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/12/2014 | 13490.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (19) - ESF SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/12/2014 | 11579.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (19) - ESF SAUDE DA FAMÍLIA, (CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/12/2014 | 1186.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/12/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NV.SANITÁRIA), COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/12/2014 | 1650.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/12/2014 | 1780.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | .VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. LT-24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/12/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/12/2014 | 1354.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/12/2014 | 7019.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS), COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/12/2014 | 16885.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. (PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/12/2014 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/12/2014 | 11900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/12/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/12/2014 | 7028.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/12/2014 | 1131.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/12/2014 | 17120.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/12/2014 | 2278.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.BUCAL), COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/12/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE CONTRATADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/12/2014 | 6805.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/12/2014 | 9072.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT-25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 26/12/2014 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/12/2014 | 1566.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (V. EM SAÚDE), COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/12/2014 | 402.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/12/2014 | 4575.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/12/2014 | 803.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/12/2014 | 859.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/12/2014 | 748.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/12/2014 | 32693.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (50) - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/12/2014 | 10495.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMANTAL EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/12/2014 | 3564.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/12/2014 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/12/2014 | 789.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% PRÉ ESCOLA, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 26/12/2014 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 26/12/2014 | 300.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/12/2014 | 14211.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (47) - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/12/2014 | 1118.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/12/2014 | 2995.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRÉ ESCOLA, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/12/2014 | 22217.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 26/12/2014 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/12/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/12/2014 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/12/2014 | 533.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/12/2014 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/12/2014 | 6461.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 26/12/2014 | 615.50 | 00008334601450 | LEANDRO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DE ILUMINAÇÃO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/12/2014 | 12417.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/12/2014 | 1000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 26/12/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005398 | 26/12/2014 | 714.01 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/12/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO (12), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/12/2014 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS, CONFORME CRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0005364 | 26/12/2014 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/12/2014 | 4399.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/12/2014 | 1222.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/12/2014 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005372 | 26/12/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/12/2014 | 152.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 26/12/2014 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 26/12/2014 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/12/2014 | 957.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/12/2014 | 4660.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT 77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/12/2014 | 978.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/12/2014 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF DA LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 26/12/2014 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 26/12/2014 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 26/12/2014 | 210.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM(SONORIZAÇÃO COMPLETA) PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES COM OS PAIS E OS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 À 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/12/2014 | 304.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005388 | 26/12/2014 | 1900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A ELABORAÇÃO PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1010208-95/2013, FIRMADO ENTRE O FNAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 26/12/2014 | 310.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM(SONORIZAÇÃO COMPLETA) PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS USUARIOS DO SCFV DE 60 ANOS - GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/12/2014 | 1764.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/12/2014 | 739.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 26/12/2014 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/12/2014 | 3201.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA REFERENTE AO 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2014 | 3620.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2014. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2014 | 10169.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/12/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (42) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2014 | 1773.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (41) - EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. LT 79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 29/12/2014 | 350.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA OS EVENTOS CULTURAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA COM AS TURMAS DE ABC E 9º ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005436 | 29/12/2014 | 600.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO (JANTAR) NA CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL DOS USUARIOS DOS SCFV DE 60 ANOS GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/12/2014 | 1448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO IGD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESZEMBRO/2014, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005446 | 29/12/2014 | 60.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O ENCONTRO COM O GRUPO DE CRIANÇAS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 29/12/2014 | 1025.65 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2014 | 3448.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS LOTAÇÃO (10), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/12/2014 | 18265.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS LOTAÇÃO (09), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2014 | 3095.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO (11), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/12/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO (12), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2014 | 4969.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (17) FUS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0005419 | 29/12/2014 | 415.22 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LABORATORIAL COM EXAMES LABORATORIAIS , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005422 | 29/12/2014 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2014 | 51075.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (16) FUS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/12/2014 | 2055.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/12/2014 | 2724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS LOTAÇÃO (14) - EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/12/2014 | 25475.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS LOTAÇÃO (13) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2014 | 1816.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/12/2014 | 724.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE CONTROLE AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272014 | 0005404 | 29/12/2014 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2014 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005451 | 29/12/2014 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2014 | 3758.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2014 | 438.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2014 | 1197.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2014 | 3327.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 40% DO FUNDEB SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI DA LOTAÇÃO (84), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2014 | 1917.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2014 | 74164.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (49) -FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005420 | 29/12/2014 | 3282.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2014 | 20592.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/12/2014 | 35204.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI DA LOTAÇÃO (55), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 29/12/2014 | 225.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/12/2014 | 14963.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005429 | 29/12/2014 | 178.45 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005432 | 29/12/2014 | 139.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE- EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005441 | 29/12/2014 | 2587.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/12/2014 | 2747.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEBRO/2014. LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005449 | 29/12/2014 | 267.80 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005452 | 29/12/2014 | 100.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/12/2014 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 29/12/2014 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO CONTRATADO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LT-83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005448 | 29/12/2014 | 400.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2014 | 1.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2014 | 728.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2014 | 728.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/12/2014 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0005462 | 31/12/2014 | 267.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/12/2014 | 6.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024