| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM A ACOMPANHANTE ESPEDITA ROSA FRANCO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 630.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(VALVULA SELENOIDE PISTÃO), PARA SER UTILIZADO NO TRATOR DE ESTEIRA D51, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 3900.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQYUISIÇÃO DE BLOCOS DE MANILHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 1850.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2014 | 427.26 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME ADITIVO NÚMERO 01 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2014 | 805.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR "JOCÉLIO BATISTA". FILHO DE FRANCISCO BATISTA E MARIA DORALICE BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2014 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "FUNASA". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE "FUNASA". EM NOME DE FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE VALDEMIRO GOMES LEMOS SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 24/12/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DEGOES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2014 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS QUE RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO E, PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 1514.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 2721.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 1069.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 3150.00 | 10759850000202 | COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(DISCO DE GRADE ARADORA), PARA SER UTILIZADO NO TRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 1061.05 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEOÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 340.59 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEOÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 210.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS(02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,DA CAPACITAÇÃODO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS DO TCE-PB. CONFORME E-MAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 210.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS(02) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS DO TCE/PB. CONFORME E-MAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 18156.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 1991.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2014 | 4060.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 161/003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2014 | 440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PALIO OFZ 2640/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2014 | 130.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/01/2014. DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS MÉDICOS QUE RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO E, PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2014 | 87.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,EM NOME DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER, SEDE DO PSF, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, 33 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2014 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, LOCALIZADA À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇÃO DA CASA DOS MÉDICOS QUE RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO E PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2014 | 119.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, SEDIAÇÃO DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2014 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDIAÇÃO DO PSF - BAIRRO NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 353.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 116.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 5.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2014 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RNM CRÂNIO SEM CONTRASTE). A SER REALIZADO NA PACIENTE "MARIA DIAS BARBOSA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000028 | 08/01/2014 | 16534.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJETOS ARQUITETONICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS MUNICIPAIS, INCLUINDO LEVANTAMENTO DE ETIQUETAGEM, RELATORIOS BEM COMO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 152013 E CONTRATO 15CV2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2014 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA-COSEMS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2014 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQC 6038/PB. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2014 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQC 6038/PB. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2014 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 41.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO VIDÉU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO VIDÉU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO EM NOME DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA AÇÃO SOCIAL EM NOME DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2014 | 2733.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DISPENSA POR VALO 00025/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 551.29 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 156.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA A CHECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 22.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2014 | 753.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2014 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PALIO OFZ 2640/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 210.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 10/2014. PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DO CUIDADO-FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTA(CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 315.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO BIOPSIA E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2014 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2014 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2014 | 167.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2333 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2014 | 174.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2333 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2014 | 12.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2321 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB.VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2014 | 106.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2014 | 216.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2014 | 5.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 (CASA DO IDOSO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2014 | 159.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. COM VENCIMENTO EM 01/01/2014. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100222011 | 0000037 | 16/01/2014 | 43560.00 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PROJETADAS, A,B,C e D, NO POVOADO VIDEU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TP 100022/2011 E CONTRATO DE REPASSE0309740-82/2009-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRO-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0000085 | 17/01/2014 | 34645.00 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA (5ª) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO 180/2011 E TP 20/2011, BEM COMO CONTRATO DE REPASSE 0303457-47/2009 E PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2014 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2014 | 210.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2014 | 628.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 332.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE IPVA DO VEÍCULO PALIO PLACA OFZ 2640/PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2014 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2014 | 1590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000060 | 20/01/2014 | 50000.00 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F.RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00009/2013 E CONTRATO 00009TP/2013-CPL, BEM COMO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00122014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORME E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.FUNDAMENTAL "RAIMUNDA LEITE SOBRINHA". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2014 | 85.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2014 | 730.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP . PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2014 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2014 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2014 | 3400.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PROJETOS NA PRAÇA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA, RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO E CONJUNTO CHICÓ VIEIRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME DISPENSA NÚMERO 00002/2014 E CONTRATO DV003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2014 | 10836.50 | 10529810000193 | CURURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FAMACOLÓGICOS PARA USO DIÁRIO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000200 | 23/01/2014 | 28316.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000206 | 23/01/2014 | 27394.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A S UNIDADES DE SAÚDE (PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E ARP022013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2014 | 105.00 | 00005996365480 | NATANAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AGEVISA-PATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2014 | 105.00 | 00006358301403 | LUANA GOMES SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO A AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2014 | 105.00 | 00003290456447 | RONICLAUDIO FELIPE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO A AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AGEVISA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2014 | 411.99 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2014 | 44.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2014 | 4.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 COM VENCIMENTO EM 24/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2014 | 205.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 COM VENCIMENTO EM 24/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2014 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 24/01/2014. SEDIAÇÃO PSF, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. NOVO HORIZONTE-MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2014 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. SEDIAÇÃO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2014 | 97.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/01/2014. SEDIAÇÃO DO PSF, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2014 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,704. COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2014 | 159.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/01/2014. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2014 | 87.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇÃO DO PSF, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2014 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE DO PSF. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2014 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇÃO CASA DOS MÉDICOS, LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2014 | 23.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2014 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇÃO FUNASA, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340.CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 14/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2014 | 2800.00 | 00020526121491 | OZIMAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO O TRANSPORTE DE TRATORES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. PARA MANUTENÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2014 | 24.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2014 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 24/01/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O "CONSELHO TUTELAR" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2014 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL QUE SEDIA O "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2014 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/01/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O "PETI". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2014 | 13100.99 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2014 | 105.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PACIENTE EM FASE TERMINAL COM CÂNCER PARA O HOSPITAL DOM PEDRO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2014 | 105.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO "SINAN ONLINE".CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 01/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2014 | 1200.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO PALIO OFZ 2640/PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2014 | 1300.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSOS DE TRANSPORTE A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2014 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ASSINAR CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO-OGU, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME E-MAIL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0000063 | 29/01/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. PROCESSO Nº 000012/2014 E CONTRATO IN0012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 200.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2014 | 290.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS LUBRIFICAÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2014 | 20.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA COTA DAF DA CIDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2014 | 0.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 08/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2014 | 739.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 09/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2014 | 6620.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR-53 MP 589/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2014 | 0.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2014 | 8.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE CONFORME COTA DAF DO DIA 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2014 | 30.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CEX CONFORME COTA DAF DO DIA 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2014 | 4535.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2014 | 2036.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2014 | 0.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2014 | 161.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 27/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2014 | 4450.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2014 | 2.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2014 | 2552.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2014 | 232.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2014 | 692.71 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2014 | 9600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO A PRIMEIRA (1ª) PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2014 | 11600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2014 | 334.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2014 | 3124.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 429.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL EM CONVENIO DE ARRECADAÇÃO DE IPTU DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 195.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 15482-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2014 | 2002.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 9100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2014 | 59.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2014 | 4302.22 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2014 | 704.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2014 | 724.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2014 | 1149.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2014 | 151.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/01/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2014 | 19333.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2014 | 3200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 3400.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2014 | 47632.57 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2014 | 2412.49 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2014 | 5875.66 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2014 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2014 | 21153.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2014 | 1592.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2014 | 477.84 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2014 | 10867.22 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2014 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2014 | 95706.10 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2014 | 7240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2014 | 1448.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2014 | 25909.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2014 | 214136.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 550.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SOARES DAS NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 420.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DDE CAMPINA GRANDE-PB.QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 29.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2014 | 146.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2014 | 11274.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2014 | 20048.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 1063.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 51309.51 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 12372.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2014 | 10100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2014 | 25109.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2014 | 89850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2014 | 11372.12 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2014 | 19767.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2014 | 2635.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2014 | 233.86 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2014 | 5929.09 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2014 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2014 | 2485.71 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSÓRCIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2014 | 11980.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2014 | 4421.41 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 2390.97 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 2732.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 4208.77 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 1758.09 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 4184.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2014 | 11932.06 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2014 | 1336.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2014 | 1214.98 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2014 | 13043.03 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JANAEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2014 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2014 | 15097.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2014 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2014 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2014 | 3815.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2014 | 12560.13 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2014 | 67800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2014 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2014 | 11800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 4700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 18890.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 19020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 10821.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 51155.81 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 8130.71 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 7708.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 6074.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 53286.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 4735.87 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2014 | 5541.79 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2014 | 4444.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2014 | 2032.95 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2014 | 20200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MWIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2014 | 24968.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2014 | 9216.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2014 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2014 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2014 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2014 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 3331.36 | 09168704000142 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO OFÍCIO NÚMERO 38/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2014 | 3337.47 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2014 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS( DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2014 | 15047.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2014 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2014 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2014 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TOYOTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 1539.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00054803489300 | FRANCIVAL PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 5160.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TOTEM, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSÓRCIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0000274 | 03/02/2014 | 1700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME TERMO DE ADITIVO NÚMERO 001 DO CONTRATO 043PP/2013-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0000278 | 03/02/2014 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME TERMO DE ADITIVO NÚMERO 001 DO CONTRATO 043PP/2013-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 4385.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 161/003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTEN AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 710.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA MOURA - MP150BD, PARA SER UTILIZADA NO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 2700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME TERMO DE ADITIVO NÚMERO 001 DO CONTRATO 043PP/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 1602.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2014 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 1560.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSOS DE TRANSPORTE A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 2640.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 17319.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2014 | 7900.00 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2014 | 1374.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2014 | 577.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2014 | 3500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU USB 04, PLACA NQD-8765. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2014 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2014 | 637.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSÉ LEITE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2014 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "SAÚDE DA FAMÍLIA, COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS E GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE MICRORREGIONAIS DE SAÚDE" POR MACRORREGIÔES. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2014 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "SAÚDE DA FAMÍLIA, COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS E GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE MICRORREGIONAIS DE SAÚDE" POR MACRORREGIÕES. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2014 | 24.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. LOCALIZADO A RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2014 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS TESTE ERGOMÉTRICO DO BENEFICIÁRIO VALDEMIR BARROS DA SILVA-CPF: 313.154.104-00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE IPVA 2013/2014. VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOW3073. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6950/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2014 | 569.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO MND5452/PB- MOTO HONDA NXR125 BROS ES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2014 | 14.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA 4109-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2014 | 1900.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO EM QUATRO CORES NA FRENTE E COSTAS, PARA A CAMPANHA "CAMINHADA DA SAÚDE". NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE-NASF. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012014 E CONTRATODV0012014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA 8770-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000313 | 06/02/2014 | 8950.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, BEM COMO RECEITUÁRIOS, DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GERALDO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ATA DE ADESÃO NÚMERO 32013/03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000314 | 06/02/2014 | 9930.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, BEM COMO RECEITUÁRIOS, DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIDÉO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ATA DE ADESÃO NÚMERO 32013/03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2014 | 2277.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2014 | 2100.75 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2014 | 583.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇÃO SAMU, LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246.CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 31/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000324 | 06/02/2014 | 8630.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, BEM COMO FORMULÁRIOS, DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ATA DE ADESÃO NÚMERO 32013/03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000325 | 06/02/2014 | 11650.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, BEM COMO FICHAS , ENVELOPES E FORMULÁRIOS, DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ATA DE ADESÃO NÚMERO 32013/03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000326 | 06/02/2014 | 11045.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, BEM COMO FICHAS , ENVELOPES E RECEITUÁRIOS, DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ATA DE ADESÃO NÚMERO 32013/03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000327 | 06/02/2014 | 10940.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, BEM COMO ENVELOPES, FICHAS E FORMULÁRIOS, DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ATA DE ADESÃO NÚMERO 32013/03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000328 | 06/02/2014 | 8830.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, BEM COMO RECEITUÁRIOS, DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NO SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ATA DE ADESÃO NÚMERO 32013/03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2014 | 400.00 | 00001122229437 | SANDOVAL SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESTAQUEAMENTO NO CENTRO AGROPECUÁRIO "JOSÉ FERREIRA LEITE". PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2014 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2014 | 105.00 | 00005985434494 | SHEILLA MIRTES ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE ERIVALDO ALVES DA SILVA SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ABANDONADO NAS RUAS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2014 | 105.00 | 00075922444468 | MARIA PEREIRA RAMALHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE ERIVALDO ALVES DA SILVA SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ABANDONADO NAS RUAS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2014 | 135.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2014 | 199.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DA FAMÍLIA- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2014 | 93.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A PETI, COM VENCIMENTO EM 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2014 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 22/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000339 | 07/02/2014 | 97006.93 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DO PROCESSO 000022013 E CONTRATO 002TP2013. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2014 | 94.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, 33 COM VENCIMENTO PARA 30/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2014 | 203.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2014 | 167.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2014 | 5.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA, NÚMERO (83) 3453.2333. COM VENCIMENTO EM 24/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2014 | 116.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2014 | 229.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2014 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0022/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2014 | 210.00 | 00031315283468 | MARIA NAIDE DE MORAIS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. CONFORME OFICIO CIRCULAR DE CONVOCAÇÃO- SEMINARIO FINAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2014 | 210.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. CONFORME OFICIO CIRCULAR DE CONVOCAÇÃO- SEMINARIO FINAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2014 | 210.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. CONFORME OFICIO CIRCULAR DE CONVOCAÇÃO- SEMINARIO FINAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2014 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 14/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0000347 | 10/02/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2014 | 10028.40 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR-60 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2014 | 12829.85 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO NA COTA DAF DO FPM DO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2014 | 1230.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2014 | 1230.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA(01) CADEIRA DE RODAS TIPO HIGIÊNICA PARA DOAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2014 | 1300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS FIT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 83.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART NÚMERO 43635 DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2014 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA-MAN. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 16/MDA/DFDA-PB. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2014 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS. A SER REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2014 | 6193.54 | 00031316239420 | CÍCERO EUGENIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO/COBRANÇA DO PROCESSO NÚMERO 015.2009.001.267-3. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 46/2014. TENDO COMO AUTOR: CÍCERO EUGENIO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2014 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2014 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO-CAÇAMBA-MAN. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 1 DFDA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE TARNSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100002013 | 0000359 | 11/02/2014 | 150000.00 | 01844555000506 | A IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, COM UMA ÁREA RESERVADA (BOX), PARA CADEIRAS DE RODAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO ARP012014(PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 29/2013). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2014 | 210.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. CONFORME OFICIO CIRCULAR DE CONVOCAÇÃO- SEMINARIO FINAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2014 | 63.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2355 DO DISTRITO DE MATA GRANDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2014 | 94.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/02/2014. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS. EM NOME DE VALDEMIRO GOMES DE LEMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2014 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2014 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOAO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2014 | 5399.72 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D PROCESSO NÚMERO 02016.001138/2007-67. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2014 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇÃO CASA DOS MÉDICOS, LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2014 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/02/201. SEDIAÇÃO DO IMÓVEL "FUNASA", MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2014 | 228.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA Nº130, CASA DOS ENFERMEIROS QUE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 11/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE "FUNASA". EM NOME DE FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2014 | 146.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 COM VENCIMENTO EM 01/02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2014 | 246.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/02/2014. SEDIAÇÃO DO IMÓVEL PSF SÃO JOSÉ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2014 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,IMÓVEL QUE SEDIA O PSF NOVO HORIZONTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. EM NOME DE FRANCISCO FELIPE DE LEMOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2014 | 109.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. COM VENCIMENTO EM 01/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2014 | 2206.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2014 | 918.05 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, A SER TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES APREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2014 | 825.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS LOTADAS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2014 | 245.26 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2014 | 4520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2014 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PALIO OFZ 2640/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2014 | 3410.05 | 00065135547487 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SEREM SERVIDOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2014 | 1160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DO TIPO AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2014 | 95.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE PSF SÃO JOSÉ. EM NOME DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2014 | 400.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO DO TIPO PATROL. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2014 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BATERIAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2014 | 270.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM PRESTADOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2014 | 480.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES LACERDA E OUTROS (ODONTOLOGOS/CEO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE (UNIDOS PELO SUCESSO DA ODONTOLÓGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2014 | 210.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS (PAC II). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2014 | 105.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2014 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINA (PAC II). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000388 | 17/02/2014 | 3850.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAL DOS SERVIDORES DE STA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, DO PERÍODO DE 01/2009 A 13/2013. CONFORME PROCESSO 000072014 E CONTRATO DV0072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2880410. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2880394. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2014 | 46.05 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2014 | 264.93 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2014 | 46.05 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2014 | 527.15 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2014 | 40.73 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2014 | 3200.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE REVISÃO DO CADASTRO DO PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, BEM COMO INCLUSÕES E MANUTENÇÃO DO CADASTRO. CONFORME TERMO DE CONTRATO NÚMERO 0011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2014 | 1010.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2014 | 3907.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANEOT DO VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREGATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE AVERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA NQE 8195/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE AVERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA OGE6950/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE AVERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA NQE8205/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE AVERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA MOW3073/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE AVERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA NQC9015/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE AVERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA MNI5410/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2014 | 499.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2014 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS A SEREM UTILIZADAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES. PLACAS:NQE8205/PB, NQC9015/PB,OGE6950/PB, NQE8195/PB E OFC7648/PB. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2014 | 311.50 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL( LIXA, VERNIZ, DILUENTE) A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT PLACA NPV4282/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000434 | 19/02/2014 | 59800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM UMA JORNADA PEDAGÓGICA, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00062014 E CONTRATO PP0062014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2014 | 3000.00 | 00002861685450 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE SUPORTE PARA CADASTRAMENTO DO CENSO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2014 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER O ÔNIBUS DE PLACA OGC 5919/PB, CHASSI 93PB58MIMECO48791, OFICIAL NA COR AMARELA, DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL DA PARAÍBA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2014 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2014 | 315.00 | 00004322987460 | LUCINALDO ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2014 | 210.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME FICHA DE ECAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2014 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2014 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2014 | 5500.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2014 | 721.30 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO COMPLEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000432 | 19/02/2014 | 2201.53 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2014 | 1925.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000418 | 20/02/2014 | 6003.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU,MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062014 E CONTRATO DV0062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2014 | 0.40 | 29979036017205 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2014 | 500.00 | 11471773000172 | ROSIMÁRIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO E LANCHE, NA CAPACITAÇÃO DE FORTALECIEMNTO DAS AÇÕES DO CREAS, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 7ª GERÊNCIA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2014 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO MÉDICO (CONSULTA), A SER PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2014 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOAO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2014 | 0.60 | 29979036017205 | INSS | COMPLEMENTAÇÃO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA. CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2014 | 746.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2014 | 2412.49 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0000446 | 21/02/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO NÚMERO 001 DO CONTRATO 043PP/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000441 | 21/02/2014 | 7385.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS, CARTÕES, COMPROVANTES...PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO DE ADESÃO 03ARP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO PARA AVALIAÇÃO EXTERNA DE PMAQ-CEO. A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS-CEFOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0000444 | 21/02/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO NÚMERO 001 DO CONTRATO 043PP/2013-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0000445 | 21/02/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO NÚMERO 001 DO CONTRATO 043PP/2013-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2014 | 800.00 | 10771117000122 | A JBM EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS AO SENHOR "JOSÉ PEREIRA SOBRINHO". CONSIDERADO PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2014 | 1890.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2014 | 1232.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL DE VIDEO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2014 | 2072.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DISTRITO DE MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2014 | 1500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU USB 05, PLACA NQG 6038/PB PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000448 | 21/02/2014 | 4026.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000449 | 21/02/2014 | 1769.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000450 | 21/02/2014 | 14314.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E ARP022013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000451 | 21/02/2014 | 4302.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FRAMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000452 | 21/02/2014 | 3342.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FRAMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000453 | 21/02/2014 | 2929.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FRAMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000454 | 21/02/2014 | 5340.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FRAMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000455 | 21/02/2014 | 4563.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FRAMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000456 | 21/02/2014 | 2615.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FRAMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000457 | 21/02/2014 | 5014.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FRAMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0000458 | 24/02/2014 | 5433.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE" BEM COMO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 000092014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0000461 | 24/02/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE FFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0000462 | 24/02/2014 | 24720.00 | 18092081000162 | JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA -ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS PRIMEIRA DE LUXO, PAGODÃO SA, FORRÓ DO PAQUERADOR, MANDRAK DOS TECLADOS, FORRÓ ZERADO ELÉTRICO, ARREIO DE LUXO E FORRÓ DE ARROMBA PARA SE APRESENTAREM NO CARNAVAL 2014 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO- PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062014 E CONTRATO IN0062014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0000463 | 24/02/2014 | 30000.00 | 17376272000193 | BR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA " FORRÓ DOS BALAS" QUANDO DA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO IN0082014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0000464 | 24/02/2014 | 7350.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS CICINHO & FORRÓ FEDERAL E FORRÓ DE SAIA, QUANDO DA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO- PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO IN0052014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0000465 | 24/02/2014 | 7570.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS CICINHO & FORRÓ FEDERAL E FORRÓ DE SAIA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO- PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO IN0052014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0000466 | 24/02/2014 | 8060.00 | 17297832000114 | CARLOS JUVINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA " FORRÓ DA XETA" QUANDO DA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO IN0072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000467 | 24/02/2014 | 28750.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE PEQUENO E GRANDE PORTE, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000252014 E CONTRATO 000212014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000459 | 24/02/2014 | 4597.05 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COMPLEXOS GENI RAMALHO-CEMEC, BEM COMO SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 000092014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000460 | 24/02/2014 | 7816.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 000092014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2014 | 300.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMOLUMENTO DE CERTIDÃO DE ESCRITURA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE "CABAÇAS DOS MARTINS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000468 | 25/02/2014 | 18000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCLUOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000469 | 25/02/2014 | 4400.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000471 | 25/02/2014 | 3600.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,PSF - BAIRRO NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2014 | 162.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782.COM VENCIMENTO EM 26/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00020423799487 | SEBASTIÃO DUARTE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMETRICO DO TERRENO A SER CONSTRUÍDO O GINÁSIO DE ESPORTE. LOCALIZADO NO POVOADO DE CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2014 | 20000.00 | 00005061440463 | ANTÔNIO MARTINS SOBRINHO | COMPRA DE TERRENO MEDINDO 50 X 50 METROS, NA COMUNIDADE CABAÇA DOS MARTINS, PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA CONFORME CONVÊNIO Nº 796156/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB E O MINISTÉRIO DO ESPORTE - ME/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000470 | 25/02/2014 | 22000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00012014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000472 | 25/02/2014 | 10000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DAS PRAÇAS DA MATRIZ, CALCADÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DO VIDEL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092014 E CONTRATO DV0092014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2014 | 7800.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SSSENTA E CINCO (65) HORAS DE MÁQUINA DO TIPO TRATOR, PARA REALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS NOS SÍTIOS, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO 0014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2014 | 990.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PATROL, TRATOR, BEM COMO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B WBAH01315. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2014 | 1500.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000481 | 26/02/2014 | 7976.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 000082014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0000509 | 26/02/2014 | 7920.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO D/250 PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC - GENI RAMALHO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000102014 E CONTRATO DV102014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2014 | 1850.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2014 | 3400.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 002/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "FEVEREIRO"DE 2014, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2014 | 11450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2014 | 1252.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2014 | 20691.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2014 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2014 | 13199.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2014 | 334.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2014 | 3848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2014 | 10377.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2014 | 94498.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2014 | 9412.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2014 | 276464.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2014 | 24734.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2014 | 8250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2014 | 11300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2014 | 29448.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2014 | 24917.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2014 | 9122.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2014 | 13572.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2014 | 46246.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2014 | 1787.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2014 | 93500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2014 | 12200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2014 | 16300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2014 | 9868.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2014 | 42027.68 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2014 | 7642.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2014 | 7760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2014 | 52400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2014 | 16644.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2014 | 5124.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2014 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2014 | 7734.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2014 | 4700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2014 | 11768.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000506 | 27/02/2014 | 3580.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DA VACINA IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD PARA DOAÇÃO A GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO DV0112014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2014 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2014 | 47715.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2014 | 16734.42 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2014 | 17296.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2014 | 25209.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2014 | 19000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2014 | 10664.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2014 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS( DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2014 | 15409.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2014 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVERERIO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2014 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2014 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2014 | 3124.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 687.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. LOCALIZADO À RUA ANTENOR NAVARRO (CASA DOS IDOSOS). COM VENCIMENTO EM 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. LOCALIZADO À RUA ANTENOR NAVARRO (CASA DOS IDOSOS). COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2014 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇÃO CASA DE APOIO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DE APOIO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 3417.11 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2014 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 1577.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000507 | 28/02/2014 | 96040.33 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DO PROCESSO 000022013 E CONTRATO 002TP2013. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2014 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA (LAVANDERIA). COM VENCIMENTO EM 31/01 E 07/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 5594.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 4180.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 2351.51 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 3679.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 1758.09 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 3586.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 11528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 1127.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2014 | 1214.98 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2014 | 10927.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2014 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2014 | 14360.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2014 | 1707.20 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2014 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2014 | 3815.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 2181.24 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 2996.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2014 | 325.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VAÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU). PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICÍPIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. LOCALIZADO À RUA JOSÉ ANTONIO DE DOES, 401. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2014 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF LOCALIZADO À RUA JOSÉ ANTPONIO DE DOES.COM VENCIMENTO EM 26/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 4062.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 161/003. COM VENCIMENTO EM 23/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2014 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB.QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 70.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VAÍCULO AMBULÂNCIA CUJA PLACA MNJ 5474/PB.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 315.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 210.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2014 | 105.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2014 | 315.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 5865.54 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 2017.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2014 | 6494.84 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2014 | 409.42 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2014 | 10274.23 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2014 | 20570.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2014 | 2684.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2014 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2014 | 371.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO NA CONTA DE IPTU, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2014 | 267.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA EM C/C CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 1679.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/02/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2014 | 400.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELÉTRICO A SER PRESTADO NO VAÍCULO DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 61360.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 2326.41 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 5617.11 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2014 | 1815.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 20881.73 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 2076.07 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 477.84 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 81.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA 4109-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 4595.63 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2014 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO O DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 44.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO "CENTRAL DE COMPRAS". LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2014 | 2605.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 2519.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2014 | 9600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA (2ª) DOS PRECATÓRIOS. CONFORME ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 17766.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2014 | 0.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 2903.96 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 232.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 851.99 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE AVERIÇÃO . PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2014 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE MÁQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC 2, A SER REALIZADA NA ESTAÇÃO CIÊNCIAS CULTURA E ARTES CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000637 | 05/03/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0000639 | 05/03/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000640 | 05/03/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042014 E CONTRATO 000552014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000647 | 05/03/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000332014 E CONTRATO 000372014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0000672 | 05/03/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000676 | 05/03/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2014 E CONTRATO IN002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0000677 | 05/03/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000655 | 05/03/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2014 | 177.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSÓRCIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000649 | 05/03/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2014 | 5040.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR CORRESPONDETE A EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DOAÇÃO A PESSOAS CERENTES. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 00332014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000654 | 05/03/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000657 | 05/03/2014 | 7908.22 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO DV0132014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2014 | 1518.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 33 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG,DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2014 | 1012.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 33 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG,DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2014 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAÚDE DO NORDESTE 2014, AVANÇOS E EFICIÊNCIAS NAS POLITICAS DE SAÚDE PARA O SUS - A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS, NO DIA 10/03/2014, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTEN AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/03/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000681 | 05/03/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2014 | 2273.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CENOURA, CEBOLA, PIMENTÃO, BETERRABA...), DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2014 | 1920.44 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MELÃO, MAÇA, UVA, PERA...), DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2014 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA DE URGENCIA DO PACIENTE ETEVALDO PEREIRA PRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2014 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000680 | 05/03/2014 | 1274.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2014 | 2500.00 | 00054803489300 | FRANCIVAL PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2014 | 900.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAVALETOS DE SINALIZAÇÃO, LOCALIZADOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2014 | 674.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2014 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA 7717-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2014 | 210.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAÚDE DO NORDESTE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2014 | 5782.50 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NÚMERO 00122014 E CONTRATO DV012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000689 | 06/03/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2014 | 80.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 499, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO A SER PRESTADO NO VAÍCULO DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2014 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MÁQUINA (PAC II). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2014 | 210.00 | 00025180355400 | MARIA DE FATIMA MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2014 | 485.00 | 00005381801459 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO MELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE XEROX, COM AÇÕES DE COBRANÇA NA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00006840147428 | STENWALLACE LOPES VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE UM LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL DA ANTIGA ÁREA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO NÚMERO 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000690 | 06/03/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2014 | 716.92 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO "AMAROK" PLACA OFY 3124/PB. LOCADO E LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2014 | 150.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO "AMAROK" PLACA OFY 3124/PB. LOCADO E LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2014 | 1496.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO "AMAROK" PLACA OFY 3124/PB. LOCADO E LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2905076. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2014 | 900.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO COM ALONGADORES EM ALUMINIO INOX E IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL EM P.S. PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS "JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, BEM COMO ANA FIGUEIREDO FURTADO DE LACERDA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000950 | 07/03/2014 | 31543.95 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO NA CONTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DO CARDOSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00092013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2014 | 220.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA OFZ 2274/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2014 | 240.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MÁQUINA CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0000693 | 07/03/2014 | 7990.00 | 17025055000159 | JOSÉ CIPRIANO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO-FIO 8/25/80. DESTINADAS AO CONJUNTO "FRANCISCO ALVES VIEIRA" (CHICÓ VIEIRA).CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO 000162014 E CONTRATO 000162014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2014 | 1500.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0016/2014.RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2014 | 6253.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. NÚMERO 2504405012014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000702 | 10/03/2014 | 1595.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 000082014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2014 | 83.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0000710 | 10/03/2014 | 6000.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENCOIS E FRONHAS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO DV0172014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2014 | 83.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONVÊNIO FOPAG, DEBITADO NA C/C 8770-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART NÚMERO 48607 DE DUAS QUADRAS SENDO UMA EM MATA GRANDE E OUTRO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000703 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2014 | 1500.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO HOSPITALAR A SER PRESTADO AO SENHOR JOÃO TIBURTINO DAS NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0000960 | 10/03/2014 | 75481.80 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA E.M.E.F LOCALIZADA NO POVOADO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONVENIO 039/2012 E PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2012. | 00192012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0000961 | 10/03/2014 | 186700.34 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DE FATIMA, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONVENIO 039/2012 E PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2012. | 00192012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000708 | 10/03/2014 | 11181.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014, BEM COMO CONTRATO PP0222014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000709 | 10/03/2014 | 4625.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(merenda), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014, BEM COMO CONTRATO NÚMERO PP0222014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2014 | 10105.05 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2014 | 53798.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF DO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2014 | 12179.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF DO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2014 | 633.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2908606. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2014 | 100.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPOS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2014 | 100.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPOS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2014 | 200.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2014 | 100.00 | 00007200585467 | JAKEILDO VITORINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2014 | 200.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2014 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO 14/03/2014, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CENTRAL DE COMPRAS, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2014 | 104.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 COM DATA DE VENC. 12/03/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2014 | 105.00 | 00004322987460 | LUCINALDO ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2014 | 210.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME FICHA DE ECAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2014 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2014 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2014 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2014 | 117.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2014 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM DATA DE VENC. 21/02/2014 DO IMÓVEL QUE SEDIA CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2014 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. SEDIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2014 | 176.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA A O PSF SÃO JOSÉ, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2014 | 150.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/02/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DOS MEDICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2014 | 500.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VENC. 31/03/2014,DO IMOVEL ONDE É SEDIADO O SAMU- MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2014 | 50.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2014 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMÓVEL QUE SEDIA A LAVANDERIA. LOCALIZADO NO DISTRITO DO VIDEÚ, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTOS EM: 31/01 E 07/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2014 | 4362.09 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA SUDEMA PARA O AÇUDE DE MATA GRANDE NÚMERO 3007278089, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2014 | 950.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTINEGRO DE ABREU 01130568423 | REFERENTE A SERVIÇOS DE URNA FUNERÁRIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2014 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2014 | 2351.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2014 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/02/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA A "CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2014 | 491.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADO À AV. SOLON DE LUCENA. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2014 | 1841.52 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA BENEDITO-ME (SUPER FRIO) | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2014 | 112.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREGATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2014 | 556.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREGATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2014 | 18.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2014 | 836.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESÃO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2014. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2014 | 7.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/03/2014. SEDIAÇÃO DA FUNASA. LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340-CENTRO-CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2014 | 24.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340-CENTRO-CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000743 | 14/03/2014 | 11329.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 000082014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2014 | 770.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL e RETROESCAVADEIRA. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2014 | 2000.00 | 00139892000106 | BV COMERCIO DE AP.AUDITIVO HOSPITALAR E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO DIGITAL ARENA ITC, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO VIDAL GOMES. CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2014 | 1200.00 | 01564939000141 | CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS LTDA | SERVIÇOS HOSPITALAR EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ARYANE RAMALHO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000745 | 14/03/2014 | 2050.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAODS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092014 E CONTRATO 0PP112014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2014 | 156.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2014 | 315.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO E IGUALDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2014 | 315.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO E IGUALDADE, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2014 | 1550.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO ( BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) E ANA FIGUEIREDO ( DISTRITO CARDOSO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2014 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA NPV 4282/PB. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2014 | 2068.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2014 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O SEXTO (6º) TERMO DE ADITIVO AO CONVÊNIO 0039/2012. FIRMADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. NÚCLEO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATO (NGCC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2014 | 425.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGC 9354 - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2014 | 2268.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13 PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2014 | 105.00 | 00004172702406 | ARIOSVALDO PERES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE UMA VIAGEM PARA PIANCÓ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014 PARA CAPACITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PNCD, LIRA E LIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2014 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "SAÚDE DA FAMÍLIA, COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS E GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE MICRORREGIONAIS DE SAÚDE" POR MACRORREGIÔES. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2014 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "SAÚDE DA FAMÍLIA, COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS E GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE MICRORREGIONAIS DE SAÚDE" POR MACRORREGIÕES. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2014 | 105.00 | 00004322987460 | LUCINALDO ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2014 | 210.00 | 00004322987460 | LUCINALDO ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2014 | 1400.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS A SEREM PRESTADOS NA ESTRUTURA FÍSICA DO REBOQUE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2014 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRANSPORTAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000775 | 20/03/2014 | 26070.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00012014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0000769 | 20/03/2014 | 7823.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF'S, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182014 E CONTRATO DV182014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000770 | 20/03/2014 | 5670.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000772 | 20/03/2014 | 11684.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0000773 | 20/03/2014 | 98.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0000774 | 20/03/2014 | 5094.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0000815 | 20/03/2014 | 8900.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE -PSF DISTRITO DE VIDEO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272014 E CONTRATO PP0322014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000767 | 20/03/2014 | 1008.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 000042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000768 | 20/03/2014 | 1008.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 000042014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000753 | 20/03/2014 | 7140.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 000082014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2014 | 190.00 | 10771117000122 | A JBM EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS A SENHORA "MARIA ANTONIA PEREIRA DE SOUSA", EM CARÁTER EMERGENCIAL. CONSIDERADA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2014 | 420.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000771 | 20/03/2014 | 31968.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA),DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014, BEM COMO CONTRATO PP0222014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000776 | 24/03/2014 | 11162.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCLUOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0000779 | 24/03/2014 | 996.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO SIENA PLACA OGC 9354/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000777 | 24/03/2014 | 5121.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000778 | 24/03/2014 | 820.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 000082014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS),MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO NÚMERO 028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO NÚMERO 029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000780 | 24/03/2014 | 3008.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E ANALISES CLINICAS PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC - GENI RAMALHO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000781 | 24/03/2014 | 13723.45 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E RP01A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000782 | 24/03/2014 | 7250.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BEM COMO MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000783 | 24/03/2014 | 5414.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00012013 E CONTRATO 000ARP12013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000784 | 24/03/2014 | 4862.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000785 | 24/03/2014 | 4015.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E CONTRATO ARP012013.ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000786 | 24/03/2014 | 5310.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E CONTRATO ARP012013.ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000787 | 24/03/2014 | 4386.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E CONTRATO ARP012013.ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000788 | 24/03/2014 | 4405.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E CONTRATO ARP012013.ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2014 | 22.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA C/C 8770-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 30/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2014 | 95.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2060 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2014 | 129.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2014 | 210.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2014 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2014 | 216.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DOS ENFERMEIROS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2014 | 95.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE PSF SÃO JOSÉ. EM NOME DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2014 | 1030.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS LOCALIZADAS NOS SETE PFS"S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2014 | 580.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. DR: PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUNÇÃO DE NÓDULO DA TIREOIDE, A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA IRANEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2014 | 105.00 | 00044185367449 | FRANCISCO VIRGOLINO DE AMORIM | DIÁRIA REFERENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DO PROINFO, NO DIA 26/03/2014 NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO CAMPUS I DA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2014 | 105.00 | 00080569110491 | ERIVAN XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO "PROINFO", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO CAMPUS I DA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2014 | 1150.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2014 | 400.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2014 | 157.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/03/2014. SEDIAÇÃO DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA- CENTRO - CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE VALDEMIRO GOMES LEMOS SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2014 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2014 | 3728.61 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2014 | 0.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2014 | 105.00 | 00004689172412 | MARIA AMANDA DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA. CONFORME OFÍCIO 059/2014 CES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2014 | 105.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PNCD, LIRA E LIA.CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 014/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RECEBER INSTRUÇÕES DE CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO NOS SISTEMAS "GESCON E SICONV, PARA OS FUNDOS DE SAÚDE DO EXERCÍCIO 2014.CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAT DO "LANÇAMENTO CAMPANHA DENGUE". CONFORME BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO NÚMERO 02 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000837 | 26/03/2014 | 19147.88 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 000082014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2014 | 1150.00 | 10771117000122 | A JBM EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS AO SENHOR "FRANCISCO ALVES CARDOSO", EM CARÁTER EMERGENCIAL. CONSIDERADO PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0000864 | 26/03/2014 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2014 | 486.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO NQE4541, ANO/MODELO 2014, AQUIRIDO PELO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2014 | 950.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA GRAFICA DO TIPO SINALIZAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2014 | 996.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/SIENA CUJA PLACA OGC9354/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2014 | 9764.32 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2014 | 1815.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2014 | 20159.70 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2014 | 2314.99 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2014 | 10498.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2014 | 91192.17 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2014 | 8250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2014 | 10136.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2014 | 477.84 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2014 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÇAO TÉCNICA NA "FOCO CONSULTORIA", COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E RECEBER ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000830 | 28/03/2014 | 22420.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME CONTRATO Nº 00020/2014 CPL, PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000831 | 28/03/2014 | 22325.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000835 | 28/03/2014 | 2516.72 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL, DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0182014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2014 | 44383.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2014 | 249768.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 55509.27 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2014 | 2273.32 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2014 | 9600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA (3ª) DOS PRECATÓRIOS. CONFORME ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2014 | 12800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 3848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2014 | 851.99 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2014 | 121.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA EM C/C CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2014 | 2816.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2014 | 2843.94 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2014 | 1200.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA CONVÊNIO FOPAG DEBITADA EM C/C CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2014 | 162.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO A DEPÓSITO COMPLEMENTAR PARA BAIXA DE FATURAS ANEXAS, JUNTO A ENERGISA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2014 | 22093.74 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2014 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2014 | 4887.75 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2014 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000836 | 28/03/2014 | 1915.28 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK PLACA OFY 3124/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0182014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2014 | 11450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2014 | 2519.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0000953 | 28/03/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00010/2014 E CONTRATO IN010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2014 | 48034.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2014 | 5902.94 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2014 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2014 | 25988.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2014 | 14360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2014 | 10322.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2014 | 18996.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2014 | 2281.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2014 | 2263.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2014 | 14372.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2014 | 95450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2014 | 23250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2014 | 514.14 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2014 | 10803.34 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2014 | 20999.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2014 | 5115.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2014 | 4195.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2014 | 525.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2014 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2014 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DDE CAMPINA GRANDE-PB.QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2014 | 315.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2014 | 2417.51 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS( DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2014 | 15409.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2014 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2014 | 3417.11 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2014 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2014 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2014 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0000826 | 28/03/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000834 | 28/03/2014 | 2365.53 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0182014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2014 | 23709.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 20700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2014 | 10964.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2014 | 5264.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2014 | 4554.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2014 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2014 | 11528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2014 | 1033.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2014 | 7144.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2014 | 3900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2014 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2014 | 14300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2014 | 1050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2014 | 61693.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2014 | 65500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2014 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2014 | 54470.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2014 | 16896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2014 | 18844.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2014 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2014 | 14591.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2014 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2014 | 3727.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2014 | 2181.24 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2014 | 3172.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2014 | 1598.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS- EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2014 | 110.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2014 | 10927.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2014 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2014 | 3938.29 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2014 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2014 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000827 | 28/03/2014 | 9605.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2014 | 1204.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL DE VIDEO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2014 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2014 | 13827.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2014 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2014 | 10105.74 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2014 | 846.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2014 | 3848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2014 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2014 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2014 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2014 | 862.55 | 04206050008599 | TIM Celular S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA CELULAR. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. COM VENCIMENTO EM 31/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000956 | 31/03/2014 | 97017.57 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DO PROCESSO 000022013 E CONTRATO 002TP2013. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000964 | 31/03/2014 | 200000.00 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA (2ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F.RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00009/2013 E CONTRATO 00009TP/2013-CPL, BEM COMO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00122014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2014 | 3400.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 002/2014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2014 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2014 | 81.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA C/C 4109-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2014 | 261.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL , DEBITADO NA C/C 15482-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2014 | 2600.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2014 | 174.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0000990 | 01/04/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001000 | 01/04/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001010 | 01/04/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001011 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "MARÇO"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2014 | 1382.64 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0000975 | 01/04/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00010/2014 E CONTRATO IN010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000979 | 01/04/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000981 | 01/04/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2014 | 2906.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001001 | 01/04/2014 | 19475.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2014 | 900.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SEIS VIDROS INCOLOR PARA O ÔNIBUS PLACA NAC 9015, BEM COMO DOIS VIDROS INCOLOR PARA O ÔNIBUS PLACA NOW 3073/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2014 | 6000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO EM 05 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2014 | 1140.51 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSÓRCIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000976 | 01/04/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000977 | 01/04/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000978 | 01/04/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000980 | 01/04/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTEN AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2014 | 62.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DOS MÉDICOS. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DOS MÉDICOS. COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2014 | 520.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR . DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA + ECOGRAFIA B-MON EM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE JOERVERSON SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001021 | 01/04/2014 | 1963.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2014 | 2602.06 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIAS LOCAQLIZADAS NO DISTRITO DE VIDEO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00054803489300 | FRANCIVAL PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2014 | 500.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2014 | 740.00 | 00039639401404 | FRANCISCO MASSARANDUBA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS FLUVIAIS A SEREM PRESTADOS MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2014 | 740.00 | 00083981110463 | IVANDO TIODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00004572430403 | JAILSONPEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DEZ CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2014 | 2040.00 | 00037999435449 | OTÁVIO CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE MEIO-FIO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO DO BAIRRO SÃO GERALDO ONDE FOI CONSTRUÍDA 33 CASAS DO CONJUNTO NOVO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2014 | 740.00 | 00006489084457 | JOSÉ ILDO OLEGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUIÇÃO A SEREM PRESTADOS EM GALERIAS DE ÁGUAS FLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2014 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001013 | 01/04/2014 | 1356.60 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001014 | 01/04/2014 | 1120.15 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000982 | 01/04/2014 | 1624.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2014 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 2650.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AMIGDALECTOMIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2014 | 6253.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. NÚMERO 2504405022014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001022 | 02/04/2014 | 4023.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001023 | 02/04/2014 | 532.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( OLÉO DIESEL B S500) DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2014 | 766.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO NPU9062-FIAT UNO MILE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2014 | 362.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO NPV4282-FIAT UNO MILE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2014 | 2326.41 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. EDUCAÇÃO CRECHE EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2014 | 5617.11 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2014 | 1815.00 | 29979036017205 | INSS | INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2014 | 20881.73 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2014 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC, NO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS EM JOÃO PESSOA-PB.CONFORME OFICIO CIRCULAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2014 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A 03 ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC, NO AUDITÓRIO DA ESTA~]AO CIÊNCIAS EM JÃO PESSOA -PB. CONFORME OFICIO CIRCULAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2014 | 315.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PRÓ- CONVIVÊNCIA FAMILIAR E ADOLESCENTES: PRATICAS EM REDE, CONFORME OFICIO 372/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2014 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001030 | 04/04/2014 | 2981.85 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2014 | 210.00 | 00004624226402 | HENRIQUE CELSO CIRILO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, CONFORME OFICIO 7876/2014 CGU-REGIONAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2014 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM DATA DE VENC. 04/04/2014 DO IMÓVEL QUE SEDIA A LAVANDERIA LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEO- ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2014 | 590.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO "AMAROK" PLACA OFY 3124/PB. LOCADO E LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2014 | 171.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2014 | 461.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2014 | 145.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.NO PREDIO QUE SEDIA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAA). COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2014 | 9.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 25/03/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O IMOVEL DA CASA DE APOIO DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2014 | 153.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.NO PREDIO QUE SEDIA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001039 | 07/04/2014 | 1873.17 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CENOURA, TOMATE, BATATA...), DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001040 | 07/04/2014 | 2510.03 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MELÃO,MAMÃO, BANANA...), DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2014 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001044 | 08/04/2014 | 480.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA, DESTINADA AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001045 | 08/04/2014 | 9960.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TOTEM, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2014 | 3500.00 | 00075297795400 | COMSO IZIDRO XIBARRA | VALOR CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RUA PROJETADA NO BAIRRO SÃO GERALDO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2014 | 1993.04 | 00004103400498 | EDJALILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: CONSULTA COM A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAIS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO E AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL NOS RECEM NASCIDOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2014 | 3350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE AFM, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2014 | 17743.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2014 | 1025.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/03/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2014 | 1064.91 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO A SEREM TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2014 | 2800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM GABINETES ODONTOLÓGICOS , PEÇAS DE MÃO DE OBRA E COMPRESSORES DE PSF'S, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2014 | 5211.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 161/003. COM VENCIMENTO EM 23/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2014 | 2797.20 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EM MÁQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0016/2014.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2014 | 308.50 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(BOBINA CAMPO, IMPULSOR...), PARA SER UTILIZADO NA HILUX PLACA: MNI 5330, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0001086 | 10/04/2014 | 5830.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PNEU) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00038/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001063 | 10/04/2014 | 37000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO GOL, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000482014 E CONTRATO PP0482014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001066 | 10/04/2014 | 66545.94 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO ADITIVO NÚMERO 1 DO CONTRATO 000062013, BEM COMO BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00102013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2014 | 3679.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2014 | 94.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/03/2014. PSF NO HORIZONTE, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA (PSF). COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. PSF NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2014 | 1127.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2014 | 11528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001089 | 10/04/2014 | 5419.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CX PORT LAMINAS, ASPIRAMAX, OXIMETRO DE PULSO), DESTINADOS AOS PSF'S, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00043/2014 E CONTRATO PP043/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001090 | 10/04/2014 | 6048.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00043/2014 E CONTRATO PP043/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001091 | 10/04/2014 | 1650.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 043/2014 E CONTRATO Nº PP043/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001092 | 10/04/2014 | 9764.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00043/2014 E CONTRATO PP043/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001093 | 10/04/2014 | 8606.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001094 | 10/04/2014 | 9922.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO NASF ( NÚCLEO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE FAMILIAR) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001095 | 10/04/2014 | 2508.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO NASF ( NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE FAMILIAR) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001088 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100222011 | 0001096 | 10/04/2014 | 21216.00 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA (4ª) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PROJETADAS, A,B,C e D, NO POVOADO VIDEU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TP 100022/2011 E CONTRATO DE REPASSE 0309740-82/2009-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRO-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2014 | 120.00 | 08602666000121 | PROTECON- PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE UM GINASIO DE ESPORTES NA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001071 | 10/04/2014 | 7947.66 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001072 | 10/04/2014 | 7375.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014204 E CONTRATO PP0192014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA PEREIRA,130. COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2014 | 57.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O O PSF DO BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2014 | 201.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/04/2014. LO0CALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2014 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "SAÚDE DA FAMÍLIA, COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS E GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE MICRORREGIONAIS DE SAÚDE" POR MACRORREGIÔES. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2014 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "SAÚDE DA FAMÍLIA, COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE GABRIEL DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001083 | 10/04/2014 | 3504.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0192014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2014 | 1800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO NÚMERO 00643 DE 05/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0001085 | 10/04/2014 | 6294.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000382014 E CONTRATO 000522014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001087 | 10/04/2014 | 650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PASTILHAS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2014 | 21423.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF DO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2014 | 10179.76 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PARC60, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2014 | 8334.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2014 | 6358.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2014 | 150.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTROS DE ATAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2014 | 136.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/04/2014. LO0CALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0001099 | 11/04/2014 | 756.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO FIAT PALIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000382014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001100 | 11/04/2014 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT PALIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001102 | 11/04/2014 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT PALIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001101 | 11/04/2014 | 485.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO TOIOTA DE PLACA MNI5330, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001103 | 14/04/2014 | 690.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CAMARA) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00038/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001111 | 14/04/2014 | 6260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PNEU E CAMARA) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00038/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART NÚMERO 53281 OBRAS E SERVIÇOS DE (07) ATIVIDADES(INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, SANITÁRIA E OUTRAS...), REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0001104 | 14/04/2014 | 756.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO FIAT PALIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000382014 E CONTRATO 000522014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0001105 | 14/04/2014 | 756.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA Nº OFZ2640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001107 | 14/04/2014 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CAIXA DE DIREÇÃO), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT PALIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001112 | 14/04/2014 | 1392.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PNEU 175/70) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/DOBLO PLACA OGC 9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00038/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2014 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O TERMO DE CESSÃO DE USO 0008/2014. FIRMADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001106 | 14/04/2014 | 1320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001109 | 14/04/2014 | 1340.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001113 | 14/04/2014 | 4889.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PÉRTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001114 | 15/04/2014 | 11950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2014 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (02) DIÁRIAS VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2014 | 250.00 | 04132405000134 | HANNA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO EM MACA DA AMBULÂNCIA- PLACA Nº MNJ5474- MARCA FIAT TECFORM- ANO 2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001118 | 17/04/2014 | 4423.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001123 | 17/04/2014 | 1118.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO Nº 0007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001119 | 17/04/2014 | 22116.14 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO Nº 00013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001126 | 17/04/2014 | 1949.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº PP022/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001128 | 17/04/2014 | 2521.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001129 | 17/04/2014 | 2513.28 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001120 | 17/04/2014 | 1123.25 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001121 | 17/04/2014 | 919.90 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001122 | 17/04/2014 | 1284.52 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001124 | 17/04/2014 | 4012.79 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001125 | 17/04/2014 | 746.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001127 | 17/04/2014 | 1659.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000202014 E CONTRATO 000282014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001139 | 22/04/2014 | 108.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2014 | 700.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PATROL E TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2014 | 1565.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, BEM COMO NO TRATOR E PATROL. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001146 | 22/04/2014 | 35690.76 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADO NO POVOADO DE MATA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00001/2014 E CONTRATO Nº TP001/2014. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001147 | 22/04/2014 | 37583.27 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NA ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00001/2014 E CONTRATO Nº TP001/2014. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001145 | 22/04/2014 | 257597.54 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022014 E CONTRATO TP0022014. | 00152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001148 | 22/04/2014 | 34648.26 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA DO DISTRITO DO VIDEO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032014 E CONTRATO TP0032014. | 00182014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/04/2014 | 180.00 | 00020429495315 | ANTONIO CLAYTON XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UNIDADES DE SAÚDE, COM APLICAÇÃO DE GÁS NA LIMPEZA DOS TETOS, PARA REMOÇÃO DE INSETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2014 | 7952.40 | 00009830151476 | DAMIAO NELBERTONIO DIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAPADURAS(AGRICULTURA FAMILIAR-MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001136 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001138 | 22/04/2014 | 884.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001140 | 22/04/2014 | 1300.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSOS CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO DV0042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001130 | 22/04/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTAR DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001133 | 22/04/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2014 | 49.72 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 881 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001137 | 22/04/2014 | 1047.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001141 | 22/04/2014 | 1350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO OTOSCÓPIOS DESTINADOS AOS PSF'S. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432014 E CONTRATO PP0432014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001142 | 22/04/2014 | 2138.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE FAMILIAR-NASF DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432014 E CONTRATO PP0432014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/04/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS),MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO NÚMERO 028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME TERMO DE CONTRATO NÚMERO 029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2014 | 540.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS A SEREM REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2014 | 560.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARALAMAS E REPOSIÇÃO DP PARA - BRISA DO FIAT PALIO PLACA OFZ 2640. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001175 | 23/04/2014 | 31609.63 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA S/N ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00001/2014 E CONTRATO Nº TP001/2014. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2014 | 385.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OGD 9169. CHASSI 62DR345099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2014 | 165.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA OGD 9169. CHASSI 62DR345099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2014 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2014 | 4553.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2014 | 140.00 | 02975145000133 | CENTRO MÉDICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO (DENSITOMETRIA ÓSSEA), A SER REALIZADO NA PACIENTE "MARIA DE LOURDES DE MORAIS". CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001178 | 25/04/2014 | 737.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE"DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001179 | 25/04/2014 | 3179.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 00092014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2014 | 1150.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2014 | 834.05 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1336883, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2014 | 834.05 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1336883, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001177 | 25/04/2014 | 2030.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO PP0612014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001181 | 28/04/2014 | 3198.90 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RUA PROJETADA DO CONJUNTO "CHICÓ VIEIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001184 | 28/04/2014 | 3696.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CORREÇÕES NO DISTRITO DO VIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0001158 | 28/04/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART NÚMERO 55217 DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART NÚMERO 55243 PRAÇA DO VIDEO , MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2014 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR", MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. VENCIMENTO EM 14/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". COM VENCIMENTO EM 30/30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2014 | 149.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268), VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001182 | 28/04/2014 | 2281.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO PP0612014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001183 | 28/04/2014 | 1877.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001185 | 28/04/2014 | 9707.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇUMA LEITE". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022013 E ATA DE ADESÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001186 | 28/04/2014 | 6622.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇUMA LEITE". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00012013 E ATA DE ADESÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001187 | 28/04/2014 | 7191.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇUMA LEITE". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00012013 E ATA DE ADESÃO ARP012013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001188 | 28/04/2014 | 3060.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇUMA LEITE". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00012013 E ATA DE ADESÃO ARP012013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001189 | 28/04/2014 | 4491.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A " FARMÁCIA BÁSICA". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E ATA DE ADESÃO ARP012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001190 | 28/04/2014 | 6553.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A " FARMÁCIA BÁSICA". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E ATA DE ADESÃO ARP012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001191 | 28/04/2014 | 6527.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A " FARMÁCIA BÁSICA". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E ATA DE ADESÃO ARP012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2014 | 2181.24 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001159 | 28/04/2014 | 5845.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A "FARMÁCIA BÁSICA". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022013 E ATA DE ADESÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2014 | 50.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2014 | 112.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,IMÓVEL QUE SEDIA O PSF NOVO HORIZONTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. EM NOME DE FRANCISCO FELIPE DE LEMOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2014 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM DATA DE VENC. 24/04/2014 DO IMÓVEL QUE SEDIA CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001176 | 28/04/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2014 | 194.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 COM DATA DE VENC. 12/04/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2014 | 105.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO 11/04/2014, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CENTRAL DE COMPRAS, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001180 | 28/04/2014 | 3512.35 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS CENTRAL DE COMPRAS PARA SER DISTRIBUIDOS PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA PEREIRA,130 NO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MEDICOS. COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2014 | 166.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O O PSF DO BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2014 | 162.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2333, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2014 | 93.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE PSF SÃO JOSÉ. EM NOME DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,PSF - BAIRRO NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART Nº 55203- POSTOS DE SAÚDE BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, E SITIO SACO ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO "FUNASA". COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. LOALIAZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2014 | 7.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A FUNASA. COM VENCIMENTO PARA 14/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001193 | 29/04/2014 | 5534.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2014 | 988.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0001201 | 29/04/2014 | 5550.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS BROTHER DCP8152DN PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0001202 | 29/04/2014 | 1734.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 TONER BROTHER TN3382 ULTRA RENDIMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2014 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2014 | 46278.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2014 | 13572.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2014 | 102300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2014 | 34800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2014 | 2263.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2014 | 10398.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2014 | 25448.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2014 | 14196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2014 | 3139.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2014 | 5849.85 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2014 | 3124.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2014 | 2292.99 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2014 | 514.14 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2014 | 10425.55 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2014 | 22506.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2014 | 7656.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2014 | 7000.00 | 19626594000179 | CEOT- CLINICA ESP. EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRIRGIA NO PACIENTE JOÃO BERNARDO DE FIGUEIREDO FILHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 39/2014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2014 | 7000.00 | 19626594000179 | CEOT- CLINICA ESP. EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRIRGIA NO PACIENTE EDVANILDO LAURENTINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 39/2014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2014 | 20605.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2014 | 5600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2014 | 4592.62 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2014 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2014 | 11450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2014 | 2519.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2014 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES CUJA PLACAS: NQE-8205/PB, OGE 6950/PB, OFG 7648/PB, BEM COMO MOW 3073/PB, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001195 | 29/04/2014 | 12497.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001199 | 29/04/2014 | 3870.42 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2014 | 9950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2014 | 251626.39 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2014 | 86661.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2014 | 4522.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2014 | 10377.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2014 | 6600.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2014 | 23030.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2014 | 55671.53 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2014 | 2326.41 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2014 | 5329.61 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2014 | 19327.84 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2014 | 1000.38 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2014 | 1616.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2014 | 14000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2014 | 3848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2014 | 3080.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2014 | 851.99 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2014 | 1162.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA CONVÊNIO FOPAG DEBITADA EM C/C 15482-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2014 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2014 | 3848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2014 | 846.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2014 | 594.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2014 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2014 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2014 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2014 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2014 | 200.00 | 00004573569448 | VANDEMBERG GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2014 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2014 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2014 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2014 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2014 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2014 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2014 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2014 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2014 | 7600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2014 | 1672.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2014 | 110.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2014 | 3838.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2014 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2014 | 1598.81 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2014 | 1050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2014 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, ( EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2014 | 14300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2014 | 5600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2014 | 9520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2014 | 9843.87 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2014 | 7144.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2014 | 3900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2014 | 49290.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2014 | 9572.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2014 | 17128.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2014 | 50000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2014 | 55300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2014 | 16296.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2014 | 12349.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2014 | 10927.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2014 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2014 | 11176.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2014 | 2116.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2014 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2014 | 2716.98 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2014 | 12342.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2014 | 3595.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2014 | 2996.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2014 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2014 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2014 | 15709.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2014 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2014 | 5720.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2014 | 3483.11 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2014 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2014 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001196 | 29/04/2014 | 17447.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001197 | 29/04/2014 | 3396.73 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001198 | 29/04/2014 | 4215.58 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2014 | 24594.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2014 | 26000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2014 | 12488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2014 | 2752.79 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2014 | 5454.08 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001335 | 30/04/2014 | 91986.77 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRÇAS E BECOS PAVIMENTADOS OU NÃO. CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. PINTURA DE CAL EM MEIO-FIO DE RUAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2014 E CONTRATO TP005/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2014 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MEDICOS, COM VENCIMENTO PARA 11/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2014 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS- MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2014 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2014 | 9600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA (4ª) DOS PRECATÓRIOS. CONFORME ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2014 | 0.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2014 | 59.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2014 | 59.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2014 | 172.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2014 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001340 | 30/04/2014 | 7573.28 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001356 | 02/05/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001357 | 02/05/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "MARÇO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 000592014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2014 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001359 | 02/05/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "ABRIL" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 000592014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2014 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001362 | 02/05/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "ABRIL" DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001364 | 02/05/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001365 | 02/05/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001377 | 02/05/2014 | 1820.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 000042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "ABRIL" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001392 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001343 | 02/05/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0001345 | 02/05/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE "ABRIL" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0001346 | 02/05/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001347 | 02/05/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2014 E CONTRATO 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE "MAIO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001354 | 02/05/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 00033/2014 E CONTRATO 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2014 | 320.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGENS A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001388 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "ABRIL"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001389 | 02/05/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE "ABRIL" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0001390 | 02/05/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2014 | 3400.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DA INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001396 | 02/05/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0001355 | 02/05/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00010/2014 E CONTRATO IN010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001360 | 02/05/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE "ABRIL" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2014 | 161.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001350 | 02/05/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00006/2014 E CONTRATO PP0062014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001363 | 02/05/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2014 | 210.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MAIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2014 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPOS PATOS. NO PERÍODO DE 02 À 07 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2014 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS PATOS. NO PERÍODO DE 02 À 07 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2014 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. NO PERÍODO DE 02 À 07 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001378 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001400 | 02/05/2014 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001401 | 02/05/2014 | 24170.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001402 | 02/05/2014 | 12240.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001375 | 02/05/2014 | 1526.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001376 | 02/05/2014 | 1134.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMUNIDADE RURAL DO VÍDEO), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E 000052014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2014 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2014 | 350.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INJEÇÃO A SER PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 6038/PB - USA 05 DO SAMU. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2014 | 525.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQD 8765/PB-USA 04 DO SAMU. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DA "FUNASA", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001379 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000352014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0016/2014.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2014 | 740.00 | 00083981110463 | IVANDO TIODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001380 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000342014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/05/2014 | 1612.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2014 | 6253.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. NÚMERO 2504405032014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001415 | 05/05/2014 | 292572.72 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO HÍDRICO DE MATA GRANDE, CONTENDO AÇUDE PÚBLICO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO. OBJETO DO CONTRATO OGU/CEF Nº 020/3801-87/2006 MI/PRÓ ÁGUA-PMC E CONCORRÊNCIA 0001/2012 E CONVÊNIO 02/2012. | 00022012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0001406 | 05/05/2014 | 2000.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0001405 | 05/05/2014 | 2000.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2014 | 1266.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/05/2014 | 18102.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2014 | 2440.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/05/2014 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/05/2014 | 315.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES DE DESPESAS (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2014 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES DE DESPESAS (DIÁRIAS), PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHE DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2014 | 4308.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2014 | 210.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATEGIA E- SUS ATENÇÃO BÁSICA COM OS MUNICIPIOS DA 3ª MACRORREGIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2014 | 210.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO DAS DESPESAS (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB.PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 23/2014-GOABS/SES. DA GERENTE OPERACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2014 | 105.00 | 00004322987460 | LUCINALDO ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001425 | 06/05/2014 | 2775.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 00152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001426 | 06/05/2014 | 4563.16 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 00092014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001428 | 06/05/2014 | 4603.49 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 00092014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001429 | 06/05/2014 | 4463.92 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 00152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2014 | 150.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2014 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS EXITOSAS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR GS/0029/2014, DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2014 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS EXITOSAS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR GS/0029/2014, DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001427 | 06/05/2014 | 290.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº PP022/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001430 | 06/05/2014 | 17176.14 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014, BEM COMO CONTRATO PP0222014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2014 | 740.00 | 00006489084457 | JOSÉ ILDO OLEGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUIÇÃO A SEREM PRESTADOS EM GALERIAS DE ÁGUAS FLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2014 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0001416 | 06/05/2014 | 92222.02 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA (6ª) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO 180/2011 E TP 20/2011, BEM COMO CONTRATO DE REPASSE 0303457-47/2009 E PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000202011 E CONTRATO 001802011. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001431 | 07/05/2014 | 792.00 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001432 | 07/05/2014 | 1077.75 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0001434 | 07/05/2014 | 290.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL(CAMARA) PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B WBAH01315. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2014 | 450.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/05/2014 | 1107.12 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT SIENA PLACA OGC 9354, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001435 | 07/05/2014 | 1560.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( OLÉO DIESEL B S500), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001436 | 07/05/2014 | 10016.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001438 | 07/05/2014 | 3991.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001439 | 08/05/2014 | 2011.92 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014204 E CONTRATO PP0192014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001440 | 08/05/2014 | 3526.93 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014204 E CONTRATO PP0192014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001443 | 08/05/2014 | 2326.82 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001444 | 08/05/2014 | 2508.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001445 | 08/05/2014 | 5080.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0192014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2014 | 180.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DO PACIENTE SR:MANOEL RAMALHO LINS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2014 | 179.88 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT SIENA PLACA OGC 9354, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001442 | 08/05/2014 | 2811.92 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2014 | 302.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO GOL PLACA QFA0964/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCILA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001446 | 08/05/2014 | 1200.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001447 | 08/05/2014 | 2211.92 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042014 | 0001453 | 09/05/2014 | 32150.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 CIRURGIAS DE CATARATAS, "FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL", DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA, PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO TIPO GOL PLACA QFA 0964/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00001122241488 | ALEXSANDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 60 ( SESSENTA) MOURÕES PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO AGROPECUÁRIO JOSÉ LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/05/2014 | 11528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2014 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2014 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PAR-53, CONFORME COTA DAF DO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2014 | 13220.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF DO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2014 | 10259.32 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PARC60, CONFORME COTA DAF DO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2014 | 0.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2014 | 945.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIB(COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO Nº 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2014 | 182.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321. VENCIMENTO EM 01/05/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2014 | 182.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2333, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2014 | 1993.04 | 00004103400498 | EDJALILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: CONSULTA COM A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAIS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO E AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL NOS RECEM NASCIDOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2014 | 162.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2333, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2014 | 4083.12 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2014 | 1015.77 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS LOTADAS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE VALDEMIRO GOMES LEMOS SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2014 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM DATA DE VENC. 07/05/2014 DO IMÓVEL QUE SEDIA A LAVANDERIA LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEO- ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2014 | 544.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADO À AV. SOLON DE LUCENA. COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2014 | 500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE "GEO" REFERENCIAMENTO DE TERRENO. LOCALIZADO NO POVOADO DE CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2014 | 195.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. VENCIMENTO EM 01/05/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.NO PREDIO QUE SEDIA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2014 | 227.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA A O PSF SÃO JOSÉ, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM DATA DE VENCIMENTO 14/05/2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0001477 | 13/05/2014 | 7844.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS QUE SERÃO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/05/2014 | 1600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0001479 | 13/05/2014 | 6431.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS QUE SERÃO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/05/2014 | 280.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE BOMBA LOCALIZADA NO POVOADO DE MONTEVIDEO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001472 | 13/05/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/05/2014 | 38.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, SEDIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/05/2014 | 625.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS VIDROS LATERAIS DOS ÔNIBUS PLACA NQC 9015 E NOW 3073, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/05/2014 | 4368.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA NÚMERO 004 DE 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/05/2014 | 5890.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA NÚMERO 004 DE 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/05/2014 | 195.00 | 00005381801459 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO MELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE XEROX, COM AÇÕES DE COBRANÇA NA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/05/2014 | 149.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. COMVENCIMENTO EM 12/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/05/2014 | 350.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO COMPLEXO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2014 | 525.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO E DE SELEÇÃO DE CAUSA DE ÓBITO. CONFORME ÓFICIO CIRCULAR NÚMERO 41/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/05/2014 | 208.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 COM DATA DE VENCIMENTO 12/05/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/05/2014 | 194.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 COM DATA DE VENC. 14/04/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MELHORIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001484 | 14/05/2014 | 64656.19 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000422014 E CONTRATO TP0042014. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2014 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 14/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2014 | 106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 21/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/05/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/05/2014 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO/SEBRAE-PB, QUE REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/05/2014 | 153.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-22268. COM VENCIMENTO EM 12/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2014 | 149.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. COM VENCIMENTO EM 14/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2014 | 1050.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS PATROL E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2014 | 4500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TEC. EXT.COMUNITÁRIA | CONTRATAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (GETEC) PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVÉS DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CATADORES E EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AO MUNICÍPIO DECONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO DP003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2014 | 2500.00 | 00021568359420 | JOSÉ VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS, INCLUINDO O TRANSPORTE DOS ENTULHOS RETIRADOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2014 | 2978.91 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2014 | 183.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/05/2014. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS. EM NOME DE VALDEMIRO GOMES DE LEMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001517 | 15/05/2014 | 2730.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 00092014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001518 | 15/05/2014 | 2257.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001516 | 15/05/2014 | 275.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014, BEM COMO CONTRATO PP0222014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0001505 | 16/05/2014 | 4800.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000582014 E CONTRATO 000692014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/05/2014 | 1400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE 70 CAMISETAS PARA O DIA 18 DE MAIO, O QUAL SERÁ COMEMORADO O DIA NACIONAL DE COBATE AO ABUSO SEXUAL E A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO JUVENIL, COM MOBILIZAÇÕES ATRAVÉS DE CAMINHADA NAS RUAS, PALESTRA NAS ESCOLASE BLITZ NAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/05/2014 | 1659.45 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0001500 | 16/05/2014 | 7373.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO NASF, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00043/2014 E CONTRATO PP043/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001501 | 16/05/2014 | 756.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO NASF. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00043/2014 E CONTRATO PP043/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2014 | 10969.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NÚMERO 0152009001043-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2014 | 2953.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NÚMERO 0152009001312-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2014 | 2762.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NÚMERO 01520112263-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001523 | 19/05/2014 | 3822.86 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(verduras), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001524 | 19/05/2014 | 2422.66 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(frutas), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2014 | 1430.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE OSVALDO CIRILO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2014 | 210.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO DAS DESPESAS (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE TRATA DOS PROBLEMAS RELACIONADOS A SUSPENSÃO DE RECURSOS PELA ANVISA/MS. CONFORME OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO DO GERENTE TÉCNICO INTERINO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SISTEMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2014 | 210.00 | 00006358301403 | LUANA GOMES SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO DAS DESPESAS (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE TRATA DOS PROBLEMAS RELACIONADOS A SUSPENSÃO DE RECURSOS PELA ANVISA/MS. CONFORME OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO DO GERENTE TÉCNICO INTERINO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SISTEMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2014 | 840.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLI-DF, PARTICIPAR DA XVIII PLENÁRIA NACIONAL de CONSELHOS de SAÚDE. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 075/SE/CNS/GM/MS, DO SECRETÁRIO EXECUTIVO-CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO "FUNASA". COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. LOALIAZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2014 | 7.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 21/05/2014. SEDIAÇÃO DO IMÓVEL "FUNASA", MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2014 | 1138.50 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETE PASSAGEM AÉREA LOCALIZADOR 6MKKMU. CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES. COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVIII PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 075/CNS/GM/MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001520 | 20/05/2014 | 12262.80 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2014 | 210.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 006/2014/UFPB/PNAIC, DA COORDENAÇÃO DO PNAIC/UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADO À AV. SOLON DE LUCENA. COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2014 | 106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA A CHECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO PARA 21/05/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2014 | 9473.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NÚMERO 0152009001363-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2014 | 1332.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. CONFORME GUIA A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. CÓDIGO 4367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2014 | 1332.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. CONFORME GUIA A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. CÓDIGO 4367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2014 | 951.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2014 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2014 | 162.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR COMPLEMENTAR A NE 1294 DO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001508 | 20/05/2014 | 941.60 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A "CENTRAL DE COMPRAS". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001509 | 20/05/2014 | 1154.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS CENTRAL DE COMPRAS PARA SER DISTRIBUIDOS PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001510 | 20/05/2014 | 1250.80 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO "CENTRAL DE COMPRAS". CONFORME PROCESSO Nº 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001522 | 20/05/2014 | 1006.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2014 | 1190.00 | 00047781122453 | JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DAS GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS DO ARAME ( BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) ODON BEZERRA E CONJUNTO CHICÓ VIEIRA ( CENTRO) TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2014 | 490.00 | 00006000421460 | TONY CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DAS GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS DO ARAME ( BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) ODON BEZERRA E CONJUNTO CHICÓ VIEIRA ( CENTRO) TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2014 | 630.00 | 00052962997449 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DAS GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS DO ARAME ( BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) ODON BEZERRA E CONJUNTO CHICÓ VIEIRA ( CENTRO) TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2014 | 455.00 | 00006653212440 | JOSÉ AGUSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DAS GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS DO ARAME ( BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) ODON BEZERRA E CONJUNTO CHICÓ VIEIRA ( CENTRO) TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2014 | 700.00 | 00037282511861 | WILDEMBERG GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DAS GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS DO ARAME ( BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) ODON BEZERRA E CONJUNTO CHICÓ VIEIRA ( CENTRO) TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2014 | 980.00 | 00058611398491 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DAS GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS DO ARAME ( BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) ODON BEZERRA E CONJUNTO CHICÓ VIEIRA ( CENTRO) TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2014 | 175.00 | 00038055147434 | FRANCISCO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DAS GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS DO ARAME ( BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) ODON BEZERRA E CONJUNTO CHICÓ VIEIRA ( CENTRO) TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001521 | 20/05/2014 | 605.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU,MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 00462014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001530 | 20/05/2014 | 605.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001532 | 20/05/2014 | 6850.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS PSF- SACO DA INGAZEIRA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001533 | 20/05/2014 | 3850.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS PSF - MATA GRANDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001534 | 20/05/2014 | 4310.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PSF- UNIDADE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001536 | 20/05/2014 | 4660.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PSF- UNIDADE DO BAIRRO SÃO GERALDO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001537 | 20/05/2014 | 4660.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PSF- UNIDADE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001538 | 20/05/2014 | 5580.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2014 | 230.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS- MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2014 | 408.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. COM VENCIMENTO EM 31/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2014 | 1800.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE CAMISAS, TIPO FARDAMENTO. DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2014 | 1700.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTRUTURA METÁÇICA DO CENTRO CULTURAL "ELBA RAMALHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001557 | 21/05/2014 | 1832.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 000562014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001559 | 21/05/2014 | 1321.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 000562014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001564 | 21/05/2014 | 192.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 000562014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001558 | 21/05/2014 | 1481.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 000092014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001560 | 21/05/2014 | 4917.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 000092014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001561 | 21/05/2014 | 648.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001562 | 21/05/2014 | 3583.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001563 | 21/05/2014 | 389.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 000092014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART Nº 58173 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2014 | 315.00 | 00051848520425 | ROSEANE MARIA PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA OFICINA DAS DOENÇAS EXXANTEMÁTICAS. CONFORM OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 15/2014, DO GERENTE-7ªG.R.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0001567 | 23/05/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502014 E CONTRATO 000662014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME TERMO DE CONTRATO NÚMERO 029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2014 | 385.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA QFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2014 | 560.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR . DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS. A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE JOERVERSON BEZERRA SOARES . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/05/2014 | 1120.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARTICIPAR DO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2014 | 90.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/05/2014 | 250.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR . DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA COM A REUMATOLOGISTA. A SER REALIZADA NO PACIENTE MACIEL OLEGÁRIO DO NASCIMENTO RG: 2778673 SSP-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2014 | 837.38 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1336883, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0001586 | 27/05/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. LOALIAZADO À RUA ANTENOR NAVARRO, S/N. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, "CONSELHO TUTELAR". COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2014 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. "CONSELHO TUTELAR". COM VENCIMENTO PARA 21/05/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2014 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. "CASA DE APOIO". COM VENCIMENTO PARA 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2014 | 93.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO "PFS SÃO JOSÉ". COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. LOALIAZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. BAIRRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDIAÇÃO "PFS SÃO GERALDO". COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. LOALIAZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2014 | 93.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/05/2014. "PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/05/2014 | 1470.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA SER UTILIZADO NO EVENTO CULTURAL EM GINCANA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO 020/2014 E CONTRATO Nº DV 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2014 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. "SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS". COM VENCIMENTO PARA 13/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2014 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR . DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA. A SER REALIZADA NO PACIENTE JOEVERSON BEZERRA SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001585 | 27/05/2014 | 13929.93 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), PARA SEREM DOADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO PP0632014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/05/2014 | 2240.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO ( 04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, XI CONGRESSO BRASLEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. "CENTRAL DE COMPRAS". LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/05/2014 | 4820.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NÚMERO 015.2009.001.310-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2014 | 14000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2014 | 4024.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2014 | 254084.99 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2014 | 35379.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2014 | 9950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2014 | 19954.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2014 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2014 | 11450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2014 | 1186.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS),CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2014 | 111300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2014 | 7663.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2014 | 14043.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2014 | 98625.11 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2014 | 27436.02 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2014 | 13572.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2014 | 47847.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2014 | 800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2014 | 1924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2014 | 14920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2014 | 10398.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2014 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2014 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2014 | 4130.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2014 | 26606.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2014 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2014 | 3848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2014 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2014 | 24594.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2014 | 26000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2014 | 11464.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2014 | 15709.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2014 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2014 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2014 | 965.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2014 | 7900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2014 | 14300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2014 | 48400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2014 | 20403.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2014 | 26005.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2014 | 50850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2014 | 62193.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2014 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2014 | 300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2014 | 1050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2014 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, ( EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2014 | 11777.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2014 | 6370.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2014 | 3900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2014 | 7037.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2014 | 11398.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2014 | 8150.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2014 | 600.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE 03 ( TRÊS) AUTOCLAVES EM PSF'S ( BAIRRO SÃO JOSÉ, NOVO HORIZONTE E SÃO GERALDO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2014 | 1793.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2014 | 4856.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2014 | 2523.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2014 | 2996.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2014 | 5371.37 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2014 | 1401.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2014 | 1593.38 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2014 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2014 | 110.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2014 | 2601.79 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2014 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2014 | 13593.73 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2014 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2014 | 10824.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2014 | 11154.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001597 | 30/05/2014 | 2586.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 000562014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2014 | 3483.11 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2014 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2014 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2014 | 6253.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. NÚMERO 2504405042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2014 | 1446.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001601 | 30/05/2014 | 5795.94 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001602 | 30/05/2014 | 2997.98 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2014 | 5459.51 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2014 | 2527.51 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2014 | 5720.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001693 | 30/05/2014 | 17151.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2014 | 212.37 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2014 | 1738.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001724 | 30/05/2014 | 22116.14 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORREÇÃO DA NE 1119, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO Nº 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001720 | 30/05/2014 | 91308.17 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRÇAS E BECOS PAVIMENTADOS OU NÃO. CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. PINTURA DE CAL EM MEIO-FIO DE RUAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2014 E CONTRATO TP005/2014-CPL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2014 | 594.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2014 | 846.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001695 | 30/05/2014 | 4125.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2014 | 22003.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2014 | 3100.42 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001694 | 30/05/2014 | 12091.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2014 | 56011.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2014 | 8041.99 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2014 | 1770.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001600 | 30/05/2014 | 5000.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2014 | 101.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS). CONTA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2014 | 6088.77 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2014 | 3834.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2014 | 2292.99 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2014 | 3309.53 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2014 | 439.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2014 | 11566.68 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2014 | 24486.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2014 | 10010.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS). CONTA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS). CONTA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONTA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2014 | 4091.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001598 | 30/05/2014 | 3976.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001599 | 30/05/2014 | 4559.08 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 00092014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2014 | 4433.34 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2014 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2014 | 123.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2014 | 514.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2014 | 166.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONTA IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001603 | 30/05/2014 | 2797.95 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0182014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2014 | 2519.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA 4109-2 FPM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2014 | 2461.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2014 | 4000.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DA INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2014 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2014 | 9600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NÚMERO 660.913.000.004.109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2014 | 17317.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2014 | 3080.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2014 | 890.71 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2014 | 173.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001733 | 02/06/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00006/2014 E CONTRATO PP0062014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001740 | 02/06/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001764 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2014 | 724.00 | 09143751000131 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÍVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SUASSUNA-S/N. PARA SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2014 | 420.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0014/2014/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2014 | 420.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES ( DIÁRIAS), PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0014/2014/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001727 | 02/06/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0001728 | 02/06/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0001729 | 02/06/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001730 | 02/06/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2014 E CONTRATO 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001736 | 02/06/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO 00033/2014 E CONTRATO 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0001759 | 02/06/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001760 | 02/06/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001761 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "MAIO"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001762 | 02/06/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2014 | 390.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGENS A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2014 | 295.00 | 00069700281434 | JOSÉ DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO(CENTRAL DE COMPRAS), LOCALIZADO À RUA pREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0001798 | 02/06/2014 | 507.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO PP0722014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0001799 | 02/06/2014 | 984.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (HD, ROTEADOR E REFIL EPSON), DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO PP0722014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001738 | 02/06/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0001743 | 02/06/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00010/2014 E CONTRATO IN010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001737 | 02/06/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 000592014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001739 | 02/06/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001741 | 02/06/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001742 | 02/06/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001745 | 02/06/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001767 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001771 | 02/06/2014 | 1512.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 000042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2014 | 191.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS S SEREM PRESTADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0001797 | 02/06/2014 | 799.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO PP0722014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2014 | 3000.00 | 19702111000178 | GRUPO LAÉCIO MACÊDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER EMERGÊNCIAL A SEREM PRESTADOS NA PACIENTE FRANCISCA BERTO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001802 | 02/06/2014 | 7894.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000262014 E CONTRATO PPO332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/06/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001763 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/06/2014 | 1296.00 | 07830715000110 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0001746 | 02/06/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0016/2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001766 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000352014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/06/2014 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001768 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000342014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2014 | 315.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CAPACITASUAS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 021/2014-GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2014 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2014 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2014 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2014 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2014 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004573569448 | VANDEMBERG GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/06/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO"DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/06/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/06/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DA "FUNASA", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS "MAIO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001769 | 02/06/2014 | 1176.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMUNIDADE RURAL DO VÍDEO), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E 000052014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2014 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001775 | 02/06/2014 | 1638.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001808 | 03/06/2014 | 463.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182014, BEM COMO CONTRATO PP0252014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001803 | 03/06/2014 | 790.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000422014 E CONTRATO PP0422014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001804 | 03/06/2014 | 790.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000422014 E CONTRATO PP0422014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001809 | 03/06/2014 | 377.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182014, BEM COMO CONTRATO PP0252014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001810 | 03/06/2014 | 9234.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DIÁRIO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001811 | 03/06/2014 | 3590.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2014 | 360.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTO NUTRI RENAL. DESTINADO AO PACIENTE "NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA". CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001813 | 03/06/2014 | 1269.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL B S500), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/06/2014 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001805 | 03/06/2014 | 1635.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014, BEM COMO CONTRATO PP0222014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001806 | 03/06/2014 | 4167.84 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014, BEM COMO CONTRATO PP0222014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001807 | 03/06/2014 | 5069.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014, BEM COMO CONTRATO PP0222014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001814 | 03/06/2014 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001815 | 03/06/2014 | 27515.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001816 | 03/06/2014 | 28000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001823 | 04/06/2014 | 1053.93 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001821 | 04/06/2014 | 2073.44 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001822 | 04/06/2014 | 2069.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001826 | 04/06/2014 | 3077.54 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001827 | 04/06/2014 | 3071.90 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2014 | 4000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPÉDICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE ADRIANO SOARES DAS NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2014 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2014 | 2040.00 | 17025055000159 | JOSÉ CIPRIANO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACA RETA 2,2MT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001818 | 04/06/2014 | 2055.22 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001819 | 04/06/2014 | 2015.28 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001820 | 04/06/2014 | 2067.72 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001825 | 04/06/2014 | 2000.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAODS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092014 E CONTRATO 0PP112014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2014 | 2400.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO(COM CARRO DE SOM E LOCUTOR), DAS CAPANHAS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042014 | 0001833 | 04/06/2014 | 32150.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 CIRURGIAS DE CATARATAS, "FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL", CONFORME CONTRATO NÚMERO CP/0004/2014 E PRONTUÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2014 | 94.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO Nº 405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/06/2014 | 279.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'GUA DO MUNICIPIO, NA FAZENDA LADEIRA VERMELHA. VENCIMENTO EM 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/06/2014 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2014 | 160.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. VENCIMENTO EM 01/06/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA S/N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/06/2014 | 13.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2060 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/06/2014 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, SEDIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/06/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2014 | 152.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2014 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MÉDICOS NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO Nº 405, COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUANA SEDE DO CEMEC, LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO SN, COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552014 | 0001834 | 05/06/2014 | 2097.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5 PR PHILPS E UM UDP N3, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0001835 | 05/06/2014 | 38.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PS2 E UM MOUSE OPTICO, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0001836 | 05/06/2014 | 25.90 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM USB PRETO, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552014 | 0001837 | 05/06/2014 | 98.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/06/2014 | 7913.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Nº 015.2008.000.488-8 EM NOME DE IRACI DIAS BARBOSA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2014 | 10958.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Nº 015.2009.001.206-1, EM NOME DE CLAUDIA FERREIRA FRADE FONSECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2014 | 7976.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Nº 015.2008.000.168-6, EM NOME DE CICERA SILVA ANICETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/06/2014 | 9064.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Nº 015.2008.000.117-3, EM NOME DE LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2014 | 9473.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Nº 015.2009.001-443-0, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/06/2014 | 2981.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Nº 2010000363-90, EM NOME DE IZAURA MARIA GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE VALDOMIRO, SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/06/2014 | 11139.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Nº 015.2009.001.207-9, EM NOME DE ADAILTON LEITE EVANGELISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/06/2014 | 450.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES(OLIVIA COSTA VICENTE, INGRYD TAIS NUNES SOARES E THAYANE NUNES SOARES), EM ESTAO DE VUNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2014 | 85.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2014 | 162.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321. VENCIMENTO EM 01/06/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/06/2014 | 241.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO PLACA NQD8765. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/06/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO "FUNASA". COM VENCIMENTO EM 19/06/2014. LOALIAZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2014 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS , APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/06/2014 | 847.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/06/2014 | 18.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2014 | 6763.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Nº 015.2009.001.044-6, EM NOME DE JOSÉ MANOEL DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2014 | 6345.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Nº 015.2010.000.154-2, EM NOME DE SONIA MARIA ALVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/06/2014 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/06/2014. SEDIAÇÃO DA FUNASA, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340-CENTRO-CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/06/2014 | 12.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. COM VENCIMENTO EM 12/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/06/2014 | 87.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 16/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001871 | 09/06/2014 | 401.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/06/2014 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, IMÓVEL QUE SEDIA A LAVANDERIA. LOCALIZADO NO DISTRITO DO VIDEÚ, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTOS EM: 31/01 E 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0001859 | 09/06/2014 | 64035.14 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA (7ª) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO 180/2011 E TP 20/2011, BEM COMO CONTRATO DE REPASSE 0303457-47/2009 E PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000202011 E CONTRATO 001802011. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001874 | 10/06/2014 | 3604.40 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÕES FEITAS NA AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONFORME PROCESSO Nº 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001879 | 10/06/2014 | 2804.80 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÕES FEITAS NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO Nº 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001880 | 10/06/2014 | 2600.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO. CONFORME PROCESSO Nº 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001881 | 10/06/2014 | 1800.10 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CORREÇÕES NO POVOADO DO VIDEO. CONFORME PROCESSO Nº 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001883 | 10/06/2014 | 25028.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER UTILIZADO JUNTO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001884 | 10/06/2014 | 5338.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001885 | 10/06/2014 | 5119.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001886 | 10/06/2014 | 4323.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DIPIRONA, PARACETAMOL, FUROSEMIDA...), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001887 | 10/06/2014 | 4604.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2014 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2014 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2014 | 11176.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2014 | 2116.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2014 | 5720.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001873 | 10/06/2014 | 863.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2014 | 1210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, PAR-53, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2014 | 16058.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF DO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2014 | 10343.73 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PARC60, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2014 | 2640.74 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME COTA DAF DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001882 | 10/06/2014 | 1604.60 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CIMENTO, CAIXA D'GUA...), PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DO SITIO LIRA, CONFORME PROCESSO Nº 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0001888 | 10/06/2014 | 1206.15 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0001889 | 10/06/2014 | 1591.50 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001872 | 10/06/2014 | 1101.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001890 | 10/06/2014 | 5643.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL(VITAMINA C, SORO FISIOLOGICO, TERBUTALINA...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00012013 E ATA DE ADESÃO ARP012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2014 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0001895 | 11/06/2014 | 4800.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000582014 E CONTRATO 000692014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0001900 | 11/06/2014 | 106250.82 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA E.M.E.F JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO. LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONVENIO 039/2012 E PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2012. | 00192012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0001901 | 11/06/2014 | 16749.55 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA E.M.E.F "HOZANA MIGUEL DE SOUSA". LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONVENIO 039/2012 E PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2012. | 00192012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/06/2014 | 114.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE DILIGENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 837-79.2012.815.0151 E GUIA 015.2014.003944-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0001896 | 11/06/2014 | 25.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552014 | 0001898 | 11/06/2014 | 98.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2014 | 80.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0001894 | 11/06/2014 | 2137.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2014 | 4500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TEC. EXT.COMUNITÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (GETEC) PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVÉS DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CATADORES E EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO DP003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/06/2014 | 462.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0001908 | 13/06/2014 | 806.25 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PAÊS PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2014 | 2200.00 | 00003471155430 | JOSÉ DIANÊS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO COM EQUIPE DO CRAS ( PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO), OBJETIVANDO QUALIFICAR PARA PREVÊ O DESEMVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES DAS FAMÍLIAS E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMÍLIARES E COMUNITÁRIOS, POR MEIO DE AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO, PROTETIVO E PROATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2014 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS A SER REALIZADO NA PACIENTE "MARIA VICTORIA DE LIMA FURTADO. EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2014 | 167.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS NÚMERO 015.2014.003946-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/06/2014 | 420.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME FICHA DE REGULARIZAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/06/2014 | 420.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/06/2014 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2014 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0001907 | 13/06/2014 | 10255.25 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA SERREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA DENGUE, BEM COMO DURANTE TODO PERÍODO DE CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO DV0012014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432014 | 0001911 | 13/06/2014 | 3738.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPÉUTICO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE "NASF". CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432014 E CONTRATO PP0432014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2014 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ACOMPANHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2014 | 420.00 | 00004322987460 | LUCINALDO ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA VIAGENS DESTINADAS A JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2014 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES DE DESPESAS (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHE DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502014 E CONTRATO 000662014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO 050/2014 E TERMO DE CONTRATO NÚMERO 065/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2014 | 2300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA A SER REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/06/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO PLACA NQC 9015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/06/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2014 | 11154.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2014 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2014 | 1793.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2014 | 2523.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2014 | 5371.37 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/06/2014 | 1593.38 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/06/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2014 | 110.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/06/2014 | 846.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2014 | 1500.00 | 05979743000179 | JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2014 | 2400.00 | 00004754414438 | VALDIR DE MENEZES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA ORNAMENTAL NAS PROXIMIDADES DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. QUANDO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0001935 | 20/06/2014 | 35733.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO, SOM DE PEQUENO E GRANDE PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO PP0872014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0001936 | 20/06/2014 | 29750.00 | 17376272000193 | BR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA " FORRÓ DOS BALAS",PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014 NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME INEGIBILIDADE NÚMERO 000122014 E CONTRATO 122014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0001937 | 20/06/2014 | 51400.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA " FORRÓ DA CURTIÇÃO" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014 NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO IN0132014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0001938 | 20/06/2014 | 74000.00 | 08141113000119 | BAIOQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA CANTORA "ELBA RAMALHO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014. NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO IN0112014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2014 | 3750.00 | 00007540339454 | HELLEOKARLA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DECORATIVA NA AVENIDA SOLON LUCENA, BEM COMO CENTRO CULTURAL " ELBA RAMALHO". QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142014 | 0001940 | 20/06/2014 | 34150.00 | 18092081000162 | JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS E CANTORES:" FORRÓ PISADA FEDERAL", "BANDA FORRÓ DO BOLE BOLE E DUDU DO ACORDEON", " BANDA FORRÓ ZERADO", BANDA PEGADA DAS MENINAS", BANDA ARREIO DE LUXO E JONAS SAFADÃO", CANTOR MATHEUS JACOBINO NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001933 | 20/06/2014 | 1022.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMUNIDADE RURAL DO VÍDEO), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E 000052014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/06/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3062571 CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001942 | 23/06/2014 | 190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS À SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA (SAMU MASTER) , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001943 | 23/06/2014 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS À SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA PLACA Nº MOQ2354, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001944 | 25/06/2014 | 14876.36 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA DO DISTRITO DO VIDEO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032014 E CONTRATO TP0032014, BEM COMO TERMO DE ADITIVO NÚMERO 02/2014. | 00212014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001972 | 26/06/2014 | 2146.79 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(frutas), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001973 | 26/06/2014 | 2425.55 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(verduras), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001980 | 27/06/2014 | 2678.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001950 | 27/06/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/06/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/06/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001966 | 27/06/2014 | 1080.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA-SAMU PLACA Nº MOQ2354, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/06/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001963 | 27/06/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "JUNHO"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001964 | 27/06/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032014 | 0001967 | 27/06/2014 | 4000.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DA INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO CV0032014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0001968 | 27/06/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001969 | 27/06/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022014 E CONTRATO IN022014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/06/2014 | 518.84 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/06/2014 | 847.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/06/2014 | 18.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001946 | 27/06/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001947 | 27/06/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/06/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001979 | 27/06/2014 | 5157.02 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001983 | 27/06/2014 | 9732.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001948 | 27/06/2014 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000342014.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/06/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/06/2014 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2014 | 770.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS E TRATOR E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001949 | 27/06/2014 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000352014. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0016/2014.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/06/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO"DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/06/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DA "FUNASA", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS "JUNHO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/06/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/06/2014 | 53600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/06/2014 | 840.91 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1336883, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001981 | 27/06/2014 | 5870.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001982 | 27/06/2014 | 4354.57 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001985 | 27/06/2014 | 11898.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2014 | 26000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2014 | 25185.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2014 | 11814.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2014 | 5720.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2014 | 5595.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2014 | 2604.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002091 | 30/06/2014 | 91967.25 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRÇAS E BECOS PAVIMENTADOS OU NÃO. CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. PINTURA DE CAL EM MEIO-FIO DE RUAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2014 E CONTRATO TP005/2014-CPL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2014 | 31189.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2014 | 14300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2014 | 18248.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2014 | 50000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2014 | 9572.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2014 | 5600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2014 | 6984.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2014 | 3900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2014 | 53162.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2014 | 2452.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2014 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2014 | 9868.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2014 | 11000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2014 | 2116.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2014 | 1050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2014 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, ( EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2014 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2014 | 11695.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2014 | 2629.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2014 | 11968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2014 | 11968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2014 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2014 | 6877.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2014 | 2186.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2014 | 2996.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2014 | 4014.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2014 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2014 | 1593.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2014 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2014 | 110.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2014 | 11950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2014 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2014 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2014 | 3848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2014 | 594.00 | 29979036017205 | INSS | UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2014 | 846.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2014 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2014 | 15709.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2014 | 3472.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2014 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2014 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2014 | 7900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2014 | 1738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2014 | 9950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2014 | 56349.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2014 | 8041.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2014 | 21684.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2014 | 35379.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2014 | 255539.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2014 | 3259.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2014 | 97925.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2014 | 14767.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2014 | 14250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2014 | 3224.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2014 | 3135.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2014 | 714.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2014 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE "JUNHO" DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2014 | 19954.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2014 | 4433.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2014 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, DEDUZIDAS DA CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, DEDUZIDAS DA CONTA ICMS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2014 | 182.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, DEDUZIDAS DA CONTA IPTU. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2014 | 424.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, DEDUZIDAS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2014 | 1266.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA. CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2014 | 11450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2014 | 2519.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2014 | 57900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2014 | 42400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2014 | 5876.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2014 | 3124.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2014 | 3144.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2014 | 439.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2014 | 12738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2014 | 9328.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC (MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2014 | 25641.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2014 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2014 | 11122.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2014 | 14196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2014 | 1924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2014 | 53454.22 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2014 | 13572.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, DEDUZIDAS DA CONTA SAÚDE 8.770-X. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, DEDUZIDAS DA CONTA PSF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2014 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, DEDUZIDAS DA CONTA SAÚDE BUCAL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2014 | 12011.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002111 | 01/07/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 000592014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002113 | 01/07/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002114 | 01/07/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002116 | 01/07/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002119 | 01/07/2014 | 3953.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000692014 E CONTRATO PP082014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002120 | 01/07/2014 | 4911.86 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000692014 E CONTRATO PP082014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002121 | 01/07/2014 | 611.10 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102014 E CONTRATO 000102014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002122 | 01/07/2014 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA PLACA Nº MOD 8765, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002123 | 01/07/2014 | 165.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA PLACA Nº MOD 8765, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002124 | 01/07/2014 | 10669.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DIÁRIO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002125 | 01/07/2014 | 1444.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL B S500), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002139 | 01/07/2014 | 5002.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO COMPLEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002140 | 01/07/2014 | 4967.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO COMPLEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002141 | 01/07/2014 | 5071.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), PARA SER UTILIZADO NO COMPLEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002142 | 01/07/2014 | 5550.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), PARA SER UTILIZADO NO COMPLEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002145 | 01/07/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2014 | 1750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO DE PET-SCAM A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANDREIA LOPES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2014 | 300.00 | 06740666000162 | CLINICA SÃO JOSÉ DIAG.TRAT.SOC CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO AMBULATÓRIAL DO TIPO COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA DE LESÃO DE CORDA VOCÁLICA. A SER REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO XAVIER MARTINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002149 | 01/07/2014 | 2758.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2014 | 250.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA LARANJEIRA LACERDA. NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2014 | 800.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT PÁLIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002112 | 01/07/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0002117 | 01/07/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00010/2014 E CONTRATO IN010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002100 | 01/07/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0002101 | 01/07/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0002102 | 01/07/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002103 | 01/07/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2014 E CONTRATO 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0002104 | 01/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE "JULHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000712014 E CONTRATO PP0862014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002110 | 01/07/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014, CONFORME PROCESSO 00033/2014 E CONTRATO 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2014 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME DECLARAÇÃO DO DELEGADO DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2014 | 320.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGENS A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2014 | 9600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS. CONFORME ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2014 | 160.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 01 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002107 | 01/07/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00006/2014 E CONTRATO PP0062014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002115 | 01/07/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2014 | 1655.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AGRICULTURA FAMILIAR). DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002127 | 01/07/2014 | 10685.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002128 | 01/07/2014 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002129 | 01/07/2014 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00023811889400 | JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS DO GRUPO "FORROZÃO RESGATE CULTURAL". PARA APRESENTAÇÃO NA ÁREA DE LAZER CECÍLIA VIEIRA RAMALHO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002132 | 01/07/2014 | 4067.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO DO PSF SÃO JOSÉ. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002133 | 01/07/2014 | 4003.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO DO PSF BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002134 | 01/07/2014 | 4035.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002135 | 01/07/2014 | 4370.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO DO PSF BAIRRO SÃO GERALDO. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002136 | 01/07/2014 | 4110.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO DO PSF SACO DA INGAZEIRA ZONA RURAL. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002137 | 01/07/2014 | 4031.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO DO PSF POVOADO DO VÍDEO ZONA RURAL. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002138 | 01/07/2014 | 4049.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO DO PSF POVOADO DE MATA GRANDE ZONA RURAL. CONFORME ATA DE REGISTRO NÚMERO ARP 012013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2014 | 3918.12 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2014 | 1225.00 | 00031315410400 | VALDEMIR BARROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA DE 245 METROS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2014 | 6253.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. NÚMERO 800000000036464-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2014 | 483.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS À PESSOA QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO E, PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2014 | 800.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA A SER REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL NA PACIENTE ALICIA SABINO DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002157 | 02/07/2014 | 1078.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 000042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDA DA CONTA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDA DA CONTA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2014 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2014 | 210.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES DE DESPESAS (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO RECIFE-PE. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHE DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2014 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ACOMPANHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2014 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2014 | 105.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002158 | 03/07/2014 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM DIFUSÃO EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 000812014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2014 | 93.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/04/2014. SEDIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO-PETI. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2014 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/06/2014. SEDIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO-PETI. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002166 | 04/07/2014 | 2053.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002168 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2014 | 3500.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, GESTÃO PÚBLICA E BOAS PRÁTICAS NO PREPARO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/07/2014 | 166.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/06/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002195 | 07/07/2014 | 838.50 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PAÊS, PARA CONSUMO DIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002196 | 07/07/2014 | 795.60 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782014 | 0002169 | 07/07/2014 | 11700.00 | 00491669000123 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA GERAL, DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000782014 E CONTRATO PP0792014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/07/2014 | 2141.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042014 | 0002172 | 07/07/2014 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS , APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042014 E CV0042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/07/2014 | 157.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 02/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/07/2014 | 28.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/07/2014 | 93.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 16/06/2014. LOCALIAZADO À RUA SÃO JOSÉ. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PSF SÃO GERALDO. COM VENCIMENTO EM 17/06/2014. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/07/2014 | 106.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/05/2014. PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOS~E CÂNDIDO BATISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/07/2014 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/06/2014. LOCALIZADA À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃOPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/07/2014 | 54.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/06/2014. LOCALIZADA À RUA PREFEITPO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 105. CONCEIÇÃOPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/07/2014 | 129.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/07/2014. LOCALIZADA À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃOPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/06/2014. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/07/2014 | 142.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 05/06/2014. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/07/2014 | 357.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/07/2014 | 395.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. COM VENCIMENTO EM 30/06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/07/2014 | 391.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. COM VENCIMENTO EM 31/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/07/2014 | 171.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/06/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/07/2014 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 07/07/2014. LAVANDERIA DISTRITO DO VIDEO.ZONA RURAL. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/07/2014 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/07/2014 | 147.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. COM VENCIMENTO EM 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/07/2014 | 120.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2819 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/07/2014 | 22.17 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 25/06/2014. LOCALIZADO À RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/07/2014 | 1495.00 | 18144499000176 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COMPONENTES DO GRUPO DE CAPOEIRA. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002194 | 07/07/2014 | 395.40 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOLOS, BEM COMO PAÊS PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/07/2014 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 25/06/2014. LOCALIZADA À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232012 | 0002199 | 08/07/2014 | 65138.90 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232012 E 297/000232012, BEM COMO CONTRATO DE REPASSE 0336139-66/2010 ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002198 | 08/07/2014 | 18744.58 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022014 E CONTRATO TP0022014. | 00152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002201 | 08/07/2014 | 11039.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000772014 | 0002200 | 08/07/2014 | 93590.00 | 17046892000326 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 4X4, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000772014 E CONTRATO PP0442014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0002202 | 08/07/2014 | 4800.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000582014 E CONTRATO 000692014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/07/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDOS DA CONTA IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002205 | 09/07/2014 | 3120.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002206 | 09/07/2014 | 2840.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002203 | 09/07/2014 | 660.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002204 | 09/07/2014 | 740.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002235 | 10/07/2014 | 6591.74 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2014 | 1401.40 | 29979036017205 | INSS | INSS PARTE EMPRESA. FOPAG CEO EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME COTA DARF, BEM COMO NOTA DE EMPENHO CANCELADA NÚMERO 1659. DATADO DE 30/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2014 | 840.00 | 00083981110463 | IVANDO TIODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS(PARALELEPÍPEDOS),A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2014 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2014 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2014 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2014 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2014 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2014 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2014 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2014 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004573569448 | VANDEMBERG GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2014 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2014 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2014 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2014 | 4780.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002214 | 10/07/2014 | 1840.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 273 PP0812014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002236 | 10/07/2014 | 6297.64 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2014 | 236.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO TIPO "AMAROK" PLACA OFY 3124/PB. LOCADO E LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2014 | 11896.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF DO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2014 | 10423.29 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PARC60, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2014 | 0.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2014 | 849.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2014 | 18.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002215 | 10/07/2014 | 1840.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652014 E CONTRATO 273 PP0812014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/07/2014 | 425.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIO DE LIXO RECICLÁVEL. PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/07/2014 | 355.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/07/2014 | 1604.99 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO TIPO "AMAROK" PLACA OFY 3124/PB. LOCADO E LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/07/2014 | 745.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO "AMAROK" PLACA OFY 3124/PB. LOCADO E LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/07/2014 | 3102.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002243 | 14/07/2014 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. NA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000672014 E CONTRATO 278 000762014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002244 | 14/07/2014 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. NA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000672014 E CONTRATO 278 000762014.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/07/2014 | 1993.04 | 00004103400498 | EDJALILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: CONSULTA COM A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAIS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO E AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL NOS RECEM NASCIDOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 036/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/07/2014 | 2790.00 | 13185746000169 | ADS FOTOGRAFIAS E COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FOTOGRAFIA ÁEREA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM FORNECIMENTO DE UMA AMPLIAÇÃO MEDINDO 100CM X 150 CM. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 296 600212014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002246 | 14/07/2014 | 6512.11 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO 279 PP019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002248 | 14/07/2014 | 1008.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002249 | 14/07/2014 | 8934.52 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002250 | 14/07/2014 | 4301.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002251 | 14/07/2014 | 1220.14 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002254 | 14/07/2014 | 600.20 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PAÊS, BEM COMO BISCOITOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002245 | 14/07/2014 | 2525.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/07/2014 | 300.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM PRESTADOS EM MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/07/2014 | 38.19 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA A TAXA DE SERVIÇOS. DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2014 | 1365.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DE APIO AOS MÉDICOS. COM VENCIMENTO EM 19/07/2014. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/07/2014 | 194.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO JOSÉ. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 14/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/07/2014 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 27/06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDA DA CONTA PISO BÁSICO FIXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/07/2014 | 1350.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DOIS FOGÔES INDUSTRIAIS QUATRO BOCAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, BEM COMO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002257 | 15/07/2014 | 10066.64 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002258 | 15/07/2014 | 10066.64 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002259 | 15/07/2014 | 10041.36 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002260 | 15/07/2014 | 10041.36 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/07/2014 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SEGUINTE TEMA: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 017/2014, DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/07/2014 | 1763.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2014 | 17753.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/07/2014 | 2100.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO ADMINISTRATIVO NA INAUGURAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO DISTRITO DO VIDEO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 020/2014 E CONTRATO Nº DV 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/07/2014 | 1884.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/07/2014 | 2600.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO (TIMPANOTOMIA), A SER REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. NA PACIENTE "JOSEFA SIMPLICIO GADELHA. CUJO REGISTRO GERAL 3076345 SSP-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0002263 | 15/07/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502014 E CONTRATO 000662014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0002264 | 15/07/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO 050/2014 E TERMO DE CONTRATO NÚMERO 065/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2014 | 4376.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2014 | 988.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002273 | 16/07/2014 | 4496.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/07/2014 | 174.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2014 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS- MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 14/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/07/2014 | 93.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 16/07/2014. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/07/2014 | 25.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DE APIO AOS MÉDICOS. COM VENCIMENTO EM 02/07/2014. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/07/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DE APIO AOS MÉDICOS. COM VENCIMENTO EM 17/07/2014. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/07/2014 | 480.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA PLACA MNJ 5474, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2014 | 151.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. COM VENCIMENTO EM 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/07/2014 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CENTRAL DE COMPRAS. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 14/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/07/2014 | 149.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. COM VENCIMENTO EM 16/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/07/2014 | 844.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1336883, AUTO INFRAÇÃO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/07/2014 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DO SENHOR ODAIR JOSÉ NASCIMENTO LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002301 | 18/07/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002288 | 18/07/2014 | 6363.45 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO 268 PP0642014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002289 | 18/07/2014 | 5753.70 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO 268 PP0642014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002294 | 18/07/2014 | 5328.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES (GESTANTES)DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002295 | 18/07/2014 | 2757.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES (GESTANTES)DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002296 | 18/07/2014 | 2777.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES (GESTANTES)DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/07/2014 | 590.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/07/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3102293. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/07/2014 | 69.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/07/2014 | 1080.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002299 | 18/07/2014 | 24.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002300 | 18/07/2014 | 7405.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/07/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LORDES VIEIRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/07/2014 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PAERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES GENI RAMALHO - CEMEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/07/2014 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PERTENCENTES AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO CE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002304 | 21/07/2014 | 2538.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NOS PSF'S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SACO DA INGAZEIRA, BEM COMO VIDEO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002306 | 21/07/2014 | 3459.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NOS PSF'S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SACO DA INGAZEIRA, BEM COMO VIDEO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002307 | 21/07/2014 | 3140.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NOS PSF'S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SACO DA INGAZEIRA, BEM COMO VIDEO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002314 | 21/07/2014 | 2565.25 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(verduras), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002315 | 21/07/2014 | 2362.70 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/07/2014 | 41.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA TELEFONE DE MESA INTERBRAS, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00002572196417 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 26M EM PVC A SER REALIZADO NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR OTONI RANGEL. LOCALIZADA NO SÍTIO LIRA, ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/07/2014 | 724.00 | 09143751000131 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÍVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SUASSUNA-S/N. PARA SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/07/2014 | 1500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 COM ESTRUTUTA METÁLICA, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL (PNDTR). CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002308 | 21/07/2014 | 3120.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002309 | 21/07/2014 | 2812.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002310 | 21/07/2014 | 2873.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002311 | 21/07/2014 | 3283.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002312 | 21/07/2014 | 3386.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002313 | 21/07/2014 | 2954.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/07/2014 | 41.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA TELEFONE DE MESA INTERBRAS, PARA SER UTILIZADO NA SALA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002305 | 21/07/2014 | 3518.60 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 258 PP0612014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002320 | 22/07/2014 | 1245.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/07/2014 | 840.00 | 00083981110463 | IVANDO TIODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS(PARALELEPÍPEDOS),A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002321 | 22/07/2014 | 1428.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/07/2014 | 914.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/07/2014 | 389.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS CUJA PLACA NQE 8195 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/07/2014 | 389.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS CUJA PLACA NQE 8205 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/07/2014 | 284.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO ENPLACAMENTO DO VEÍCULO CULA PLACA QFC 3167-PB. RENAVAN TRITON GLX D L200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002322 | 22/07/2014 | 1734.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002325 | 23/07/2014 | 945.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE METROS QUADRADOS DE ADESIVO LEITOSO, BEM COMO TRÊS METROS QUADRADOS DE ACRÍLICO IMPRESSÃO DIGITAL, PARA CAMPANHA HPV. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000422014 E CONTRATO PP0422014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002326 | 23/07/2014 | 1460.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADESIVAGEM DO VEÍCULO GOL, ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, BEM COMO ADESIVO LEITOSO PARA A CAMPANHA DA DENGUE. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000422014 E CONTRATO PP0422014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PARA CONFECÇÃO DE PLACA, DESTINADA AO VEÍCULO PLACA QFC 3167/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/07/2014 | 1423.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/07/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30/06/2014. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/07/2014 | 467.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30/06/2014. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/07/2014 | 400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO INOX COM IPRESSÃO EM BAIXO RELEVO E MOLDURA EM ALUMÍNIO, PARA SER UTILIZADA NA PRAÇA ANTONIO DE MOURA, COMUNIDADE DO VIDEO - ZONA RURAL, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/07/2014 | 2562.50 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002324 | 23/07/2014 | 7040.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE FERRO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO CULTURAL "ELBA RAMALHO", MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000422014 E CONTRATO PP0422014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2014 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0017/2014/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2014 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES ( DIÁRIAS), PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0017/2014/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2014 | 3.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO NÚMERO 2092 DE 30/06/2014.TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE "JUNHO" DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/07/2014 | 90.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. AVENIDA SOLON DE LUCENA, COM VENCIMENTO EM 16/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/07/2014 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPOS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/07/2014 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/07/2014 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/07/2014 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS CAJAZEIRAS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/07/2014 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS DE PATOS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032014 | 0002344 | 25/07/2014 | 4000.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DA INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO CV0032014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002342 | 25/07/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/07/2014 | 288.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTO NUTRI RENAL. DESTINADO AO PACIENTE "NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA". CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2014 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. PACIENTE JOSÉ ÍTALO GOMES SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0002370 | 25/07/2014 | 98.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 204 000122014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002372 | 25/07/2014 | 25.90 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM USB, PARA SER UTILIZADA NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 204 000122014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0002373 | 25/07/2014 | 2097.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UDP, BEM COMO UM MONITOR (COMPUTADOR), DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 204 PP0712014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002374 | 25/07/2014 | 38.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO, BEM COMO UM MOUSE, PARA SEREM UTILIZADOS NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 279 PP0712014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0002375 | 25/07/2014 | 2097.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UDP, BEM COMO UM MONITOR (COMPUTADOR), DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓDIGA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 204 PP0712014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002376 | 25/07/2014 | 38.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO, BEM COMO UM MOUSE, PARA SEREM UTILIZADOS NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 279 PP0712014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0002377 | 25/07/2014 | 98.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 297 000PP0712014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002378 | 25/07/2014 | 25.90 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM USB, PARA SER UTILIZADA NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 297 PP0712014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0002379 | 25/07/2014 | 18875.70 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE UDP'S, BEM COMO NOVE MONITORES (COMPUTADORES), DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PFS'S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MATA GRANDE, SACO DA INGAZEIRA E VIDEO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 297 PP0712014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002380 | 25/07/2014 | 349.20 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE TECLADOS, BEM COMO NOVE MOUSES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MATA GRANDE, VIDEO ESACO DA INGAZEIRA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 279 PP0712014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002381 | 25/07/2014 | 233.10 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE CAIXAS DE SOM USB, PARA SEREM UTILIZADAS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE,NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MATA GRANDE, VIDEO E SACO DA INGAZEIRA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 297 PP0712014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0002382 | 25/07/2014 | 882.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE ESTABILIZADORES, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MATA GRANDE E VIDEO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000552014 E CONTRATO 297 PP0712014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002368 | 25/07/2014 | 6419.46 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/07/2014 | 6000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TEC. EXT.COMUNITÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO TERCEIRA (3ª) PARCELA DA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (GETEC) PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVÉS DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CATADORES E EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO DP003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0002343 | 25/07/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002348 | 28/07/2014 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000352014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2014 | 1000.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, BEM COMO NO PATROL E TRATOR. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/07/2014 | 273.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS. DESTINADAS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/07/2014 | 1540.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS E PATROL E TRAOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/07/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DA "FUNASA", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS "JULHO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2014 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO"DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0002391 | 28/07/2014 | 2000.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE, BANDEIJA DE FILÉ DE PEIXE E BANDEIJA DE BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002346 | 28/07/2014 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000342014.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2014 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/07/2014 | 2100.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE ROUPAS, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DE IDOSOS, JOVENS E CRIANÇAS. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0002392 | 28/07/2014 | 2000.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANDEIJA DE PEIXE, BANDEIJA DE FILÉ DE PEIXE E BANDEIJA DE BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002385 | 28/07/2014 | 7102.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002388 | 28/07/2014 | 4067.08 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000262014 E CONTRATO PPO332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002389 | 28/07/2014 | 219.75 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000262014 E CONTRATO 234 PPO332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002347 | 28/07/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002349 | 28/07/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002350 | 28/07/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "JULHO"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002361 | 28/07/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022014 E CONTRATO IN022014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002365 | 28/07/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002345 | 28/07/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2014 | 622.16 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS DO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2014 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704-PSF SÃO GERALDO. COM VENCIMENTO EM 30/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2014 | 64.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, PSF NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 29/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2014 | 350.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DO TIPO BIOPSIA, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES MASSARANDUBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2014 | 650.00 | 11777466000114 | PATRÍCIA TAVARES RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM VACINA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002402 | 29/07/2014 | 2058.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0002397 | 29/07/2014 | 1350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000382014 E CONTRATO 246 000532014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002399 | 29/07/2014 | 2039.23 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2014 | 10730.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS BROCHURINHA COM CAPAS BADRONIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002403 | 29/07/2014 | 10008.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | AQUISIÇÃO DE PROTETORES, PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUES ESCOLARES, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002404 | 29/07/2014 | 3860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002398 | 29/07/2014 | 2912.92 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2014 | 10063.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2014 | 8791.08 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2014 | 7183.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2014 | 3900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2014 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, ( EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2014 | 1050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2014 | 49917.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2014 | 14800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2014 | 18248.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2014 | 47595.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2014 | 10772.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2014 | 5600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2014 | 46000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2014 | 30976.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2014 | 12033.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2014 | 200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2014 | 4877.74 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2014 | 7900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2014 | 23870.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2014 | 26000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2014 | 14824.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2014 | 16191.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2014 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2014 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2014 | 3848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2014 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2014 | 256455.27 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2014 | 38029.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2014 | 14043.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2014 | 97501.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2014 | 9950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2014 | 21900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | FOLHA DE PAGAMENTO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS )CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2014 | 75500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2014 | 25466.71 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2014 | 10272.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2014 | 13572.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2014 | 1924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2014 | 53295.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2014 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2014 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2014 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2014 | 9335.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2014 | 1850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2014 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2014 | 8900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2014 | 19533.61 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2014 | 160.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2014 | 12800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2014 | 3224.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2014 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2014 | 2816.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2014 | 714.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2014 | 78.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, DEDUZIDAS DA CONTA ICMS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2014 | 1060.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDOS DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2014 | 161.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDOS DA CONTA IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDOS DA CONTA FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2014 | 392.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDA DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2014 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2014 | 4367.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2014 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3116477. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2014 | 3234.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2014 | 2281.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2014 | 439.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2014 | 11887.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2014 | 16610.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2014 | 4818.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC (MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2014 | 56437.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002411 | 31/07/2014 | 4889.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2014 | 8625.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2014 | 21591.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2014 | 3100.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002462 | 31/07/2014 | 2954.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002463 | 31/07/2014 | 8403.56 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002464 | 31/07/2014 | 1680.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2014 | 1738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2014 | 3578.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2014 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2014 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2014 | 594.00 | 29979036017205 | INSS | UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2014 | 846.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2014 | 5914.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2014 | 2466.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2014 | 10471.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2014 | 2380.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2014 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2014 | 12285.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2014 | 2691.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2014 | 10120.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2014 | 1934.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2014 | 6847.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2014 | 2229.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2014 | 2996.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2014 | 4019.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2014 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2014 | 1607.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2014 | 3256.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2014 | 110.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2014 | 5305.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2014 | 5720.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2014 | 3266.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002455 | 31/07/2014 | 92183.22 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRÇAS E BECOS PAVIMENTADOS OU NÃO. CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. PINTURA DE CAL EM MEIO-FIO DE RUAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2014 E CONTRATO TP005/2014-CPL. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002459 | 31/07/2014 | 10119.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, NA CONSERVAÇÃO E ABERTURA DAS VIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002460 | 31/07/2014 | 23081.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA E PÁ MECÂNICA, NA CONSERVAÇÃO E ABERTURA DAS VIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 ECONTRATO PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002555 | 01/08/2014 | 10061.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. (GESTANTES), EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002558 | 01/08/2014 | 14639.18 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002559 | 01/08/2014 | 3609.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO 299 000772014 ATA DE REGISTRO 101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042014 | 0002566 | 01/08/2014 | 9002.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 CIRURGIAS DE CATARATAS, "FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL", CONFORME CONTRATO NÚMERO CP/0004/2014 E PRONTUÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2014 | 240.00 | 00001464662410 | ANTONIO ALXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE DANÇA PARA GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002573 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2014 | 770.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS, DA BANDA "ZECA RAMALHO". PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002544 | 01/08/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00006/2014 E CONTRATO PP0062014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002552 | 01/08/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0002562 | 01/08/2014 | 4800.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000582014 E CONTRATO 000692014.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002563 | 01/08/2014 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002564 | 01/08/2014 | 27515.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002565 | 01/08/2014 | 28000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2014 | 6852.60 | 00009830151476 | DAMIAO NELBERTONIO DIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAPADURAS(AGRICULTURA FAMILIAR-MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002548 | 01/08/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002550 | 01/08/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 000592014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002551 | 01/08/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002553 | 01/08/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014.RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002556 | 01/08/2014 | 3833.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002560 | 01/08/2014 | 3016.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO 299 000772014 ATA DE REGISTRO 101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002561 | 01/08/2014 | 3603.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO 299 000772014 ATA DE REGISTRO 101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA-COSEMS/PB. A SER REALIZADA NO DIA 04 MÊS CORRENTE. AUDITÓRIO DO GARDEN HOTEL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2014 | 2720.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2014 | 2480.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2014 | 740.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2014 | 560.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0002574 | 01/08/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502014 E CONTRATO 000662014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0002575 | 01/08/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO 050/2014 E TERMO DE CONTRATO NÚMERO 065/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0002577 | 01/08/2014 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000382014 E CONTRATO 246 000532014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002579 | 01/08/2014 | 1431.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002580 | 01/08/2014 | 3007.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002581 | 01/08/2014 | 8195.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E GASOLINA COMUM), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002582 | 01/08/2014 | 712.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL B S500), PARA SER UTILIZADO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RATEIO) NÚMERO 16/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RATEIO) NÚMERO 16/2014. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002549 | 01/08/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0002554 | 01/08/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00010/2014 E CONTRATO IN010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002537 | 01/08/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0002538 | 01/08/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0002539 | 01/08/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002540 | 01/08/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2014 E CONTRATO 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0002541 | 01/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000712014 E CONTRATO PP0862014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002547 | 01/08/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014, CONFORME PROCESSO 00033/2014 E CONTRATO 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002557 | 01/08/2014 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM DIFUSÃO EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 000812014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2014 | 173.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDOS DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042014 | 0002583 | 04/08/2014 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS , APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042014 E CV0042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/08/2014 | 1500.00 | 05979743000179 | JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A SENHORA LUCIMAR GOMES PEDONI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002626 | 04/08/2014 | 1246.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMUNIDADE RURAL DO VÍDEO), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E 000052014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002625 | 04/08/2014 | 1484.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 000042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/08/2014 | 6253.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. NÚMERO 800000000036465-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/08/2014 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/08/2014 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/08/2014 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/08/2014 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/08/2014 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/08/2014 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/08/2014 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/08/2014 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/08/2014 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/08/2014 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/08/2014 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/08/2014 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/08/2014 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/08/2014 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/08/2014 | 200.00 | 00004573569448 | VANDEMBERG GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002587 | 05/08/2014 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. NA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000672014 E CONTRATO 278 000762014.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/08/2014 | 415.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/08/2014 | 1050.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. JUNTO A CEF/GDU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, TCE, BEM COMO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/08/2014 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/08/2014 | 1369.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/08/2014 | 1242.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/08/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3126964. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/08/2014 | 210.00 | 00009598640400 | EMERSON LUIS VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/08/2014 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES DE DESPESAS (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO RECIFE-PE. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHE DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/08/2014 | 210.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ACOMPANHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/08/2014 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/08/2014 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/08/2014 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/08/2014 | 315.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO CURSO SOBRE VIGILÂNCIA DO ÓBITO. COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTE A7ª GRS, NA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL, FETAL, MATERNO E MULHERES DE IDADE FÉRTIL. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 19/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/08/2014 | 315.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO CURSO SOBRE VIGILÂNCIA DO ÓBITO. COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTE A 7ª GRS, NA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL, FETAL, MATERNO E MULHERES DE IDADE FÉRTIL. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 19/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2014 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/08/2014 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002627 | 06/08/2014 | 2170.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/08/2014 | 1722.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA "TED" (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). REALIZADO TRÊS VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 20/2014 DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA MILENE SOARES SOUTO E, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002634 | 07/08/2014 | 1645.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(PROJETOR), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002635 | 07/08/2014 | 750.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(IMPRESSORA LASER E ESTABILIZADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002636 | 07/08/2014 | 429.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(IMPRESSORA LASER E ESTABILIZADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOSSA FAMÍLIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002637 | 07/08/2014 | 1858.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (MOUSE, TECLADOS, ROTEADOR, FONTE, PROJETOR), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0002638 | 07/08/2014 | 5009.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA LASER, MEMÓRIA/CPU, NOTEBOOK'S E ESTABILIZADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/08/2014 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, FUNASA. COM VENCIMENTO EM 18/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/08/2014 | 7.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, FUNASA. COM VENCIMENTO EM 16/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/08/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3128828.CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/08/2014 | 46.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEDUZIDA DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/08/2014 | 3438.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/08/2014 | 452.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/08/2014 | 18118.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/08/2014 | 0.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/08/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2014 | 10515.46 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PARC60, CONFORME COTA DAF DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002632 | 08/08/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME NOTA DE EMPENHO CANCELADO NÚMERO 1767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/08/2014 | 3736.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002649 | 08/08/2014 | 1090.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, BEM COMO CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152014 E CONTRATO PP152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002650 | 08/08/2014 | 1102.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152014 E CONTRATO PP152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/08/2014 | 900.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/08/2014 | 315.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. NO PERÍODO DE 12 E 13 DO MÊS EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002633 | 08/08/2014 | 1355.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA NÚMERO CP0D12014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/08/2014 | 2141.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOSSA FAMÍLIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002639 | 08/08/2014 | 370.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHOS), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002640 | 08/08/2014 | 290.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONER HP LASER JET), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0002641 | 08/08/2014 | 495.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA LASER HP), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/08/2014 | 105.00 | 00009598640400 | EMERSON LUIS VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/08/2014 | 1646.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/08/2014 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. "CONSELHO TUTELAR". COM 0 VENCIMENTO PARA 16/07/2014. LOCALIZADA A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/08/2014. LOCALIZADA A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2014 | 77.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/08/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS -"PETI". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/08/2014 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. SEDIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COM VENCIMENTO EM 24/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2014 | 724.00 | 09143751000131 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÍVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SUASSUNA-S/N. PARA SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002660 | 11/08/2014 | 1240.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO 279 PP019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002664 | 11/08/2014 | 1050.18 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2014 | 292.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333. COM VENCIMENTO EM 11/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2014 | 159.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-22321. COM VENCIMENTO EM 01/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2014 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. COM VENCIMENTO EM 11/08/2014. CASA DE APOIO AOS MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002661 | 11/08/2014 | 2117.54 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002662 | 11/08/2014 | 2106.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002663 | 11/08/2014 | 2110.04 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002665 | 11/08/2014 | 3056.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002666 | 11/08/2014 | 3099.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002667 | 11/08/2014 | 3222.88 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/08/2014 | 146.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/08/2014 | 1266.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/08/2014 | 158.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA COM VENCIMENTO EM 01/09/2014. SECRETARIA DE SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/08/2014 | 392.45 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SETOR DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/08/2014 | 377.15 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SETOR DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/08/2014 | 439.65 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. ESPECIFICAMENTE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/08/2014 | 898.07 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS, TOALHAS E POTES, PARA USO DA SERCETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA SEREM UTILIZADAS POR JOVENS GRAVIDAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/08/2014 | 2055.10 | 07830715000110 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), NA REALIZAÇÃO DE ARTESANATOS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100222011 | 0002669 | 12/08/2014 | 15157.18 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA (5ª) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PROJETADAS, A,B,C e D, NO POVOADO VIDEU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TP 100022/2011 E CONTRATO DE REPASSE 0309740-82/2009-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRO-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002671 | 12/08/2014 | 2135.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002672 | 12/08/2014 | 2542.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002673 | 12/08/2014 | 2302.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002674 | 12/08/2014 | 2302.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002675 | 12/08/2014 | 2184.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002676 | 12/08/2014 | 1960.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002677 | 12/08/2014 | 2171.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2014 | 483.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS À PESSOA QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO E, PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2014 | 2500.52 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002686 | 14/08/2014 | 703.10 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PÂES, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002687 | 14/08/2014 | 699.30 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PÂES, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/08/2014 | 80.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE ATA, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELACIONADO A ESCOLA JOÃO LOPES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002685 | 14/08/2014 | 1606.10 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PAÊS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002689 | 15/08/2014 | 1080.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA-SAMU PLACA Nº MOQ2354, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHONÚMERO 1966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/08/2014 | 1780.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE CAPOTARIA, BEM COMO ESTOFARIA DAS CADEIRAS E SOFÁS DE CADEIRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/08/2014 | 2800.00 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SEREM PRESTADOS NAS RUAS DO DISTRITO DO VÍDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/08/2014 | 7500.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EM OBRA DE SANEAMENTO NAS SEGUINTES RUAS: CONJUNTO CHICÓ VIEIRA, FRANCISCO ARRUDA, ODON BEZERRA, PREFEITO JAIME PINTO RAMALHO, BEM COMO RUA ANTONIO GOMES DUARTE. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART NÚMERO 73879 - QUADRA POLIESPORTIVA. LOCALIZADA NO POVOADO CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002703 | 18/08/2014 | 106789.00 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA S/N ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00001/2014 E CONTRATO Nº TP001/2014. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/08/2014 | 780.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC DE COLUNA/VERTICAL TOTAL), A SER REALIZADO NA PACIENTE "SEVERINA ALVES DE SOUSA". EM CARÁTER EMERGÊNCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2014 | 1725.00 | 00065135547487 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA SEREM SERVIDOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/08/2014 | 692.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A AMBULÂNCIA CUJA PLACA MNJ 5474/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002701 | 18/08/2014 | 8181.22 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), PARA DOAÇÃO, À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO PP0632014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002702 | 18/08/2014 | 8726.29 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), PARA DOAÇÃO, À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO PP0632014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/08/2014 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA), A SER REALIZADO NO PACIENTE SENHOR JOSÉ ANTAS FLORENTINO, RG 1.556.519 SSP-PB. EM CARÁTER EMERGÊNCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/08/2014 | 500.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA CUJA PLACA MNJ 5474/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/08/2014 | 1440.00 | 00398623000245 | TRADE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PERTENCENTES A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/08/2014 | 153.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO 13/08/2014, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002710 | 19/08/2014 | 612.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/08/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/08/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/08/2014 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/08/2014 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/08/2014 | 290.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ARMAÇÕES DE METAL PARA ÓCULOS E LENTES DESTINADAS A ROSANGELA BARBOSA DA SILVA. CARTÃO SUS 898 0027 8609 2851. EM CARÁTER EMERGÊNCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002709 | 19/08/2014 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002713 | 19/08/2014 | 12595.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000262014 E CONTRATO 234 PPO332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002714 | 19/08/2014 | 5685.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALDADES PSICOSSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000262014 E CONTRATO 234 PPO332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002715 | 19/08/2014 | 9308.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002716 | 19/08/2014 | 12740.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/08/2014 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS (VÍDEO ENDOSCOPIA NASAL). A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANDREIA LOPES DA SILVA). RG 4.187.650 SSP-PB. FILHA DO SENHOR MARCOS ANTONIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/08/2014 | 2700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO DE AMIGDALECTOMIA A SER REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, NA PACIENTE HELLENA POSSIDÔNIO DE SOUSA. RG 4.059.161 SSP-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0002769 | 19/08/2014 | 3196.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) IMPRESSORAS EPSON, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002770 | 19/08/2014 | 205.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) CABO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002711 | 19/08/2014 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002712 | 19/08/2014 | 805.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/08/2014 | 2125.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESPELHOS DO TIPO CRISTAL, PARA OPERACIONALIZAR OFICINAS DE BALÉ E DANÇAS DIVERSAS EM EXECUÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2014 | 846.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME NOTA DE EMPENHO NE 2072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2014 | 2452.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2014 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME CANCELAMENTO NE 2069-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002797 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "AGOSTO"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2014 | 929.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2014 | 19283.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2014 | 3778.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS. CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA, BEM COMO PROCESSO NÚMERO 015.2010.000.275-5 DO OFÍCIO 738/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/08/2014 | 5717.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS. CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA, BEM COMO PROCESSO NÚMERO 015.2009.001.275-3 DO OFÍCIO 775/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/08/2014 | 83.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8319. COM VENCIMENTO EM 01/08/2014. LOCALIZADA À RUA CAPIT~ÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/08/2014 | 124.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8319. COM VENCIMENTO EM 01/08/2014. LOCALIZADA À RUA CAPIT~ÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/08/2014 | 120.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8319. COM VENCIMENTO EM 02/07/2014. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/08/2014 | 184.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. COM VENCIMENTO EM 12/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/08/2014 | 128.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE VALDEMIRO GOMES LEMOS SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/08/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE VALDEMIRO GOMES LEMOS SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 17/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/08/2014 | 475.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER SANSUNG, BEM COMO HP. DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/08/2014 | 52.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO "FUNASA". COM VENCIMENTO EM 06/08/2014. LOALIAZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO "FUNASA". COM VENCIMENTO EM 19/08/2014. LOALIAZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS.COM VENCIMENTO EM 21/08/2014. LOCALIZADA A RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/08/2014 | 220.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS.COM VENCIMENTO EM 07/08/2014. LOCALIZADA A RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/08/2014 | 50.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUANA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE - CEMEC, LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO SN, COM VENCIMENTO EM 21/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/08/2014 | 50.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF SÃO GERALDO. COM VENCIMENTO EM 17/08/2014. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF SÃO GERALDO. COM VENCIMENTO EM 17/07/2014. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/08/2014 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/08/2014. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2014 | 95.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 16/08/2014. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2014 | 170.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO JOSÉ. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2014 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 20/06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/08/2014 | 366.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS A SEREM PRESTADOS EM FECHADURAS DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002750 | 21/08/2014 | 5055.25 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 258 PP0612014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002751 | 21/08/2014 | 2962.30 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, BEM COMO VIDEO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 258 PP0612014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002752 | 21/08/2014 | 1692.10 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, BEM COMO VIDEO(MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 258 PP0612014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002753 | 21/08/2014 | 3157.75 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, BEM COMO VIDEO(MANUTENÇÃO PARTE HIDRÁULICA). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 258 PP0612014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002754 | 21/08/2014 | 2027.10 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE, BEM COMO VIDEO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 258 PP0612014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/08/2014 | 1993.04 | 00004103400498 | EDJALILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: CONSULTA COM A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAIS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO E AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL NOS RECEM NASCIDOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 036/2014. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002761 | 21/08/2014 | 4227.60 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATER. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 258 PP0612014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/08/2014 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES. CONFORME FICHA DE REGULARIZAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/08/2014 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/08/2014 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/08/2014 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/08/2014 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/08/2014 | 210.00 | 00037436686453 | FRANCISCO EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/08/2014 | 104.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 18/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/08/2014 | 2796.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADO À AV. SOLON DE LUCENA. COM VENCIMENTO EM 01/08/2014. CONTAS AGRUPADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/08/2014 | 507.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADO À AVENIDA SOLON DE LUCENA. COM VENCIMENTO EM 17/08/2014. CONTAS AGRUPADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/08/2014 | 900.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UNHAS DA MÁQUINA PÁ ENCHEDEIRA. LOTADA NA SERETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2014 | 432.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/08/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/08/2014 | 248.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME FATURAS AGRUPADAS, COM EMISSÃO EM 10/0/2014. SEDIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO-PETI. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/08/2014 | 9.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. "CONSELHO TUTELAR". COM 0 VENCIMENTO PARA 14/08/2014. LOCALIZADA A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/08/2014 | 162.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 12/08/2014. TELEFONE: (83) 3453.2268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 17/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 16/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/08/2014 | 73.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 04/07/2014. LOCALIZADA A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/07/2014. LOCALIZADA A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/08/2014 | 840.00 | 00083981110463 | IVANDO TIODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS(PARALELEPÍPEDOS),A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/08/2014 | 3147.40 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/08/2014 | 796.05 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/08/2014 | 150.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E INSTALAÇÃO DE ESTANTES EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/08/2014 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 29/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/08/2014 | 4357.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/08/2014 | 150.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/08/2014 | 10659.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/08/2014 | 9677.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002782 | 26/08/2014 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM DIFUSÃO EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 000812014. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032014 | 0002783 | 26/08/2014 | 4000.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DA INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO CV0032014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/08/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002798 | 26/08/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002799 | 26/08/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022014 E CONTRATO IN022014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002800 | 26/08/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/08/2014 | 1250.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM QUANDO DO EVENTO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL (PNDTR). MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/08/2014 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 27/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002780 | 26/08/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/08/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/08/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002805 | 26/08/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002808 | 26/08/2014 | 4359.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002809 | 26/08/2014 | 8339.44 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/08/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/08/2014 | 724.00 | 09143751000131 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÍVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SUASSUNA-S/N. PARA SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002803 | 26/08/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/08/2014 | 277.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SER PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MND 5452/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS CUJA PLACA OGD 1236 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0002781 | 26/08/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002806 | 26/08/2014 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000352014. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2014 | 847.78 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1336883 (7ª) PARCELA, AUTO INFRAÇÃO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002814 | 26/08/2014 | 92759.62 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRÇAS E BECOS PAVIMENTADOS OU NÃO. CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. PINTURA DE CAL EM MEIO-FIO DE RUAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2014 E CONTRATO TP005/2014-CPL. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/08/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO"DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/08/2014 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/08/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/08/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DA "FUNASA", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS "AGOSTO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/08/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/08/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002857 | 26/08/2014 | 4965.30 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/08/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/08/2014 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002804 | 26/08/2014 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000342014.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/08/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DEIMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002801 | 26/08/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002865 | 27/08/2014 | 520.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002866 | 27/08/2014 | 3140.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/08/2014 | 300.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CANBAGEM, BEM COMO SUSPENSÃO DE FREIOS DA AMBULÂNCIAS USB 04 E 05, PLACAS NQG 6038 E NQD 8754 - PB.- SAMU, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/08/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIANE ABÍLIO DA SILVA-RG:2072183 SSP-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/08/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SABINO VIEIRA RG: 2348382 SSP-PB. CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/08/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RATEIO) NÚMERO 16/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002859 | 28/08/2014 | 1321.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 1559-1, BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 000562014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002860 | 28/08/2014 | 2586.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 1597-1, BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO000562014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002861 | 28/08/2014 | 192.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 1564-1, BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 000562014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/08/2014 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/08/2014 | 1937.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2014 | 320.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2014 | 19895.61 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/08/2014 | 1082.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/08/2014 | 484.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2014 | 8900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/08/2014 | 0.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/08/2014 | 12800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/08/2014 | 4576.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/08/2014 | 14767.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/08/2014 | 99906.11 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2014 | 38029.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2014 | 259560.87 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2014 | 9950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/08/2014 | 25465.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/08/2014 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/08/2014 | 10659.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/08/2014 | 10996.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/08/2014 | 1924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/08/2014 | 52696.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/08/2014 | 14171.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002862 | 29/08/2014 | 1832.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 1557-1, BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 000562014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2014 | 27.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2014 | 27.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2014 | 35.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2014 | 25.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2014 | 27.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/08/2014 | 25.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/08/2014 | 12.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/08/2014 | 1066.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA "TED" (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). REALIZADO TRÊS VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO JULHO. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 20/2014 DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA MILENE SOARES SOUTO E, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2014 | 2586.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/08/2014 | 15709.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/08/2014 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2014 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2014 | 4872.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/08/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/08/2014 | 1185.00 | 10247960000104 | IS M COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS E E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DE CAPOEIRA-SCFU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/08/2014 | 977.00 | 10247960000104 | IS M COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS E E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE MÚSICA(BANDA)SCFU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/08/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/08/2014 | 7900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/08/2014 | 1000.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSES. EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇAO(INFILTRAÇÃO), DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO COBERTO COM SANITÁRIOS. LOCALIZADO NO POVOADO DE CABAÇAS DOS MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/08/2014 | 77132.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/08/2014 | 21900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | FOLHA DE PAGAMENTO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS )CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/08/2014 | 54.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002869 | 29/08/2014 | 15378.51 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA S/N ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00001/2014 E CONTRATO Nº TP001/2014. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/08/2014 | 17898.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/08/2014 | 52400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/08/2014 | 14800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/08/2014 | 52972.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/08/2014 | 32616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/08/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/08/2014 | 52070.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/08/2014 | 13305.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2014 | 4700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2014 | 5686.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2014 | 5600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2014 | 10772.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2014 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2014 | 10109.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2014 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, ( EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/08/2014 | 1050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/08/2014 | 23447.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/08/2014 | 26000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/08/2014 | 14100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2014 | 690.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO EM PEÇAS DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2014 | 1950.00 | 00014110814472 | JOSÉ DELCILDO DIAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO MECÂNICO, INCLUINDO FUNILARIA, A SEREM PRESTADOS NO RBOQUE QUE FAZ O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA A CIDADE. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0002924 | 01/09/2014 | 1990.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE, BANDEIJA DE FILÉS DE PEIXES, BOLINHAS DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSONÚMERO 000612014 E CONTRATO 260 PP0752014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002934 | 01/09/2014 | 1666.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 205 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004573569448 | VANDEMBERG GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2014 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2014 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2014 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2014 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2014 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2014 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2014 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2014 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DO SENHOR JOSÉ VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002913 | 01/09/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 259 000592014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002915 | 01/09/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E 201 CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002916 | 01/09/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014.RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002918 | 01/09/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 199 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032014 | 0002921 | 01/09/2014 | 3735.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL, A SER REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 291 PP0792014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032014 | 0002922 | 01/09/2014 | 3240.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, A SER REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 291 PP0792014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042014 | 0002925 | 01/09/2014 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS , APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042014 E CONTRATO 292 CV0042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002930 | 01/09/2014 | 1724.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 206 000042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782014 | 0002932 | 01/09/2014 | 11430.00 | 00491669000123 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA GERAL, DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000782014 E CONTRATO 291 PP0792014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE RITA MORATO DOS SANTOS RG: 2313758 SSP-PB. CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES(BPA-C/BPA-I ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000702014 | 0002910 | 01/09/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00070/2014 E CONTRATO 277 000702014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002917 | 01/09/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0002923 | 01/09/2014 | 2010.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE PEIXES, FILÉ DE PEIXES, BEM COMO BOLINHAS DE PEIXES, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000612014 E CONTRATO 260 PP0752014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2014 | 1425.33 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1236. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2014 | 578.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1236. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002929 | 01/09/2014 | 1916.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2014 | 176.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002914 | 01/09/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 201 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0002919 | 01/09/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00010/2014 E CONTRATO IN010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002904 | 01/09/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE "setembro" DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO 216 IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0002905 | 01/09/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0002906 | 01/09/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 248 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002907 | 01/09/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2014 E CONTRATO 247 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0002908 | 01/09/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000712014 E CONTRATO PP0862014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002912 | 01/09/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014, CONFORME PROCESSO 00033/2014 E CONTRATO 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002920 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "SETEMBRO"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2014 | 3061.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2014 | 8901.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002953 | 02/09/2014 | 2990.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652014 E CONTRATO 273 PP0812014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002967 | 02/09/2014 | 3553.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002968 | 02/09/2014 | 10109.72 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002970 | 02/09/2014 | 44404.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000662014 E CONTRATO 279 PP0712014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002971 | 02/09/2014 | 5802.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000662014 E CONTRATO 279 PP0712014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002972 | 02/09/2014 | 5416.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIDÁTICO), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000662014 E CONTRATO 279 PP0712014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002973 | 02/09/2014 | 12622.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002974 | 02/09/2014 | 10031.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2014 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS CAJAZEIRAS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2014 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2014 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/09/2014 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS DE PATOS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/09/2014 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPOS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2014 | 277.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SEIS MESAS PLÁSTICAS BRANCAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002954 | 02/09/2014 | 2530.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 273 PP0812014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2014 | 315.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0002961 | 02/09/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO 050/2014 E TERMO DE CONTRATO NÚMERO 065/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0002962 | 02/09/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502014 E CONTRATO 000662014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002964 | 02/09/2014 | 3199.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002965 | 02/09/2014 | 8921.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002966 | 02/09/2014 | 3194.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2014 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAMES RADIOLÓGICOS A SER REALIZADO NA PACIENTE "RAQUEL GOMES BATISTA". EM CARÁTER EMERGÊNCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002969 | 02/09/2014 | 8634.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 197 00152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002955 | 02/09/2014 | 6942.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA E PÁ MECÂNICA, NA CONSERVAÇÃO E ABERTURA DAS VIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 ECONTRATO 191 PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002956 | 02/09/2014 | 6480.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002957 | 02/09/2014 | 19963.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/09/2014 | 1040.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS E TRATOR E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/09/2014 | 177.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO À ZONA RURAL | IMPLANTAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003000 | 03/09/2014 | 207625.50 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | TERCEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS SEMIENTERRADA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA (16M3), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 104 005TP2013. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2014 | 1474.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA GELADEIRA CONSUL 390L, PARA BSER UTILIZADA NA SALA DE VACINA-SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2014 | 566.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MICROONDAS LG 30L, BEM COMO LIQUIDIFICADOR PHILIPS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2014 | 1106.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002986 | 03/09/2014 | 140942.06 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA 2ª MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NA ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00001/2014 E CONTRATO 220 Nº TP001/2014. | 00192014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002988 | 03/09/2014 | 1358.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMUNIDADE RURAL DO VÍDEO), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 207 000052014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002995 | 03/09/2014 | 4970.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (GESTANTES), EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267PP0702014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002987 | 03/09/2014 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. NA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000672014 E CONTRATO 278 000762014.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002994 | 03/09/2014 | 1226.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/09/2014 | 5200.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIAIS, DO TIPO CITOLÓGICO. A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/09/2014 | 1917.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/09/2014 | 343.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS COM DESCRITIVOS EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE. MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002991 | 03/09/2014 | 24265.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002992 | 03/09/2014 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0002993 | 03/09/2014 | 4800.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000582014 E CONTRATO 000692014.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002996 | 03/09/2014 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2014 | 1060.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FICHÁRIOS, BEM COMO ESTANTES EM AÇO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/09/2014 | 515.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, BEM COMO LAVAGENS A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/09/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/09/2014 | 238.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT CUJA PLACA OGD 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/09/2014 | 600.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO CÍVICO CULTURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 020/2014 E CONTRATO Nº DV 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0003014 | 05/09/2014 | 1500.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS), PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO DV0172014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/09/2014 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/09/2014 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA AÇÃO SOCIAL EM NOME DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 22/08/2014. LOCALIZADO À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003015 | 05/09/2014 | 756.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO CUJA PLACA OGD 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/09/2014 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/08/2014. LOCALIZADA À RUA PREFEITPO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 105. CONCEIÇÃOPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/09/2014 | 460.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ARMAÇÃO DE PLATINI, BEM COMO VISÃO SIMPLES DE RESINA COM AR, PARA USO PESSOAL DE ANTONIO ARTHUR NOGUEIRA CAMPOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003009 | 05/09/2014 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (PASTILHAS), PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA PLACA Nº NQD 8765/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/09/2014 | 170.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NA PACIENTE ANDREZZA FURTADO DE LACERDA. CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/09/2014 | 210.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RESOLVER, JUNTO AO COREN-PB, ASSUNTOS RELACIONADOS A AUDITORIA REALIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/09/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE, QUE SERÁ REALIZADA EM 08/09/2014. CONFORME CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA E CIB-E/PB 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/09/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E-SUS E CARTÃO SUS, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB, QUE SERÁ REALIZADO EM 11/09/2014.. CONFORME CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA E CIB-E/PB 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003016 | 08/09/2014 | 1093.30 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, BEM COMO PÂES, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003017 | 08/09/2014 | 1735.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003018 | 08/09/2014 | 1805.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003019 | 08/09/2014 | 1922.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003020 | 08/09/2014 | 1716.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003021 | 08/09/2014 | 1823.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003022 | 08/09/2014 | 1708.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003023 | 08/09/2014 | 1865.05 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003025 | 09/09/2014 | 2388.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO 137 ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003026 | 09/09/2014 | 2314.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO 137 ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003027 | 09/09/2014 | 2340.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO 137 ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003028 | 09/09/2014 | 3428.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO 137 ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003029 | 09/09/2014 | 2707.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO 137 ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003033 | 09/09/2014 | 1918.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 235 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART NÚMERO 76546 - TESTE DOLO PARA GINÁSIO ESPORTIVO COBERTO COM SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003030 | 09/09/2014 | 776.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E GASOLINA COMUM), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014E CONTRATO 235 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003031 | 09/09/2014 | 7426.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 235 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/09/2014 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/09/2014 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003032 | 09/09/2014 | 1010.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL/SHEL S-10), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 235 000312014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2014 | 2773.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2014 | 10599.87 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PARC60, CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2014 | 4.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2014 | 16282.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2014 | 21591.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2014 | 3100.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2014 | 8625.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2014 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO CE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 2298-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2014 | 2873.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0003040 | 10/09/2014 | 6900.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2014 | 1565.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/08/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2014 | 1504.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/09/2014 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/09/2014 | 854.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/09/2014 | 18.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/09/2014 | 2816.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/09/2014 | 1012.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/09/2014 | 4446.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/09/2014 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/09/2014 | 425.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE LIXO RECICLAVÉL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/09/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/09/2014 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/09/2014 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ACOMPANHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/09/2014 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES DE DESPESAS (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO RECIFE-PE. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHE DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/09/2014 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. MAMOGRAFIA MÓVEL. COM VENCIMENTO EM 26/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2014 | 3124.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/09/2014 | 2451.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003087 | 12/09/2014 | 7476.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 197 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/09/2014 | 439.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003091 | 12/09/2014 | 5048.52 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 197 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/09/2014 | 11669.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/09/2014 | 16969.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/09/2014 | 4818.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC (MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/09/2014 | 57129.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2014 | 8625.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2014 | 22147.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003074 | 12/09/2014 | 14160.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR). DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003075 | 12/09/2014 | 3175.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR). DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/09/2014 | 420.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0022/2014/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/09/2014 | 420.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES ( DIÁRIAS), PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0022/2014/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/09/2014 | 3259.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/09/2014 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/ 09/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR. EM NOME DE DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ. MUCÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/09/2014 | 1700.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DA SENHORA DAINES AMILKAELE MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/09/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/09/2014 | 3477.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/09/2014 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/09/2014 | 568.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003079 | 12/09/2014 | 3094.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003083 | 12/09/2014 | 712.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PROCESSO NÚMERO 000132014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/09/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/09/2014 | 1738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/09/2014 | 121.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/ 09/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS -"PETI". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/09/2014 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/09/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/09/2014 | 1401.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOSSA FAMÍLIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/09/2014 | 1800.00 | 00058662618472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CURSOS TAIS COMO: BORDADOS, VAGONITE, PONTO CRUZ E OITINHO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2014 | 5223.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2014 | 5720.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2014 | 3107.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2014 | 5843.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2014 | 2350.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/09/2014 | 11528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/09/2014 | 2380.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/09/2014 | 1034.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/09/2014 | 11988.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/09/2014 | 2927.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/09/2014 | 11455.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/09/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/09/2014 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/09/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/09/2014 | 7197.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/09/2014 | 2239.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/09/2014 | 3128.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/09/2014 | 3942.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/09/2014 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/09/2014 | 1272.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/09/2014 | 3256.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/09/2014 | 110.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/09/2014 | 1200.00 | 00002672033498 | ÉRICA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIOS PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003118 | 15/09/2014 | 1500.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | AQUISIÇÃO DE PÃES, BEM COMO BOLOS CASEIROS PARA CONSUMO DIÁRIO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152014 E CONTRATO 195 PP152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/09/2014 | 2810.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD | AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA INSTALAÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA COMPLETO DO DISTRITO DO VIDEL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/09/2014 | 2900.00 | 00028494022814 | ALDENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS (MASCULINO E FEMININO), QUANDO DA NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/09/2014 | 1066.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA "TED" (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). REALIZADO TRÊS VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO JULHO. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 20/2014 DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA MILENE SOARES SOUTO E, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003119 | 15/09/2014 | 1050.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092014 E CONTRATO 195 PP152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/09/2014 | 1306.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2014 | 1800.00 | 09084815000170 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSÕES DE CIRÚRGIA DE LITOTRIPSIA. EXTRA-CORPOREIA, A SEREM REALIZADAS NA PACIENTE FRANCISCA PAULA CARVALHO LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003126 | 16/09/2014 | 1088.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/09/2014 | 150.00 | 09084815000170 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA PAULA CARVALHO LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/09/2014 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA OGD 1236/PB, PARA REVISÃO JUNTO A NAVESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003124 | 16/09/2014 | 993.00 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 261 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003127 | 16/09/2014 | 1088.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003125 | 16/09/2014 | 2520.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003121 | 16/09/2014 | 869.60 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE PÃES, BEM COMO BISCOITOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVIÇO DDE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152014 E CONTRATO 261 000602014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/09/2014 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, SEDIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COM VENCIMENTO EM 22/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/09/2014 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 04/09/2014. LAVANDERIA DISTRITO DO VIDEO.ZONA RURAL. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/09/2014 | 600.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS À PESSOA QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO E, PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/09/2014 | 50.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/09/2014 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. COM VENCIMENTO EM 21/09/2014. CASA DE APOIO AOS MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/09/2014 | 181.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO JOSÉ. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 12/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/09/2014 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. COM VENCIMENTO EM 11/09/2014. CASA DE APOIO AOS MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/09/2014 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO 19/09/2014, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CENTRAL DE COMPRAS, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/09/2014 | 185.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSERTOS DE MOTOBOMBA LOCALIZADA NO POVOADO DE MONTEVIDEO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/09/2014 | 298.87 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEÍCULO PLACA OGD 9169. CHASSI 62DR345099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0003140 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO 307 000972014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003296 | 19/09/2014 | 3609.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO 299 000772014 ATA DE REGISTRO 101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003297 | 19/09/2014 | 3016.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO 299 000772014 ATA DE REGISTRO 101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003298 | 19/09/2014 | 3603.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO 299 000772014 ATA DE REGISTRO 101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003142 | 19/09/2014 | 35225.45 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA- EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, MODALIDADE AMPLIADA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 305 TP0942014. | 00942014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003147 | 19/09/2014 | 2500.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003148 | 19/09/2014 | 1600.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003149 | 19/09/2014 | 1600.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/09/2014 | 9.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003143 | 19/09/2014 | 1900.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003144 | 19/09/2014 | 3250.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003145 | 19/09/2014 | 2750.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000552014 | 0003137 | 19/09/2014 | 7405.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO DE EMPENHO NÚMERO 2300-1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0003138 | 19/09/2014 | 24.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO 280 PP0722014. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO DE EMPENHO NÚMERO 2299-1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003146 | 19/09/2014 | 1079.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/09/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ANASTÁCIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES(BPA-C/BPA-I ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/09/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIMAR DA SILVA SANTOS. CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/09/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE JOELMA LEITE DE SOUSA LIMA. CONFORME AQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/09/2014 | 690.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ARMAÇÃO DE PLATINI, BEM COMO LENTES, PARA USO PESSOAL DE CÍCERA SIMONE NEVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/09/2014 | 748.72 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/09/2014 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME DECLARAÇÃO DO DELEGADO DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/09/2014 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL, S/N. ONDE FUNCIONARAR UMA GARAGEM, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/09/2014 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL, S/N. ONDE FUNCIONARAR UMA GARAGEM, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/09/2014 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL, S/N. ONDE FUNCIONARAR UMA GARAGEM, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL-DOU DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30/12/2014. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0003153 | 22/09/2014 | 5800.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA DO MOTOR A SER PRESTADA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000572014 E CONTRATO 300 PP0742014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/09/2014 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CELEIRO CAMPESTRE CLUBE. PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES E LASER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/09/2014 | 105.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO SCVF. QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 025/2014-GS, BEM COMO FICHA DE INSCRIÇÃO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/09/2014 | 105.00 | 00008427837410 | JÉSSICA DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO SCVF. QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 025/2014-GS, BEM COMO FICHA DE INSCRIÇÃO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/09/2014 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA AÇÃO SOCIAL EM NOME DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/09/2014. LOCALIZADO À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/09/2014 | 158.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 12/09/2014. TELEFONE: (83) 3453.2268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/09/2014 | 146.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. VENCIMENTO EM 01/08/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/09/2014 | 153.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. VENCIMENTO EM 01/09/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/09/2014 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, SEDIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COM VENCIMENTO EM 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/09/2014 | 514.75 | 04206050008599 | TIM Celular S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA CELULAR. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA. CONTRATO 6.679507.10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/09/2014 | 126.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8319. COM VENCIMENTO EM 01/09/2014. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/09/2014 | 79.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8319. COM VENCIMENTO EM 01/09/2014. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/09/2014 | 226.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. COM VENCIMENTO EM 12/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/09/2014 | 1579.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/09/2014 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/09/2014 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/09/2014 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES. CONFORME FICHA DE REGULARIZAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/09/2014 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/09/2014 | 7.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/09/2014. SEDIAÇÃO DO IMÓVEL "FUNASA", MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/09/2014 | 212.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333. COM VENCIMENTO EM 11/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/09/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RATEIO) NÚMERO 16/2014. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003184 | 25/09/2014 | 70030.90 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DE MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2014 E CONTRATO 220 TP001/2014. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/09/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO"DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/09/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/09/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DA "FUNASA", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/09/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/09/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003217 | 25/09/2014 | 3575.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00022/2013 137 ARP022013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003218 | 25/09/2014 | 3121.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 22013 137 ARP022013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003219 | 25/09/2014 | 3518.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 22013 137 ARP022013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003220 | 25/09/2014 | 2628.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE QUATRO PNEUS, NO VALOR DE R$ 657,00 CADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 382014 E CONTRATO 245 000482014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/09/2014 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/09/2014 | 851.64 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1336883 (8ª) PARCELA, AUTO INFRAÇÃO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0003186 | 25/09/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003208 | 25/09/2014 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000352014. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0003223 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO 307 000972014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003226 | 25/09/2014 | 6303.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SER UTILIZADO PELO VEÍCULO-RETROESCAVADEIRA. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. QUANDO DA ABERTURA, CONSERVAÇÃO DAS VIAS VICINAIS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO 191 PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003227 | 25/09/2014 | 10937.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SER UTILIZADO PELO VEÍCULO-RETROESCAVADEIRA. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. QUANDO DA ABERTURA, CONSERVAÇÃO DAS VIAS VICINAIS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO 191 PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003228 | 25/09/2014 | 12151.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SER UTILIZADO PELO MÁQUINA-CAÇAMBA. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. QUANDO DA ABERTURA, CONSERVAÇÃO DAS VIAS VICINAIS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO 191 PP0202014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003229 | 25/09/2014 | 13097.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SER UTILIZADO PELO MÁQUINA-PATROL. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. QUANDO DA ABERTURA, CONSERVAÇÃO DAS VIAS VICINAIS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO 191 PP0202014. BEM COMO ADITIVO NÚMERO 001 DE 28/08/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/09/2014 | 3755.07 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO-SCFV(PETI), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/09/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/09/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/09/2014 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003205 | 25/09/2014 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000342014.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/09/2014 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CELEIRO CAMPESTRE CLUBE. PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES E LASER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/09/2014 | 300.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERÁRIOS(HEVILLY THAYNA DE ARAÚJO ALVES. CONFORME DCLARAÇÃO DE ÓBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/09/2014 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA SOARES RAMALHO ANICETO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/09/2014 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0003185 | 25/09/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/09/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/09/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003206 | 25/09/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003209 | 25/09/2014 | 2922.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003210 | 25/09/2014 | 2713.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003211 | 25/09/2014 | 2781.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003212 | 25/09/2014 | 2726.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003213 | 25/09/2014 | 2713.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003214 | 25/09/2014 | 3620.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003215 | 25/09/2014 | 2606.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/09/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0003207 | 25/09/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0003221 | 25/09/2014 | 6000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 732014 E CONTRATO 275 PP0882014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/09/2014 | 724.00 | 09143751000131 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÍVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SUASSUNA-S/N. PARA SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003187 | 25/09/2014 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM DIFUSÃO EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 000812014. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032014 | 0003188 | 25/09/2014 | 4000.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DA INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO CV0032014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/09/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/09/2014 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL, S/N. ONDE FUNCIONARAR UMA GARAGEM, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003202 | 25/09/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003203 | 25/09/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022014 E CONTRATO IN022014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003204 | 25/09/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/09/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM: 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0003306 | 29/09/2014 | 45165.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DESTINAOS A ESCOLA ONDE ESTÃO INSTALADAS AS TURMAS DO EJA.CONFORME PROCESSO NÚMERO 172014 E CONTRATO TP1062014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2014 | 5.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2014 | 11300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2014 | 4310.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2014 | 16098.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF DO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2014 | 2322.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2014 | 19943.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2014 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFAS ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2014 | 669.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2014 | 1071.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2014 | 1920.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2014 | 243.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2014 | 8900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2014 | 259063.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2014 | 36854.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2014 | 97189.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2014 | 14767.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2014 | 9950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2014 | 46.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2014 | 2586.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2014 | 15709.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2014 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2014 | 93.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2014 | 4872.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2014 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2014 | 7900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003235 | 30/09/2014 | 93196.60 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRÇAS E BECOS PAVIMENTADOS OU NÃO. CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. PINTURA DE CAL EM MEIO-FIO DE RUAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2014 E CONTRATO TP005/2014-CPL. RELATIVO AO MÊS DE "setembro" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2014 | 23387.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2014 | 26000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2014 | 14100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003236 | 30/09/2014 | 5176.47 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO 198 PP242014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2014 | 5686.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2014 | 4700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2014 | 9868.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2014 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2014 | 1050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2014 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, ( EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2014 | 12418.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2014 | 55868.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2014 | 12825.17 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2014 | 77412.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2014 | 41000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2014 | 31096.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2014 | 25353.03 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2014 | 5600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2014 | 14800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2014 | 11360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2014 | 25501.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2014 | 14400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2014 | 9935.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2014 | 12520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2014 | 1924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2014 | 51814.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2014 | 14296.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2014 | 83850.39 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2014 | 21900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | FOLHA DE PAGAMENTO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS )CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2014 | 4730.00 | 10529810000193 | CURURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FAMACOLÓGICOS PARA USO DIÁRIO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 22013 E ATA DE ADESÃO BARP22014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042014 | 0003340 | 01/10/2014 | 42438.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 66 CIRURGIAS DE CATARATAS, "FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL", CONFORME CONTRATO NÚMERO CP/0004/2014 E PRONTUÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2014 | 4820.00 | 10529810000193 | CURURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FAMACOLÓGICOS PARA USO DIÁRIO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 22013 E ATA DE ADESÃO BARP22014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2014 | 5544.50 | 10529810000193 | CURURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FAMACOLÓGICOS PARA USO DIÁRIO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 22013 E ATA DE ADESÃO BARP22014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2014 | 1160.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE "ANA PEREIRA PRAXEDE". CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO.EM CARÁTER EMERGÊNCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2014 | 500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DO SENHOR JOSÉ LIBERATO DE CARVALGO NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2014 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DO SENHOR JOSÉ LIBERATO DE CARVALGO NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RATEIO) NÚMERO 16/2014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003323 | 01/10/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E 201 CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003325 | 01/10/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 259 000592014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003326 | 01/10/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 199 0PP062014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003327 | 01/10/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014.RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2014 | 119.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 26/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2014 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 29/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART NÚMERO 82149 - EXECUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE. MODALIDADE AMPLIADA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE WANIKERLE VIDAL DA SILVA, CPF: 036.284.224-85, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003324 | 01/10/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 201 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0003329 | 01/10/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00010/2014 E CONTRATO IN010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003313 | 01/10/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE "outubro" DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO 216 IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003314 | 01/10/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003315 | 01/10/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 248 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003316 | 01/10/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2014 E CONTRATO 247 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0003317 | 01/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE "OUTUBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000712014 E CONTRATO PP0862014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE "outubro" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003322 | 01/10/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014, CONFORME PROCESSO 00033/2014 E CONTRATO 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003330 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "OUTUBRO"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2014 | 176.76 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 01 DE 10 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003320 | 01/10/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00070/2014 E CONTRATO 277 000702014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003328 | 01/10/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003333 | 01/10/2014 | 3097.30 | 00009830151476 | DAMIAO NELBERTONIO DIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAPADURAS(AGRICULTURA FAMILIAR-MERENDA ESCOLAR). CONFORME PROCESSO NÚMERO 12014 E CONTRATO CP01A2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003334 | 01/10/2014 | 3350.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 12014 E CONTRATO CP1B2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/10/2014 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS CAJAZEIRAS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/10/2014 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/10/2014 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/10/2014 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS DE PATOS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/10/2014 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPOS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/10/2014 | 125.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). PARA FOPAG. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/10/2014 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/10/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502014 E CONTRATO 000662014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0003356 | 02/10/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO 050/2014 E TERMO DE CONTRATO NÚMERO 065/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/10/2014 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/10/2014 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/10/2014 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/10/2014 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/10/2014 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/10/2014 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/10/2014 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/10/2014 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/10/2014 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/10/2014 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/10/2014 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/10/2014 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/10/2014 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/10/2014 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/10/2014 | 200.00 | 00004573569448 | VANDEMBERG GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/10/2014 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/10/2014 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003353 | 02/10/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/10/2014 | 1085.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS E TRATOR E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/10/2014 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ANIMAIS QUE TRANSITAM NA CIDADE, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/10/2014 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ANIMAIS QUE TRANSITAM NA CIDADE, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0003374 | 03/10/2014 | 1990.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE, BANDEIJA DE FILÉS DE PEIXES, BOLINHAS DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSONÚMERO 000612014 E CONTRATO 260 PP0752014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/10/2014 | 724.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003753 | 03/10/2014 | 618.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 197 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003754 | 03/10/2014 | 1527.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR). DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0003373 | 03/10/2014 | 2010.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE PEIXES, FILÉ DE PEIXES, BEM COMO BOLINHAS DE PEIXES, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000612014 E CONTRATO 260 PP0752014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00005132783465 | MICHELINO RIQUELSE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00005132783465 | MICHELINO RIQUELSE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00005132783465 | MICHELINO RIQUELSE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00005132783465 | MICHELINO RIQUELSE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00005132783465 | MICHELINO RIQUELSE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00010542877406 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00010542877406 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00010542877406 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00010542877406 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00010542877406 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003291062442 | VALDISLEIDE JUCA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003291062442 | VALDISLEIDE JUCA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003291062442 | VALDISLEIDE JUCA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003291062442 | VALDISLEIDE JUCA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003291062442 | VALDISLEIDE JUCA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005683865409 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005683865409 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005683865409 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005683865409 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005683865409 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00007857750484 | KLEIDIANA FRADE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005718616442 | FRANCISCA SEBASTIANA DO NASCIMENTO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005718616442 | FRANCISCA SEBASTIANA DO NASCIMENTO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005718616442 | FRANCISCA SEBASTIANA DO NASCIMENTO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00007857750484 | KLEIDIANA FRADE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00007857750484 | KLEIDIANA FRADE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00007857750484 | KLEIDIANA FRADE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005718616442 | FRANCISCA SEBASTIANA DO NASCIMENTO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00007857750484 | KLEIDIANA FRADE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005718616442 | FRANCISCA SEBASTIANA DO NASCIMENTO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008129801400 | KARLA JEANE RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008354266451 | EDINEIDE HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008129801400 | KARLA JEANE RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008354266451 | EDINEIDE HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008129801400 | KARLA JEANE RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008354266451 | EDINEIDE HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008129801400 | KARLA JEANE RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008129801400 | KARLA JEANE RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006167345490 | KLEDIVANIA FRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006167345490 | KLEDIVANIA FRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006167345490 | KLEDIVANIA FRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006167345490 | KLEDIVANIA FRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008354266451 | EDINEIDE HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006167345490 | KLEDIVANIA FRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009394103465 | JOSEFA VANESSA LIBERATO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00008354266451 | EDINEIDE HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009394103465 | JOSEFA VANESSA LIBERATO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009394103465 | JOSEFA VANESSA LIBERATO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009394103465 | JOSEFA VANESSA LIBERATO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009394103465 | JOSEFA VANESSA LIBERATO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002351189400 | PAULA ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002351189400 | PAULA ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002351189400 | PAULA ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002351189400 | PAULA ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002351189400 | PAULA ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010093357400 | MARIA JOSINARIA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010093357400 | MARIA JOSINARIA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010093357400 | MARIA JOSINARIA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010093357400 | MARIA JOSINARIA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010093357400 | MARIA JOSINARIA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00000908855460 | ALINY DE FATIMA MORAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00000908855460 | ALINY DE FATIMA MORAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00000908855460 | ALINY DE FATIMA MORAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00000908855460 | ALINY DE FATIMA MORAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00000908855460 | ALINY DE FATIMA MORAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00003284839402 | ACIONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00003284839402 | ACIONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00003284839402 | ACIONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00003284839402 | ACIONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00003284839402 | ACIONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00032131017880 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00032131017880 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00032131017880 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00032131017880 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00032131017880 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005499616400 | FRANCISCA XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005499616400 | FRANCISCA XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005499616400 | FRANCISCA XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005499616400 | FRANCISCA XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00005499616400 | FRANCISCA XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009748641457 | FRANCISCO APARECIDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009748641457 | FRANCISCO APARECIDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009748641457 | FRANCISCO APARECIDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009748641457 | FRANCISCO APARECIDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009748641457 | FRANCISCO APARECIDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002065122447 | FRANCISCA ERILEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002065122447 | FRANCISCA ERILEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002065122447 | FRANCISCA ERILEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002065122447 | FRANCISCA ERILEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002065122447 | FRANCISCA ERILEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009752208452 | VANUCIA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009752208452 | VANUCIA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009752208452 | VANUCIA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009752208452 | VANUCIA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009752208452 | VANUCIA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009931468483 | PATRICIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009931468483 | PATRICIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009931468483 | PATRICIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009931468483 | PATRICIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00009931468483 | PATRICIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010452510465 | LIANA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003439282481 | MARIA MARTOLANIA BENICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010452510465 | LIANA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010452510465 | LIANA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010452510465 | LIANA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010452510465 | LIANA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003439282481 | MARIA MARTOLANIA BENICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003439282481 | MARIA MARTOLANIA BENICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003439282481 | MARIA MARTOLANIA BENICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003439282481 | MARIA MARTOLANIA BENICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/10/2014 | 315.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. CONFORME E-MAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/10/2014 | 570.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS BROTHER DCP 8152. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003502 | 06/10/2014 | 1511.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) DE VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 282014 E CONTRATO 312014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003503 | 06/10/2014 | 8033.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 235 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/10/2014 | 2500.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOP.LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM CIRURGIA DE SEPTOPLÁSTIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA VILANILDA PEREIRA PRAXEDES ALCÂNTARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0003517 | 06/10/2014 | 5207.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003380 | 06/10/2014 | 1314.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE PNEUS, NO VALOR DE R$ 657,00 CADA, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA-USA SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 382014 E CONTRATO 245 000482014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003501 | 06/10/2014 | 5937.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, BEM COMO ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 235 000312014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0003516 | 06/10/2014 | 2169.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. (GESTANTES), EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572014 | 0003379 | 06/10/2014 | 3333.97 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS), DESTINADOS A MÁQUINA PATROL. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000572014 E CONTRATO 300 PP0742014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/10/2014 | 1432.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/10/2014 | 462.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS À PESSOA QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO E, PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/10/2014 | 343.16 | 00005310007458 | RIVANILDA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DA PACIENTE MAYARA VIRGULINO FERREIRA LEITE, BEM COMO SUA GENITORA RIVANILDA VIRGULINO DA COSTA. QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042014 | 0003518 | 07/10/2014 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS , APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042014 E CONTRATO 292 CV0042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/10/2014 | 3278.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/10/2014 | 3594.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/10/2014 | 17783.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/10/2014 | 1991.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/09/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/10/2014 | 660.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, BEM COMO LAVAGENS A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/10/2014 | 525.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE EM HANSENÍASE. NO PERÍODO DE 13 À 17 DO MÊS CORRENTE. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 11/NDE DO CHEFE DO NÚCLEO DE DOENÇAS ENDÊMICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003528 | 09/10/2014 | 1736.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 206 000042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/10/2014 | 76.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS (TARIFA) BANCÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2014 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COM IPRESSÃO QUÍMICA EM BAIXO RELEVO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INOX, PARA SER UTILIZADA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO - CENTRO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003532 | 10/10/2014 | 1520.60 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE GALERIAS DA CIDADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 258 PP0612014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003533 | 10/10/2014 | 1952.90 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURAS DO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 258 PP0612014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2014 | 5034.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2014 | 5720.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2014 | 3107.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003538 | 10/10/2014 | 2002.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 205 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/10/2014 | 110.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2014 | 1272.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2014 | 1034.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2014 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2014 | 10091.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/10/2014 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2014 | 2186.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2014 | 5577.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2014 | 2499.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (COORD. UNID. DO PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2014 | 5845.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2014 | 2191.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/10/2014 | 2832.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2014 | 17253.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/10/2014 | 2731.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/10/2014 | 6886.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/10/2014 | 6857.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/10/2014 | 3166.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2014 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2014 | 11528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014.CONFORME NOT ADE CANCELAMENTO 3080-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2014 | 1034.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOT ADE CANCELAMENTO 3084-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 3090-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 3100-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/10/2014 | 568.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2014 | 143.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE CHEVES, CONSERTOS DE FECHADURAS, BEM COMO TROCA DE SEGREDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/10/2014 | 3477.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/10/2014 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2014 | 1401.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOSSA FAMÍLIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2014 | 1800.00 | 00058662618472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CURSOS TAIS COMO: BORDADOS, VAGONITE, PONTO CRUZ E OITINHO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/10/2014 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/10/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/10/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/10/2014 | 1738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003529 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMUNIDADE RURAL DO VÍDEO), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 207 000052014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2014 | 600.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO, BEM COMO LENTE DE GRAU. DESTINADOS AO PACIENTE SENHOR FRANCISCO DE ASSIS MARQUES NOGUEIRA. RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA ANTONIO GOMES DUARTE, 87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003534 | 10/10/2014 | 8358.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, BOTONS EM IMPRESSÃO DIGITAL, BEM COMO FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SERREM UTILIZADOS NA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000442014 E CONTRATO PP0622014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0003537 | 10/10/2014 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. NA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000672014 E CONTRATO 278 000762014.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/10/2014 | 276.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE CHEVES, CONSERTOS DE FECHADURAS, BEM COMO TROCA DE SEGREDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2014 | 3168.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2014 | 2786.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/10/2014 | 439.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/10/2014 | 11486.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/10/2014 | 10142.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/10/2014 | 4818.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC (MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2014 | 8625.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2014.CONFOME NOTA DE CACELAMENTO NUMERO 3061-1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2014 | 57129.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 3060-1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 3062-1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2014 | 22147.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NEMERO 3063-1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2014 | 3259.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 3096-1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2014 | 4441.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2014 | 1716.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/10/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2014 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2014 | 550.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CONFECÇÃO DE PLACA EM VIDRO COM ALONGADORES EM ALUMÍNIO INOX, IMPRESSÃO EM ALTA RRESOLUÇÃO DIGITAL EM P.S E SERVIÇO GRÁFICO. PARA SER UTILIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA - CENTRO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/10/2014 | 3259.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2014 | 840.00 | 00007248846457 | ADRIANA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA TOTAL DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, APÓS A REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2014 | 56708.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2014 | 8366.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2014 | 21533.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2014 | 409.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2014 | 9.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/10/2014 | 448.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/10/2014 | 8.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2014 | 18922.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF DO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2014 | 10688.17 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PARC60, CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2014 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2014 | 15.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/10/2014 | 953.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/10/2014 | 175.00 | 00008605155400 | JOCIMÁRIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/10/2014 | 175.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/10/2014 | 175.00 | 00006384232448 | JOSÉ ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/10/2014 | 175.00 | 00003015902490 | FRANCINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/10/2014 | 175.00 | 00085314960478 | JACINTA RAMALHO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/10/2014 | 175.00 | 00058663126468 | MARIA IVANILDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/10/2014 | 175.00 | 00005796206389 | JULIANA TELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/10/2014 | 175.00 | 00009860551405 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/10/2014 | 175.00 | 00003859586416 | CARLÚCIA RODRIGUES F.DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/10/2014 | 350.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/10/2014 | 3546.00 | 00435662000194 | DEBORA GUITMANN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE DEZOITO EDUCADORES DO PROJOVEM NO PERÍODO DE 14 À 17/10/2014. QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003613 | 13/10/2014 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003614 | 13/10/2014 | 15215.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0003615 | 13/10/2014 | 4800.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000582014 E CONTRATO 000692014.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003616 | 13/10/2014 | 15000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003617 | 13/10/2014 | 11000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003618 | 13/10/2014 | 14300.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/10/2014 | 253.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/10/2014. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS. EM NOME DE VALDEMIRO GOMES DE LEMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003611 | 13/10/2014 | 720.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/10/2014 | 8.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/10/2014. SEDIAÇÃO DO IMÓVEL "FUNASA", MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/10/2014 | 191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/ 10/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS -"PETI". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/10/2014 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/ 10/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR. EM NOME DE DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ. MUCÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/10/2014 | 505.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/10/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/10/2014 | 459.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/09/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/10/2014 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 05/08/2014. LAVANDERIA DISTRITO DO VIDEO.ZONA RURAL. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/10/2014 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 03/10/2014. LAVANDERIA DISTRITO DO VIDEO.ZONA RURAL. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572014 | 0003627 | 14/10/2014 | 617.72 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS), DESTINADOS A MÁQUINA PATROL. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000572014 E CONTRATO 300 PP0742014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/10/2014 | 164.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 12/10/2014. TELEFONE: (83) 3453.2268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 16/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/10/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CASA DA FAMILIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 18/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/10/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CASA DA FAMILIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 18/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/10/2014 | 205.34 | 04206050008599 | TIM Celular S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA.3453.2333, LOCALIZADA À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. COM VENCIMENTO EM 11/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/10/2014 | 2.74 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA MÓVEL, NÚMERO (83) 3453.2333. COM VENCIMENTO EM 24/09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE "FUNASA". EM NOME DE FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 19/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/10/2014 | 175.00 | 00003290231445 | PAULO SERGIO JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/10/2014 | 1118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/10/2014 | 900.00 | 00004915156427 | MARIA ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS, PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO A OFICINA DE TERAPIA ARTESANAL DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/10/2014 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/10/2014 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003640 | 15/10/2014 | 777.65 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÂES E BISCOITOS,DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 152014 E CONTRATO 0PP152014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003641 | 15/10/2014 | 844.50 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 152014 E CONTRATO 0PP152014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100222011 | 0003638 | 15/10/2014 | 99452.62 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA (6ª) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PROJETADAS, A,B,C e D, NO POVOADO VIDEU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TP 100022/2011 E CONTRATO DE REPASSE 0309740-82/2009-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRO-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/10/2014 | 2039.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CPNTRAPARTIDA DA SEXTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE VVIDÉU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/10/2014 | 1200.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO SUPORTES PARA ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS E, REFORMA DAS COBERTAS DOS BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO MUNICIPAL WALTER LEITE BRAGA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/10/2014 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ACOMPANHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/10/2014 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES DE DESPESAS (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO RECIFE-PE. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHE DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/10/2014 | 700.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT PÁLIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/10/2014 | 2300.00 | 00001392127874 | JOSE EDIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, SAINDO DE CONCEIÇÃO-PB COM DESTINO A RECIFE-PE, IDA E VOLTA, CONDUZINDO OS GESTORES DO PROJOVEM DO CAMPO SABERES DA TERRA. PARA PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO NO PERÍODO DE 15 à 17 DO MÊS CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/10/2014 | 2210.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TREZE (13) POLTRONAS DO VÍCULO ESCOLAR DO TIPO ÔNIBUS PLACA HQC 9015-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003665 | 20/10/2014 | 1310.70 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003666 | 20/10/2014 | 1174.45 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E PAES,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00001019003413 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA A SER PRESTADA NA COLOCAÇÃO DE 33 CAIXAS PARA UTILIZAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NAS RESIDÊNCIAS DO CONJUNTO CHICÓ VIEIRA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003669 | 20/10/2014 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK PLACA OFY 3124/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/10/2014 | 1836.00 | 00065135547487 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO SEGUINTES: INFLUENZA, HEPATITE A, BEM COMO HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003652 | 20/10/2014 | 8254.55 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO 268 PP0642014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003653 | 20/10/2014 | 4090.90 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO 268 PP0642014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/10/2014 | 900.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA SESSÃO DE LOTOTRIPSIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/10/2014 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/10/2014 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/10/2014 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES. CONFORME FICHA DE REGULARIZAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/10/2014 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/10/2014 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/10/2014 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/10/2014 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003670 | 20/10/2014 | 14855.59 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), PARA DOAÇÃO, À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO PP0632014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003668 | 20/10/2014 | 6260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, BEM COMO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO TRATOR. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003650 | 20/10/2014 | 6280.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003651 | 20/10/2014 | 1240.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003667 | 20/10/2014 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL (PASTILHAS DE FREIOS), DESTINADO AO VEÍCULO USA SAMU. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/10/2014 | 700.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE TOALHAS, CORTINAS E PARA ANIMAÇÃO COM PALHAÇOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO-SCFV. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/10/2014 | 105.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL MINISTÉRIO PÚBLICO PRÓ-SINASE: CONSTRUÇÃO À IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 74/CEAF/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/10/2014 | 1066.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA "TED" (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). REALIZADO TRÊS VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 20/2014 DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA MILENE SOARES SOUTO E, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/10/2014 | 950.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/10/2014 | 1.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 21/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/10/2014 | 21.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003672 | 22/10/2014 | 3140.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 2866-1. DATADO DE 27/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003673 | 22/10/2014 | 520.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 2865-1 DATADO DE 27/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003679 | 23/10/2014 | 2122.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003680 | 23/10/2014 | 2093.98 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003681 | 23/10/2014 | 2166.98 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/10/2014 | 840.00 | 00085311120444 | ZEGILSON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 CARRADAS DE AREIA DO TIPO GROSSA, PARA SER UTILIZADA EM CORREÇÕES DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003743 | 23/10/2014 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003742 | 23/10/2014 | 1137.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003684 | 23/10/2014 | 1365.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003744 | 23/10/2014 | 673.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/10/2014 | 175.00 | 00008424579410 | NATHALIA BATISTA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014.CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/10/2014 | 175.00 | 00009594145412 | CÍCERO WILAS CAMPOS BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014.CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/10/2014 | 175.00 | 00010239881435 | ISAELA LEMOS ANICETO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014.CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/10/2014 | 175.00 | 00007147318463 | IVANILDA NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014.CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/10/2014 | 175.00 | 00011227333480 | ANA JÉSSICA RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014.CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003685 | 23/10/2014 | 1359.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003688 | 23/10/2014 | 3450.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652014 E CONTRATO 273 PP0812014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003682 | 23/10/2014 | 3186.01 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003683 | 23/10/2014 | 3253.73 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003687 | 23/10/2014 | 2530.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 273 PP0812014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/10/2014 | 5000.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE OTILIA LIBERATO RIBEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0003696 | 24/10/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO " DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00063397692334 | CLEIDIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00063397692334 | CLEIDIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00063397692334 | CLEIDIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00063397692334 | CLEIDIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00063397692334 | CLEIDIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO PEJA, PARA ATUAR NAS TURMAS DE EJA DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EM PARCERIA COM O MEC/FNDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/10/2014 | 176.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003698 | 24/10/2014 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM DIFUSÃO EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 000812014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032014 | 0003699 | 24/10/2014 | 4000.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DA INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO CV0032014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0003697 | 24/10/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003722 | 27/10/2014 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000352014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0003724 | 27/10/2014 | 2000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO 307 000972014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/10/2014 | 855.17 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1336883 NONA (9ª) PARCELA, AUTO INFRAÇÃO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/10/2014 | 840.00 | 00083981110463 | IVANDO TIODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS(PARALELEPÍPEDOS),A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/10/2014 | 840.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS(PARALELEPÍPEDOS),A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/10/2014 | 1100.00 | 00007704053477 | ERALDO AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO), A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DO DISTRITO DO VIDEU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/10/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO"DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/10/2014 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/10/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/10/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DA "FUNASA", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS "OUTUBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/10/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/10/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/10/2014 | 520.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA, BEM COMO EXAMES MÉDICOS DE PREVENÇÃO E TRANSVAGINAL, A SEREM PRESTADOS NA PACIENTE ARTEMISA ALEXANDRE DA SILVA. RESIDENTE À RUA CEL. JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR-CENTRO-CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/10/2014 | 2400.00 | 00004103400498 | EDJALILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: CONSULTA COM A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAIS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO E AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL NOS RECEM NASCIDOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 036/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/10/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/10/2014 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/10/2014 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CELEIRO CAMPESTRE CLUBE. PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES E LASER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003720 | 27/10/2014 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000342014.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/10/2014 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA AÇÃO SOCIAL EM NOME DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 22/10/2014. LOCALIZADO À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/10/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/10/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/10/2014 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL, S/N. ONDE FUNCIONARAR UMA GARAGEM, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003716 | 27/10/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003717 | 27/10/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022014 E CONTRATO IN022014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003718 | 27/10/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/10/2014 | 11829.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/10/2014 | 10188.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE SETEEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/10/2014 | 210.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARTICIPAR DA QUINTA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 24/2014/UFPB/PNAIC, DA COORDENAÇÃO DO PNAIC/UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/10/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0003719 | 27/10/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0003723 | 27/10/2014 | 6000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 732014 E CONTRATO 275 PP0882014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/10/2014 | 724.00 | 09143751000131 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÍVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SUASSUNA-S/N. PARA SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/10/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/10/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003721 | 27/10/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/10/2014 | 235.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO JOSÉ. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/10/2014 | 132.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 28/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003755 | 27/10/2014 | 2708.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2014 E CONTRATO TP1012014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000102014 | 0003756 | 27/10/2014 | 6533.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2014 E CONTRATO TP1012014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003757 | 27/10/2014 | 3148.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2014 E CONTRATO TP1012014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000102014 | 0003758 | 27/10/2014 | 5901.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO EQUIPAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2014 E CONTRATO TP1012014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003759 | 27/10/2014 | 2089.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2014 E CONTRATO TP1012014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000102014 | 0003760 | 27/10/2014 | 5346.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO EQUIPAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2014 E CONTRATO TP1012014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132014 | 0003761 | 27/10/2014 | 3364.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ELETRODOMÉSTICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00013/2014 E CONTRATO TP1032014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132014 | 0003762 | 27/10/2014 | 4314.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ELETRODOMÉSTICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00013/2014 E CONTRATO TP1032014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132014 | 0003763 | 27/10/2014 | 1198.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ELETRODOMÉSTICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00013/2014 E CONTRATO TP1032014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132014 | 0003764 | 27/10/2014 | 1064.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ELETRODOMÉSTICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00013/2014 E CONTRATO TP1032014 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/10/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFB 5634/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/10/2014 | 432.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFB 5634/PB, CHASSI 93ZL68C0E8457487. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/10/2014 | 780.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/10/2014 | 800.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS BROTHER DCP 8152. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003768 | 28/10/2014 | 3173.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003769 | 28/10/2014 | 3284.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003770 | 28/10/2014 | 2736.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003771 | 28/10/2014 | 2675.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003772 | 28/10/2014 | 2484.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003773 | 28/10/2014 | 3329.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003774 | 28/10/2014 | 2840.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF"S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/10/2014 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003766 | 28/10/2014 | 5432.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO 299 000772014 ATA DE REGISTRO 101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003767 | 28/10/2014 | 5003.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00064/2014 E CONTRATO 000772014 ATA DE REGISTRO 101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003775 | 28/10/2014 | 3519.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO 137 ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003776 | 28/10/2014 | 3715.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO 137 ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003777 | 28/10/2014 | 3912.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO 137 ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003778 | 28/10/2014 | 3860.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO 137 ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2014 | 5600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/10/2014 | 11652.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/10/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2014 | 31856.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/10/2014 | 33240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/10/2014 | 53200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2014 | 19254.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2014 | 14800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2014 | 62158.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2014 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, ( EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2014 | 1050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2014 | 12968.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2014 | 8216.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2014 | 16176.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2014 | 4486.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2014 | 4300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2014 | 26000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2014 | 23508.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2014 | 14100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003845 | 30/10/2014 | 91031.35 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRÇAS E BECOS PAVIMENTADOS OU NÃO. CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. PINTURA DE CAL EM MEIO-FIO DE RUAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2014 E CONTRATO TP005/2014-CPL. RELATIVO AO MÊS DE "outubro" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2014 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2014 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2014 | 5596.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/10/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/10/2014 | 7900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2014 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2014 | 16433.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2014 | 2586.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2014 | 46.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2014 | 1453.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, DEDUZIDAS DA CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2014 | 257.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2014 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2014 | 19992.15 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2014 | 4440.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2014 | 355.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2014 | 345.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2014 | 8900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2014 | 0.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2014 | 11300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2014 | 4310.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2014 | 54.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATOS ARQUIVADOS NA TESOURAIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2014 | 14536.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2014 | 9935.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/10/2014 | 1924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/10/2014 | 92590.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/10/2014 | 23300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | FOLHA DE PAGAMENTO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS )CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2014 | 19224.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2014 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2014 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2014 | 14296.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/10/2014 | 49728.43 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2014 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS REFERENTE AS CAMPANHAS DE HPV INFLUENZA E HEPATITE A DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2014 | 14400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2014 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CAMPANHAS DE HPV INFLUENZA E HEPATITE A DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2014 | 24172.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2014 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CAMPANHAS DE HPV INFLUENZA E HEPATITE A DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003847 | 30/10/2014 | 9225.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, CARTAZES, BEM COMO FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000442014 E CONTRATO PP0622014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2014 | 14767.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2014 | 93786.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2014 | 259411.79 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2014 | 36854.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2014 | 9950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2014 | 1303.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2014 | 267.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). PARA FOPAG. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003858 | 03/11/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE "novembro" DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO 216 IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003859 | 03/11/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/11/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003861 | 03/11/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 248 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003862 | 03/11/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2014 E CONTRATO 247 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0003863 | 03/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000712014 E CONTRATO PP0862014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003866 | 03/11/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014, CONFORME PROCESSO 00033/2014 E CONTRATO 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003870 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "NOVEMBRO"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/11/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA. CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/11/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A ANÁLISE FISICO-QUÍMICA. CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0003875 | 03/11/2014 | 256.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONER, FONTE), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO PP0722014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/11/2014 | 969.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 03/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003865 | 03/11/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00070/2014 E CONTRATO 277 000702014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003867 | 03/11/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0003877 | 03/11/2014 | 1990.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE PEIXES, FILÉ DE PEIXES, BEM COMO BOLINHAS DE PEIXES, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000612014 E CONTRATO 260 PP0752014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/11/2014 | 420.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DO quarto SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0025/2014/UFPB/PNAIC ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/11/2014 | 420.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES ( DIÁRIAS), PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0025/2014/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003923 | 03/11/2014 | 15600.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (FARDAMNETOS)EM ALGODÃO COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA, PARA USO DIÁRIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 001112014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003882 | 03/11/2014 | 1600.46 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE CONVIVÊCNIA-PETI. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO PP252014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003868 | 03/11/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014.RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003869 | 03/11/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 199 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032014 | 0003873 | 03/11/2014 | 10755.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, A SER REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 291 PP0792014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032014 | 0003874 | 03/11/2014 | 10080.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, A SER REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 291 PP0792014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003881 | 03/11/2014 | 1040.35 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042014 | 0003883 | 03/11/2014 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS , APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042014 E CONTRATO 292 CV0042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/11/2014 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA, A SER REALIZADA NO PACIENTE WILLIAN VITOR VITOCA SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/11/2014 | 113.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). PARA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0003876 | 03/11/2014 | 2010.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE, BANDEIJA DE FILÉS DE PEIXES, BOLINHAS DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSONÚMERO 000612014 E CONTRATO 260 PP0752014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003879 | 03/11/2014 | 3088.37 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE-SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003880 | 03/11/2014 | 190.07 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003889 | 04/11/2014 | 3731.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 235 000312014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003888 | 04/11/2014 | 5381.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0003891 | 04/11/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502014 E CONTRATO 000662014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0003892 | 04/11/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO 050/2014 E TERMO DE CONTRATO NÚMERO 065/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/11/2014 | 170.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA, BEM COMO ELETROCARDIGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003893 | 04/11/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/11/2014 | 321.00 | 07445273000199 | BALNEÁRIO DO CALDAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENTRADA DE QUARENTA E SETE PESSOAS (IDOSOS), AO INTERIOR DO BALNEÁRIO PARA UM DIA DE LAZER., RESGATANDO ASSIM A AUTOESTIMA E OPORTUNIZANDO A SOCIALIZAÇÃO, O COMPARTILHAR DE EXPERIÊNCIAS, QUE NO DECORRER DE SUA VIDA NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE VIVENCIÁ-LO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003896 | 04/11/2014 | 18557.38 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR). DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 231 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003897 | 04/11/2014 | 27250.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000342014 E CONTRATO 000382014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003898 | 04/11/2014 | 27250.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000342014 E CONTRATO 000382014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003890 | 04/11/2014 | 1281.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 282014 E CONTRATO 312014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0003903 | 05/11/2014 | 7500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DO 2º SEMESTRE DE 2014.CONFORME PROCESSO 0000262014 E CONTRATO 1152014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/11/2014 | 724.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/11/2014 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS DE PATOS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/11/2014 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPOS CAJAZEIRAS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/11/2014 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/11/2014 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS PATOS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/11/2014 | 119.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 14/10/2014. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003920 | 06/11/2014 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/11/2014 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO 13/08/2014, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CENTRAL DE COMPRAS, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/11/2014 | 310.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. COM VENCIMENTO EM 12/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/11/2014 | 169.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. COM VENCIMENTO EM 12/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/11/2014 | 82.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8319. COM VENCIMENTO EM 01/11/2014. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/11/2014 | 82.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8319. COM VENCIMENTO EM 01/10/2014. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/11/2014 | 140.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8318. COM VENCIMENTO EM 01/10/2014. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/11/2014 | 135.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8318. COM VENCIMENTO EM 01/11/2014. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/11/2014 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, SEDIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COM VENCIMENTO EM 22/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/11/2014 | 280.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO E ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/11/2014 | 179.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. VENCIMENTO EM 01/10/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/11/2014 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS- MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 12/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/11/2014 | 63.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS- MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/11/2014 | 166.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA COM VENCIMENTO EM 01/10/2014. SECRETARIA DE SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0003921 | 06/11/2014 | 3906.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO PP0702014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/11/2014 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS- MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 10/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0003922 | 06/11/2014 | 1219.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. (GESTANTES), CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0003929 | 07/11/2014 | 31774.57 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITAVA (8ª) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO 180/2011 E TP 20/2011, BEM COMO CONTRATO DE REPASSE 0303457-47/2009 E PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000202011 E CONTRATO 001802011. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003924 | 07/11/2014 | 15215.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003925 | 07/11/2014 | 15000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003926 | 07/11/2014 | 11000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0003927 | 07/11/2014 | 4800.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000582014 E CONTRATO 000692014.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003928 | 07/11/2014 | 14300.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/11/2014 | 175.00 | 00009506874484 | VALÉRIA ÍRIS LIBERATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, EDIÇÃO 2014. CONFORME COMUNICADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003935 | 10/11/2014 | 2723.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/11/2014 | 2162.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/10/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003945 | 10/11/2014 | 2923.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 12014 E CONTRATO CP1B2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/11/2014 | 4750.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DEZENOVE AR CONDICIONADOS-SPLIT, LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/11/2014 | 56708.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/11/2014 | 8366.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/11/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/11/2014 | 20832.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/11/2014 | 3259.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/11/2014 | 33770.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS PROGRAMA EJA 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2014 | 21533.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2014 | 2189.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2014 | 8366.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2014 | 56708.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/11/2014 | 156.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS(FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/11/2014 | 1298.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/11/2014 | 1423.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/11/2014 | 4502.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/11/2014 | 136.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESUMO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB-AGRUP. 0161/007, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/11/2014 | 4441.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/11/2014 | 1716.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2014 | 4441.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 3569-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/11/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/11/2014 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/11/2014 | 17748.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/11/2014 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/11/2014 | 953.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/11/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/11/2014 | 21423.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF FPM DO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/11/2014 | 10780.34 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, PARC60, CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE 11 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/11/2014 | 3.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/11/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/11/2014 | 1738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOSSA FAMÍLIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/11/2014 | 1800.00 | 00058662618472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CURSOS TAIS COMO: BORDADOS, VAGONITE, PONTO CRUZ E OITINHO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/11/2014 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/11/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2014 | 1561.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/11/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/11/2014 | 3636.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/11/2014 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/11/2014 | 568.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/11/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003947 | 10/11/2014 | 1904.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 205 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/11/2014 | 5619.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/11/2014 | 2323.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/11/2014 | 9504.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/11/2014 | 2574.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/11/2014 | 946.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/11/2014 | 13927.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/11/2014 | 2852.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/11/2014 | 6454.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/11/2014 | 231.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/11/2014 | 1807.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/11/2014 | 7024.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/11/2014 | 3625.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/11/2014 | 3166.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/11/2014 | 3839.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/11/2014 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/11/2014 | 1008.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2014 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2014 | 110.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2014 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (COORD. UNID. DO PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/11/2014 | 4229.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE "PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/11/2014 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE "PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/11/2014 | 1949.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/11/2014 | 5061.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/11/2014 | 5720.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/11/2014 | 3107.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003936 | 10/11/2014 | 1740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000382014 E CONTRATO 000472014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/11/2014 | 3703.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003943 | 10/11/2014 | 1508.25 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, PÃES E BOLOS CASEIROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092014 E CONTRATO PP152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003944 | 10/11/2014 | 1933.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, PÃES E BOLOS CASEIROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092014 E CONTRATO PP152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/11/2014 | 3234.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/11/2014 | 3389.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/11/2014 | 439.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/11/2014 | 11296.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/11/2014 | 10018.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/11/2014 | 5126.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC (MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/11/2014 | 120.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA LOCALIZADA NO CARRO PIPA. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004038 | 11/11/2014 | 1753.15 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS E PÂES, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 152014 E CONTRATO 0PP152014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/11/2014 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/11/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DEBITADO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE ICMS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004039 | 11/11/2014 | 1253.15 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PÂES E BISCOITOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004040 | 11/11/2014 | 417.30 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472014 E CONTRATO 000602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/11/2014 | 1200.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE ATA, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELACIONADOS AS ESCOLAS ARLINDO BATISTA PALITOT, DOMINGOS MACÁRIOS RAMOS, MANOEL MARTINS, BEM COMO ANTONIO MANOEL BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/11/2014 | 240.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/11/2014 | 307.00 | 00005381801459 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO MELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE XEROX, COM AÇÕES DE COBRANÇA NA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004048 | 13/11/2014 | 1063.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO IMOBILIARIO, ESCRITORIO, DESTINADO A ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1052014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004049 | 13/11/2014 | 934.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO IMOBILIARIO, ESCRITORIO, DESTINADO A ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1052014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004050 | 13/11/2014 | 595.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO IMOBILIARIO, ESCRITORIO, DESTINADO A ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1052014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004051 | 13/11/2014 | 475.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO IMOBILIARIO, ESCRITORIO, DESTINADO A ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1052014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004052 | 13/11/2014 | 2487.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT INVERTER, DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1062014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/11/2014 | 640.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ARMAÇÃO DE PLATINI, BEM COMO LENTES, PARA USO PESSOAL DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART NÚMERO 87209. RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CANTEIROS EM ALVENARIA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/11/2014 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/11/2014 | 644.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 248. COM VENCIMENTO EM 30/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/11/2014 | 140.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE ATA, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELACIONADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB BEM COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/11/2014 | 7404.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA OITAVA (8ª) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/11/2014 | 120.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 12/11/2014.EM NOME DE VALDEMIRO GOMES DE LEMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/11/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3276097.CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA. REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART NÚMERO 88837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004037 | 17/11/2014 | 3450.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652014 E CONTRATO 273 PP0812014, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 3688-1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/11/2014 | 210.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS -"PETI". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 11/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/11/2014 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, IMÓVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR. EM NOME DE DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ. COM VENCIMENTO EM 13/ 11/2014.MUCÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/11/2014 | 162.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 12/11/2014. TELEFONE: (83) 3453.2268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/11/2014 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/11/2014. LAVANDERIA DISTRITO DO VIDEO.ZONA RURAL. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/11/2014 | 8.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, SEDIAÇÃO DO IMÓVEL "FUNASA", COM VENCIMENTO EM 13/11/2014. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/11/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADITORIA NÚMERO 14535, REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚ DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME OFÍCIO 433/SEAUD-PB/DENASUS/SGEP/MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/11/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CONGRESSO DA REDE ESCOLA E MOSTRA DE EXPERIÊNCIA DO CEFOR-RH/PB. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 048/GS, DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004158 | 17/11/2014 | 4982.25 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004159 | 17/11/2014 | 3163.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/11/2014 | 100.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 27/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/11/2014 | 263.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO JOSÉ. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 12/11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004030 | 18/11/2014 | 75.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT BRANCO PLACA NPU 9062/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/11/2014 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE PACTUAÇÃO DE INDICADORES. A SER REALIZADO NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/11/2014 | 2500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AMIGDALECTOMIA A SER REALIZADA NO PACIENTE CAUÃ DOS SANTOS LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/11/2014 | 795.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES C. BIOANÁLISES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NO MENOR WILLIAN VITOR V. SOARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004045 | 18/11/2014 | 892.83 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004046 | 18/11/2014 | 305.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102014 E CONTRATO 000122014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004047 | 18/11/2014 | 596.68 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PFS'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102014 E CONTRATO 000122014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004053 | 18/11/2014 | 4502.64 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 00152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004054 | 18/11/2014 | 3244.24 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072014 E CONTRATO 00152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004058 | 18/11/2014 | 280.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GENI RAMALHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004059 | 18/11/2014 | 1033.41 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GENI RAMALHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004060 | 18/11/2014 | 2039.94 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004061 | 18/11/2014 | 602.98 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004062 | 18/11/2014 | 5150.14 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004063 | 18/11/2014 | 1130.58 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004056 | 18/11/2014 | 232.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CEO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004057 | 18/11/2014 | 658.42 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CEO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004064 | 18/11/2014 | 399.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF SACO DA INGAZEIRA, ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004065 | 18/11/2014 | 535.93 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF SACO DA INGAZEIRA, ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004066 | 18/11/2014 | 210.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DISTRITO VIDEO, ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004067 | 18/11/2014 | 535.93 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DISTRITO VIDEO, ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004068 | 18/11/2014 | 535.93 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MATA GRANDE, ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004069 | 18/11/2014 | 280.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MATA GRANDE, ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004071 | 18/11/2014 | 535.93 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF BAIRRO SÃO GERALDO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004072 | 18/11/2014 | 352.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF BAIRRO SÃO GERALDO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004073 | 18/11/2014 | 264.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF BAIRRO SÃO JOSÉ. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004074 | 18/11/2014 | 535.93 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF BAIRRO SÃO JOSÉ. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004075 | 18/11/2014 | 535.93 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004076 | 18/11/2014 | 796.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004077 | 18/11/2014 | 455.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004078 | 18/11/2014 | 535.93 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112014 E CONTRATO 000152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/11/2014 | 1700.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PRESTADOS AO SENHOR JUCIMAR ACENO GOUVEIA. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004055 | 18/11/2014 | 4160.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR). DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322014 E CONTRATO 000562014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032014 | 0004027 | 18/11/2014 | 4000.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DA INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO CV0032014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552014 | 0004032 | 18/11/2014 | 315.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÙMERO 000552014 E CONTRATO PP0722014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/11/2014 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. JUNTO AO TCE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO SUPERINTENDÊNCIA DEOBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO-SUPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004079 | 19/11/2014 | 3055.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SER UTILIZADO NO ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1042014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004080 | 19/11/2014 | 2475.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SER UTILIZADO NO ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1042014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004081 | 19/11/2014 | 580.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SER UTILIZADO NO ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1042014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004082 | 19/11/2014 | 9892.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS (SPLIT), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF"S, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1042014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004083 | 20/11/2014 | 4359.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO PP0332014. BEM COMO CANCELAMENTO DE EMPENHO NÚMERO 2808-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004088 | 20/11/2014 | 1724.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 206 000042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004090 | 20/11/2014 | 1414.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMUNIDADE RURAL DO VÍDEO), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 207 000052014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/11/2014 | 2100.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO TRIPLICE VIRAL, SARAMPO, POLIO E ANTIRÁBICA ANIMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2014 | 1185.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS PATROL E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/11/2014 | 3900.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS (MANILHAS), PARA SEREM UTILIZADAS EM GALERIAS DA RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL-BAIRO SÃO JOSÉ, RUA CAPITÃO JOÃO PESDRO-BAIRRO SÃO GERALDO, BEM COMO RUA ANTONIO GOMES DUARTE-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/11/2014 | 1092.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS À PESSOA QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO E, PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/11/2014 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/11/2014 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/11/2014 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/11/2014 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/11/2014 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/11/2014 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/11/2014 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/11/2014 | 200.00 | 00004573569448 | VANDEMBERG GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/11/2014 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/11/2014 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/11/2014 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/11/2014 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/11/2014 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/11/2014 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/11/2014 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/11/2014 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/11/2014 | 600.00 | 00085310565434 | FRANCISCO RAMITON ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR EM MINICAMPO. A SER REALIZADO NO SÍTIO MAXIXE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/11/2014 | 600.00 | 00005906913416 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR EM MINICAMPO. A SER REALIZADO NO SÍTIO MAXIXE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/11/2014 | 600.00 | 00003222161410 | ROBSON DE ALENCAR LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR EM MINICAMPO. A SER REALIZADO NO SÍTIO MAXIXE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/11/2014 | 1300.00 | 00004736008466 | FRANCIMÁRIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR A SER REALIZADO NO SÍTIO MAXIXE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/11/2014 | 1300.00 | 00004588620452 | JOSÉ AILTON MAÇAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR A SER REALIZADO NO SÍTIO MAXIXE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/11/2014 | 1300.00 | 00005483925602 | DEONEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR A SER REALIZADO NO SÍTIO MAXIXE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2014 | 715.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/11/2014 | 0.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2014 | 400.00 | 00002222556414 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO IMPUEIRA PARA SEDIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIRIACO BERTO DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2014 | 400.00 | 00002222556414 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO IMPUEIRA PARA SEDIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIRIACO BERTO DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2014 | 400.00 | 00002222556414 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO IMPUEIRA PARA SEDIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIRIACO BERTO DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832014 | 0004110 | 20/11/2014 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO TOPOGRÁFICA, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE E ESCOLAS NAS COMUNIDADES DOS SEGUINTES SÍTIOS: VIDEO 6 SALAS, BRITO 4 SALAS, TRÊS PEDRAS 2 SALAS, MATA GRANDE 6 SALAS, BEM COMO BAIRRO NOVO HORIZONTE 12 SALAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000832014 E CONTRATO 001202014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/11/2014 | 105.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIA) CONCEDIDA A SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/11/2014 | 171.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 21/11/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/11/2014 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICCAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/11/2014 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ACOMPANHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/11/2014 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/11/2014 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES DE DESPESAS (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO RECIFE-PE. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHE DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/11/2014 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/11/2014 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/11/2014 | 420.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONVOCAÇÃO COREN-PB NÚMERO 887/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0004125 | 21/11/2014 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. NA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000672014 E CONTRATO 278 000762014.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/11/2014 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CELEIRO CAMPESTRE CLUBE. PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES E LASER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 3715-1. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/11/2014 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0040/2014, BEM COMO REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/11/2014 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME-PB. CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/11/2014 | 1218.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DE SEGREDOS, TROCAS DE CILINDROS E CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0004146 | 25/11/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004153 | 25/11/2014 | 3264.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/11/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0004175 | 25/11/2014 | 6000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 732014 E CONTRATO 275 PP0882014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/11/2014 | 400.00 | 00002222556414 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO IMPUEIRA PARA SEDIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIRIACO BERTO DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/11/2014 | 724.00 | 09143751000131 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÍVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SUASSUNA-S/N. PARA SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004186 | 25/11/2014 | 1498.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004147 | 25/11/2014 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM DIFUSÃO EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 000812014. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/11/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0004177 | 25/11/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004179 | 25/11/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022014 E CONTRATO IN022014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/11/2014 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL, S/N. ONDE FUNCIONARAR UMA GARAGEM, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NÚMERO 000202014 E CONTRATO 700202014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/11/2014 | 75.00 | 00074157833600 | JOSÉ SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA COM DESCONTO. EM FORMA DE DOAÇÃO. PARA O SENHOR JOSÉ SOARES PEREIRA. CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/11/2014 | 200.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE UM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO TUTELAR, BEM COMO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/11/2014 | 1148.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA "TED" (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). REALIZADO TRÊS VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 20/2014 DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA MILENE SOARES SOUTO E, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/11/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/11/2014 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/11/2014 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CELEIRO CAMPESTRE CLUBE. PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES E LASER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 3715-1. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/11/2014 | 700.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS NO PRIMEIRO FORUM SOBRE O OLHAR DO ENVELHECIMENTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/11/2014 | 900.00 | 00003488949451 | NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS EM EVENTOS E PROJETOS TAIS COMO: DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, PROJETO PEDAGÓGICO 2014-CONHECENDO A NOSSA TERRA, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/11/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE novembro DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004178 | 25/11/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/11/2014 | 315.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/11/2014 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/11/2014 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/11/2014 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES. CONFORME FICHA DE REGULARIZAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/11/2014 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/11/2014 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/11/2014 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004141 | 25/11/2014 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004143 | 25/11/2014 | 5960.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004149 | 25/11/2014 | 4242.29 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004150 | 25/11/2014 | 4284.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004151 | 25/11/2014 | 3139.58 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004152 | 25/11/2014 | 3276.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/11/2014 | 6746.81 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272014 E CONTRATO 001222014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/11/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/11/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/11/2014 | 858.87 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DA DÉCIMA PARCELA DO DÉBITO NÚMERO 1336883 AUTO INFRAÇÃO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0004148 | 25/11/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0004174 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO 307 000972014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004176 | 25/11/2014 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000352014. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004184 | 25/11/2014 | 91962.88 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRÇAS E BECOS PAVIMENTADOS OU NÃO. CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. PINTURA DE CAL EM MEIO-FIO DE RUAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2014 E CONTRATO TP005/2014-CPL. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004142 | 25/11/2014 | 360.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004154 | 25/11/2014 | 2221.01 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004155 | 25/11/2014 | 2200.16 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004156 | 25/11/2014 | 2028.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/11/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO"DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/11/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/11/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DA "FUNASA", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/11/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/11/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/11/2014 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004190 | 26/11/2014 | 8703.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO EMAD-EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO FAMILIAR. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00001/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004191 | 26/11/2014 | 2081.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004192 | 26/11/2014 | 2209.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004193 | 26/11/2014 | 2245.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004194 | 26/11/2014 | 2217.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004195 | 26/11/2014 | 2203.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004196 | 26/11/2014 | 2209.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004197 | 26/11/2014 | 2260.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004198 | 26/11/2014 | 2223.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ODONTOLÓGICOS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004199 | 26/11/2014 | 2556.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ODONTOLÓGICOS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004200 | 26/11/2014 | 2407.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ODONTOLÓGICOS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004201 | 26/11/2014 | 2400.05 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ODONTOLÓGICOS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004202 | 26/11/2014 | 2448.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ODONTOLÓGICOS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004203 | 26/11/2014 | 2448.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ODONTOLÓGICOS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004204 | 26/11/2014 | 2397.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ODONTOLÓGICOS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 299 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004187 | 26/11/2014 | 3351.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E ATA ARP022013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004188 | 26/11/2014 | 3321.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E ATA ARP022013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004189 | 26/11/2014 | 3268.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E ATA ARP022013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/11/2014 | 4481.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL INSS. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE AVERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFB 5034/PB. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/11/2014 | 14642.23 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/11/2014 | 90686.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/11/2014 | 254280.03 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/11/2014 | 30758.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/11/2014 | 7343.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004266 | 28/11/2014 | 2962.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/11/2014 | 1072.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/11/2014 | 645.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/11/2014 | 5210.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/11/2014 | 18292.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/11/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/11/2014 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004263 | 28/11/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 201 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/11/2014 | 8040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/11/2014 | 4214.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/11/2014 | 294.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL , DEBITADO NA C/C 15482-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL , DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8605-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/11/2014 | 958.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL , DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7679-1. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/11/2014 | 62.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL , DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4109-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/11/2014 | 0.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/11/2014 | 2846.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/11/2014 | 71750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/11/2014 | 27900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | FOLHA DE PAGAMENTO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS )CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/11/2014 | 700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/11/2014 | 23024.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/11/2014 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/11/2014 | 24162.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/11/2014 | 11596.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/11/2014 | 1924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/11/2014 | 50584.03 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/11/2014 | 11896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/11/2014 | 8520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/11/2014 | 9571.87 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004261 | 28/11/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004262 | 28/11/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 259 000592014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004264 | 28/11/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E 201 CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004265 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DO VIDEO E MATA GRANDE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00035/2014 E CONTRATO 00039/2014. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7721-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO DA TESOURARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL , DEBITADO NA CONTA CORRESNTE 8770-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO DA TESOURARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7717-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO DA TESOURARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/11/2014 | 9872.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/11/2014 | 52554.71 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/11/2014 | 40470.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/11/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/11/2014 | 32256.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/11/2014 | 14085.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/11/2014 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/11/2014 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/11/2014 | 12011.47 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/11/2014 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/11/2014 | 6148.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/11/2014 | 5686.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/11/2014 | 12843.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/11/2014 | 55900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/11/2014 | 12300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/11/2014 | 12364.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2014 | 23219.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004267 | 28/11/2014 | 3090.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/11/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/11/2014 | 4180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/11/2014 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/11/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/11/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/11/2014 | 4560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/11/2014 | 1724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/11/2014 | 4560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/11/2014 | 15432.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2014 | 900.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM CURSO DE CAPOEIRA, INCLUINDO BATISMO E TROCA DE CORDA, PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2014 | 900.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM CURSO DE CAPOEIRA, INCLUINDO BATISMO E TROCA DE CORDA, PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2014 | 900.00 | 00005062121493 | FRANCINILDO FERREIRA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM CURSO DE CAPOEIRA, INCLUINDO BATISMO E TROCA DE CORDA, PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2014 | 900.00 | 00004246963470 | MARICLAUDIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM CURSO DE CAPOEIRA, INCLUINDO BATISMO E TROCA DE CORDA, PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012014 | 0004298 | 01/12/2014 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012014 E CONTRATO IN0012014. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2014 | 2000.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS (16) POSTES, BEM COMO ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MEDIAÇÕES DO CONJUNTO CHICÓ VIEIRA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004306 | 01/12/2014 | 840.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA, REFERENTE AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004291 | 01/12/2014 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "AMAROK". PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E CONTRATO 201 0PP072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0004296 | 01/12/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00010/2014 E CONTRATO IN010/2014. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0004281 | 01/12/2014 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 000042014 E CONTRATO 216 IN000042014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0004282 | 01/12/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0004283 | 01/12/2014 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402014 E CONTRATO 248 000542014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004284 | 01/12/2014 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2014 E CONTRATO 247 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0004285 | 01/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000712014 E CONTRATO PP0862014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2014 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004289 | 01/12/2014 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014, CONFORME PROCESSO 00033/2014 E CONTRATO 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004297 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA,NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE "DEZEMBRO"DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004299 | 01/12/2014 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM DIFUSÃO EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00072014 E CONTRATO 000812014. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032014 | 0004300 | 01/12/2014 | 4000.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DA INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO CV0032014. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000702014 | 0004287 | 01/12/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 00070/2014 E CONTRATO 277 000702014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004295 | 01/12/2014 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004302 | 01/12/2014 | 1830.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004290 | 01/12/2014 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VOYAGE", PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042014 E 201 CONTRATO 0PP072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004292 | 01/12/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 259 000592014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004293 | 01/12/2014 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 E CONTRATO 199 0PP062014. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004294 | 01/12/2014 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLY WAY PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052014 DE CONTRATO 0PP062014.RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004301 | 01/12/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2014 | 450.00 | 05249022000103 | ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIOPSIA A SER REALIZADA NA SENHORA MARIA ALCIONE XAVIER DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004305 | 01/12/2014 | 6600.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004314 | 02/12/2014 | 4336.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 282014 E CONTRATO 312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004316 | 02/12/2014 | 8748.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS (SPLIT ECO-INVERTER), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF"S, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1042014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004317 | 02/12/2014 | 3319.70 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS EM AÇO, BEM COMO SUPORTES PARA TV, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF"S, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172014 E CONTRATO TP1042014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/12/2014 | 1292.41 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DOS AR CONDICIONADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PSF'S. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004328 | 02/12/2014 | 1545.18 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004329 | 02/12/2014 | 2071.96 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004330 | 02/12/2014 | 2988.66 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/12/2014 | 3000.00 | 18008900000140 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. MUNÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/12/2014 | 724.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/12/2014 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.. CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/12/2014 | 115.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004312 | 02/12/2014 | 1507.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 235 000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004313 | 02/12/2014 | 357.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 235000312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004320 | 02/12/2014 | 3680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NO VALOR DE R$ 920,00 CADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UBS SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 382014 E CONTRATO 522014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0004321 | 02/12/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 392014 E CONTRATO 532014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004331 | 02/12/2014 | 1628.33 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004332 | 02/12/2014 | 1541.76 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004333 | 02/12/2014 | 1996.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/12/2014 | 1748.00 | 07447487000102 | PEDROZA MACHADO COMÉRCIO DE PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VASOS DIVERSOS, PEDRAS, BEM COMO PALMEIRAS DIVERSAS DE JARDINAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO "MARIA DA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO". CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004323 | 02/12/2014 | 9992.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004324 | 02/12/2014 | 10903.54 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP0111/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004325 | 02/12/2014 | 18612.32 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004326 | 02/12/2014 | 5673.81 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/12/2014 | 1620.00 | 00085310565434 | FRANCISCO RAMITON ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES. QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR EM MINICAMPO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/12/2014 | 23.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752014 | 0004335 | 03/12/2014 | 1985.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE SOL E RESFIRDAS, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00045/2014 E CONTRATO PP89/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004334 | 03/12/2014 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/12/2014 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS CAJAZEIRAS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/12/2014 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/12/2014 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA - CAMPUS DE PATOS-PB. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/12/2014 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPOS CAJAZEIRAS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/12/2014 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. NO VALOR DE 105,00 CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/12/2014 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DOS SEMINÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 12/2014 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004336 | 03/12/2014 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE SOL E RESFIRDAS, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00037/2014 E CONTRATO 46/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004345 | 04/12/2014 | 390.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004346 | 04/12/2014 | 293.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLÓGICO (DOLOSAL), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO TP096/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004347 | 04/12/2014 | 5317.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO PP0332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142014 | 0004348 | 04/12/2014 | 12699.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO TP0962014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142014 | 0004349 | 04/12/2014 | 10856.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO TP0962014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART NÚMERO 91862. FISCALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/12/2014 | 340.00 | 08602666000121 | PROTECON- PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004919 | 04/12/2014 | 3082.38 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/12/2014 | 840.00 | 00083981110463 | IVANDO TIODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS(PARALELEPÍPEDOS),A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/12/2014 | 840.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/12/2014 | 1450.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO EM PEÇAS DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/12/2014 | 47.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 02/12/2014. LAVANDERIA DISTRITO DO VIDEO.ZONA RURAL. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/12/2014 | 240.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO E ESPEDITA ROSA FRANCO (ACOMPANHANTE). CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/12/2014 | 149.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. COM VENCIMENTO EM 01/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 16/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE 6 CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 25/11/2014. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE 5 CDC 5/1701639-5COM VENCIMENTO EM 25/11/2014. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE 5 CDC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 25/11/2014. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE 5 CDC 5/1701637-9, LOCALIZADO NA PRAÇA CECÍLIO RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 25/11/2014. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE 5 CDC 5/1701636-1, LOCALIZADO NA PRAÇA CECÍLIO RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 25/11/2014. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/12/2014 | 2750.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SOM MÉDIO PORTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/12/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CASA DA FAMILIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/12/2014 | 244.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM ESTABILIZADOR NO VALOR DE R$ 184,00, BEM COMO UM SUPORTE NO VALOR DE R$ 60,00, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/12/2014 | 4304.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA GELADEIRA, BEM COMO BIRÔS PLATA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MELHORIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004377 | 05/12/2014 | 37343.81 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE A SEGUNDA (2ª) E ULTIMA MEDIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA E.M.E.I.F. RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000422014 E CONTRATO TP0042014. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004352 | 05/12/2014 | 1302.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0004370 | 05/12/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO 050/2014 E TERMO DE CONTRATO NÚMERO 065/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0004371 | 05/12/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502014 E CONTRATO 000662014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/12/2014 | 2400.00 | 00004103400498 | EDJALILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: CONSULTA COM A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAIS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO E AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL NOS RECEM NASCIDOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 036/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004374 | 05/12/2014 | 756.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NO VALOR DE R$ 189,00 CADA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPU 9062/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 382014 E CONTRATO 522014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004375 | 05/12/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPU 9062/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 382014 E CONTRATO 522014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/12/2014 | 134.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8318. COM VENCIMENTO EM 01/12/2014. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/12/2014 | 85.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-8319. COM VENCIMENTO EM 01/12/2014. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/12/2014 | 151.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO 11/12/2014, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CENTRAL DE COMPRAS, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/12/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM: 17/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/12/2014 | 520.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2014 | 1471.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.. CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042014 | 0004388 | 09/12/2014 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS , APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042014 E CONTRATO 292 CV0042014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004391 | 09/12/2014 | 801.05 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004392 | 09/12/2014 | 3411.70 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/12/2014 | 320.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS. USG ABDOME TOTAL, BEM COMO USG OBSTÉTRICA A SER REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/12/2014 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS. USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA A SER REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/12/2014 | 45000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/12/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/12/2014 | 57.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (PLOTAGEM), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004390 | 09/12/2014 | 1570.90 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-PETI. CONFORME PROCESSO NÚMERO 17/2014 E CONTRATO PP024/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/12/2014 | 500.00 | 00031395429847 | JOELSON BRAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO (3º) LUGAR DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/12/2014 | 2000.00 | 00007299769476 | ERICK BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO (1º) LUGAR DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00003016769417 | JOSÉ ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO (1º) LUGAR DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/12/2014 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/12/2014 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/12/2014 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/12/2014 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/12/2014 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/12/2014 | 600.00 | 00004258378402 | HALAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SETE (07) GRADES DESTINADAS AS GALERIAS LOCALIZADAS NA PRAÇA DE ALIMENTÇÃO "MARIA DA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO". CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004378 | 09/12/2014 | 1314.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE PNEUS, NO VALOR DE R$ 657,00 CADA, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA-USA SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 382014 E CONTRATO 245 000482014. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO DE EMPENHO NÚMERO 3380-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004383 | 09/12/2014 | 3448.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTES RÁPIDOS E KITS LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00030/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004384 | 09/12/2014 | 2088.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTES RÁPIDOS E KITS LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00030/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004385 | 09/12/2014 | 3950.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTES RÁPIDOS E KITS LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00030/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004389 | 09/12/2014 | 236.45 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 16/2014 E CONTRATO PP242014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2014 | 5556.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2014 | 2182.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2014 | 1352.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2014 | 11799.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2014 | 2825.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004437 | 10/12/2014 | 1343.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB-PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004438 | 10/12/2014 | 1343.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB-PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004439 | 10/12/2014 | 1343.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB-PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004440 | 10/12/2014 | 1343.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB-PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004441 | 10/12/2014 | 1343.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB-PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004442 | 10/12/2014 | 1343.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB-PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2014 | 7055.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2014 | 7112.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2014 | 2638.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2014 | 3644.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2014 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2014 | 1272.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2014 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE "PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2014 | 5065.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE "PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2014 | 154.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (COORD. UNID. DO PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2014 | 1650.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2014 | 10098.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2014 | 2714.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2014 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0004473 | 10/12/2014 | 566.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (GESTANTES), CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2014 | 2121.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2014 | 4997.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2014 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2014 | 2725.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS CONFORME ART NÚMERO 92735. RELACIONADOS A OBRAS E SERVIÇOS. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2014 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2014 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2014 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2014 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2014 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2014 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2014 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2014 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2014 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2014 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2014 | 1003.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2014 | 288.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FILARMÔNICA DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2014 | 1255.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2014 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2014 | 3416.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2014 | 1003.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004444 | 10/12/2014 | 1360.80 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 152014 E CONTRATO PP152014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2014 | 379.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2014 | 55564.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2014 | 1615.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004443 | 10/12/2014 | 1515.60 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 472014 E CONTRATO 602014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2014 | 3232.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004460 | 10/12/2014 | 30000.60 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 192014 E CONTRATO 1172014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004466 | 10/12/2014 | 10999.80 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA INICIAL DE 40 HORAS E A CONTINUADA 64 HORAS.CONFORME PROCESSO NÚMERO 192014 E CONTRATO 1172014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2014 | 318.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS PROGRAMA EJA 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2014 | 20124.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2014 | 7025.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004501 | 10/12/2014 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0004502 | 10/12/2014 | 4800.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000582014 E CONTRATO 000692014.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004503 | 10/12/2014 | 13265.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004504 | 10/12/2014 | 11000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004415 | 10/12/2014 | 5562.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO PARA EVENTO "CAMPANHA DA DENGUE", RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000442014 E CONTRATO PP0622014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004424 | 10/12/2014 | 2190.66 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2014 | 2742.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004433 | 10/12/2014 | 2927.09 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004435 | 10/12/2014 | 1494.36 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB-CEMEC GENI RAMALHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004436 | 10/12/2014 | 1343.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB-PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102014 E CONTRATO 132014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2014 | 200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO-ECO CARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NO SENHOR JOSÉ VIRGULINO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2014 | 439.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2014 | 11241.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2014 | 8379.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2014 | 6138.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC (MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0004472 | 10/12/2014 | 2010.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE, BANDEIJA DE FILÉS DE PEIXES, BOLINHAS DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSONÚMERO 000612014 E CONTRATO 260 PP0752014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0004475 | 10/12/2014 | 2009.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO PP0702014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2014 | 1874.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2014 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2014 | 210.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2014 | 1768.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2014 | 932.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2014 | 0.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2014 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR-53 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/12/2014 | 3990.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO EM COTA DAF FPM DO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2014 | 11841.09 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR-60 MP 589/12, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2014 | 4073.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2014 | 1146.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2014 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2014 | 5602.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/12/2014 | 17740.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2014 | 945.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), RELATIVO A NOVE (09) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VALOR DE 105,00 CADA. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTOEM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/12/2014 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ACOMPANHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2014 | 105.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2014 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES DE DESPESAS (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO RECIFE-PE. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHE DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2014 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (PRICK-TEST), A SER REALIZADO NO MENOR WILLIAN VITOR VITOCA SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2014 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS- MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 11/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/12/2014 | 4220.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004499 | 11/12/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 3185-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004500 | 11/12/2014 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362014 E CONTRATO 000452014. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO " DE 2014. NOTA DE CACELAMENTO NÚMERO 3696-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004505 | 11/12/2014 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/12/2014 | 2904.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/11/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2014 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CELEIRO CAMPESTRE CLUBE. PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES E LASER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 3715-1. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOTA DE CANCELAMENTO DE EMPENHO NÚMERO 4182-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/12/2014 | 30.00 | 14992302000106 | RONILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE TROCA DE ÓLEO DA MOTOCICLETA, PLACA MNZ 6057/PB, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS/0 A 6 ANOS- PBV II/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2014 | 1100.00 | 00005624956495 | FRANCINETE LOPES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BUFÊ E DECORAÇÃO NA CONFRETERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2014 | 2200.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS E GRADES A SEREM INSTALADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762014 | 0004489 | 11/12/2014 | 32660.84 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 00090/2014 DO PREGÃO 0076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762014 | 0004490 | 11/12/2014 | 31722.20 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 02 DO CONTRATO Nº 00090/2014 DO PREGÃO 0076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2014 | 1772.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/12/2014 | 724.00 | 00006384232448 | JOSÉ ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATRÍCULAS EFETUADAS DE ALUNOS DO PROJOVEM, PROGRAMA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/12/2014 | 724.00 | 00058663126468 | MARIA IVANILDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATRÍCULAS EFETUADAS DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO-FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802014 | 0004512 | 12/12/2014 | 2410.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV 4282/PB. LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 20/2014 E CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802014 | 0004513 | 12/12/2014 | 1590.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPV 4282/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 80/2014 E CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802014 | 0004514 | 12/12/2014 | 2450.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9062/PB. LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 20/2014 E CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802014 | 0004515 | 12/12/2014 | 1550.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPU 9062/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 80/2014 E CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802014 | 0004516 | 12/12/2014 | 2500.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFA 0964/PB. LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 20/2014 E CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802014 | 0004517 | 12/12/2014 | 2000.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QFA 0964 PLACA /PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 80/2014 E CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/12/2014 | 1313.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL INSS. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004508 | 12/12/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2014 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME DECLARAÇÃO DO DELEGADO DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000682014 | 0004531 | 15/12/2014 | 3600.66 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ARQUIVO PERMANENTE-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 68/2014 E CONTRATO PP083/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000682014 | 0004533 | 15/12/2014 | 1668.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 68/2014 E CONTRATO PP083/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000682014 | 0004530 | 15/12/2014 | 4167.76 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 68/2014 E CONTRATO PP083/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000682014 | 0004532 | 15/12/2014 | 3215.86 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR TRIBUTOS- SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 68/2014 E CONTRATO PP083/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004521 | 15/12/2014 | 756.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO CUJA PLACA NPU9062/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004523 | 15/12/2014 | 996.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DO TIPO GOL CUJA PLACA QSA0964/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004525 | 15/12/2014 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO CUJA PLACA NPU9062/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/12/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RATEIO) NÚMERO 16/2014. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/12/2014 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RATEIO) NÚMERO 16/2014. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/12/2014 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/12/2014 | 105.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004519 | 15/12/2014 | 1530.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000392014 E CONTRATO 000532014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/12/2014 | 658.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SUBSTITUIÇÕES DOS VIDROS DAS JANELAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES CUJA PLACAS: NQC 9015/PB E NOW 3073/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/12/2014 | 750.00 | 00085311120444 | ZEGILSON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE AREIA DO TIPO GROSSA, PARA SER UTILIZADAS EM CORREÇÕES DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004520 | 15/12/2014 | 1848.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 205 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/12/2014 | 1300.00 | 00007701382844 | GERALDO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCILOS, TIPO MICRO ÔNIBUS. PLACAS NQB 1821/PB E PEGI 1710/PB. UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR TRINTA E SEIS (36) IDOSOS DO SCFV DE CONCEIÇÃO-PB, ATÉ O PARK CALDAS NOVAS EM BARBALHA-CE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/12/2014 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, IMÓVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR. EM NOME DE DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ. COM VENCIMENTO EM 12/ 12/2014.MUCÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/12/2014 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA AÇÃO SOCIAL EM NOME DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 20/11/2014. LOCALIZADO À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 16/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/12/2014 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CASA DO IDOSO SEDIADO NA RUA ANTENOR NAVARRO- CENTRO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO PARA 16/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/12/2014 | 257.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/ 12/2014. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS -"PETI". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CASA DA FAMILIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CASA DA FAMILIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CASA DA FAMILIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CASA DA FAMILIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CASA DA FAMILIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/12/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE CASA DA FAMILIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. COM VENCIMENTO EM 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/12/2014 | 1192.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDIAÇÃO SAMU. COM VENCIMENTO EM 11/12/2014. NO PERÍODO DE 01 À 12 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004549 | 16/12/2014 | 1900.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SERINGAS DESCARTÁVEIS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004550 | 16/12/2014 | 3672.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SERINGAS DESCARTÁVEIS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/12/2014 | 600.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 248. COM VENCIMENTO EM 31/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/12/2014 | 168.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 13/11/2014. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/12/2014 | 145.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 12/12/2014. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/12/2014 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADO À AVENIDA SOLON DE LUCENA, 377. COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. CONTAS AGRUPADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/12/2014 | 24.97 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA MÓVEL, NÚMERO (83) 3453.2333. COM VENCIMENTO EM 24/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/12/2014 | 199.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333. COM VENCIMENTO EM 11/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/12/2014 | 160.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA COM VENCIMENTO EM 01/12/2014. SECRETARIA DE SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/12/2014 | 208.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA COM VENCIMENTO EM 01/11/2014. SECRETARIA DE SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004540 | 16/12/2014 | 539.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SONDA, SCALP), PARA SER UTILIZADO NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000012013 E ATA ARP022013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004541 | 16/12/2014 | 3084.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITAS ADESIVAS, LAMINAS BISTURI... ), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004542 | 16/12/2014 | 4938.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLETORES, ATADURAS... ), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004543 | 16/12/2014 | 2128.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGULHAS, ALGODÃO... ), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004544 | 16/12/2014 | 2291.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004545 | 16/12/2014 | 2060.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004546 | 16/12/2014 | 2840.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAÚDE BUCAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004547 | 16/12/2014 | 2832.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAÚDE BUCAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004548 | 16/12/2014 | 2086.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GAZES, LUVAS, FIO SEDA... ), PARA SEREM UTILIZADOS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642014 E CONTRATO 000772014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2014 | 8.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, SEDIAÇÃO DO IMÓVEL "FUNASA", COM VENCIMENTO EM 12/12/2014. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/12/2014 | 315.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO JOSÉ. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 11/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2014 | 132.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 25/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A CASA DOS MÉDICOS- MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 11/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/12/2014 | 192.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 26/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE "FUNASA". EM NOME DE FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 19/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE "FUNASA". EM NOME DE FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 19/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/12/2014 | 26.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE "FUNASA". EM NOME DE FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 19/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/11/2014. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/12/2014. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/10/2014. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. COM VENCIMENTO EM 17/10/2014. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. COM VENCIMENTO EM 17/12/2014. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/12/2014 | 95.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 16/09/2014. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/12/2014 | 93.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 16/10/2014. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/12/2014 | 93.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 16/11/2014. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/12/2014 | 93.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 16/12/2014. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS.COM VENCIMENTO EM 21/10/2014. LOCALIZADA A RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS.COM VENCIMENTO EM 21/11/2014. LOCALIZADA A RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF SÃO GERALDO. COM VENCIMENTO EM 17/10/2014. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,SEDIAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF SÃO GERALDO. COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512014 | 0004590 | 16/12/2014 | 14998.17 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), PARA DOAÇÃO, À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO PP0632014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/12/2014 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO 12/11/2014, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CENTRAL DE COMPRAS, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/12/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM: 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004592 | 17/12/2014 | 1564.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 273 PP0812014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004594 | 17/12/2014 | 1218.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA SEREM SERVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMUNIDADE RURAL DO VÍDEO), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032014 E CONTRATO 207 000052014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004591 | 17/12/2014 | 1840.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652014 E CONTRATO 273 PP0812014, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 3688-1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0004593 | 17/12/2014 | 1800.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO AS NOTAS DE EMPENHOS NÚMEROS:3221 E 3723/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2014 | 435.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/12/2014 | 250394.29 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º SALARIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/12/2014 | 93634.05 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2014 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2014 | 105.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES, PARA EXAMES MÉDICOS. EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2014 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/12/2014 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO (USG MAMA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARLY RAMALHO ANICETO. RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA AMÂNCIO NUTO, 380. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2014 | 49960.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/12/2014 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO (CONSULTA, USG PÉLVICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA RAMALHO ANICETO. RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA AMÂNCIO NUTO, 380. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/12/2014 | 12380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/12/2014 | 25149.38 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004619 | 18/12/2014 | 9308.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 2715-1 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004620 | 18/12/2014 | 1000.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FARMACOLÓGICO), DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004621 | 18/12/2014 | 480.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FARMACOLÓGICO), DESTINADO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262014 E CONTRATO 234 PP0332014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2014 | 349.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/12/2014 | 18541.65 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/12/2014 | 1233.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/12/2014 | 4184.55 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2014 | 26589.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2014 | 16225.51 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/12/2014 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004604 | 18/12/2014 | 3639.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004605 | 18/12/2014 | 3119.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004606 | 18/12/2014 | 3452.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00002/2013 E CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/12/2014 | 5553.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004608 | 18/12/2014 | 11000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA- EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, MODALIDADE AMPLIADA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 305 TP0942014. PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO PRÓPRIO ATINENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00942014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2014 | 51237.43 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2014 | 11744.99 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/12/2014 | 11468.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/12/2014 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICCAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/12/2014 | 23819.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/12/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/12/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/12/2014 | 15432.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/12/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/12/2014 | 3395.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/12/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/12/2014 | 38.80 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA A TAXA DE SERVIÇOS. DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. CONCEICÇÃO-PB. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/12/2014 | 5080.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/12/2014 | 5532.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A O13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/12/2014 | 11272.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/12/2014 | 2583.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/12/2014 | 5849.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004648 | 19/12/2014 | 1800.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, BOLACHAS, PÂES), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092014 E CONTRATO 0PP112014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/12/2014 | 2522.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/12/2014 | 2723.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/12/2014 | 3569.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/12/2014 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/12/2014 | 1221.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/12/2014 | 271.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/12/2014 | 920.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/12/2014 | 4079.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004642 | 19/12/2014 | 1610.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082014 E CONTRATO 273 PP0812014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/12/2014 | 10991.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004654 | 19/12/2014 | 1610.75 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO SETOR CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152014 E CONTRATO PP152014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/12/2014 | 54709.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/12/2014 | 20599.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004637 | 19/12/2014 | 2346.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652014 E CONTRATO 273 PP0812014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004658 | 22/12/2014 | 1440.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000582014 E CONTRATO 000692014.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004659 | 22/12/2014 | 20882.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00021/2014 E CONTRATO 00020/2014.RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004660 | 22/12/2014 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004661 | 22/12/2014 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212014 E CONTRATO 000202014.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/12/2014 | 252.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO), A SER REALAIZADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/12/2014 | 639.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/12/2014 | 523.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/12/2014 | 148.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/12/2014 | 169.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 22/12/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004665 | 23/12/2014 | 2500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022014 E CONTRATO IN022014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/12/2014 | 615.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/12/2014 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N. SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004904 | 23/12/2014 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, NO VALOR DE R$ 1070,00 CADA, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000382014 E CONTRATO 000472014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/12/2014 | 210.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES, PARA EXAMES MÉDICOS. EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0004670 | 23/12/2014 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. NA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000672014 E CONTRATO 278 000762014.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/12/2014 | 724.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/12/2014 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/12/2014 | 724.00 | 09143751000131 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÍVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SUASSUNA-S/N. PARA SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/12/2014 | 400.00 | 00002222556414 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO IMPUEIRA PARA SEDIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIRIACO BERTO DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2014 | 1448.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/12/2014 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/12/2014 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/12/2014 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2014 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO"DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0004676 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA SER UTILIZADO NO RANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO 307 000972014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/12/2014 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/12/2014 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/12/2014 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004761 | 23/12/2014 | 3495.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004757 | 24/12/2014 | 4827.30 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTOS, TINTAS...), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGGRICULTA E MEIO AMBIENTE. SETOR MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004758 | 24/12/2014 | 2895.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGGRICULTA E MEIO AMBIENTE. SETOR MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004759 | 24/12/2014 | 3324.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE. SETOR AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL SEBASTIÃO SOARES DA COSTA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004760 | 24/12/2014 | 4486.35 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV./FORTALEC. DE VÍCULOS P/ CRI/ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004762 | 24/12/2014 | 3060.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESPECIFICAMENTE NO SETOR DO PETI. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004763 | 24/12/2014 | 2389.20 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032/2014 E CONTRATO PP061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/12/2014 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL, S/N. ONDE FUNCIONARAR UMA GARAGEM, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NÚMERO 000202014 E CONTRATO 700202014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0004689 | 26/12/2014 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUERÍTOS ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM. CONFORME PROCESSO Nº 00009/2014 E CONTRATO IN009/2014. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004693 | 26/12/2014 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº00003/2014 E CONTRATO IN003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/12/2014 | 2133.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/12/2014 | 4518.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/12/2014 | 1345.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PARCELA VENCIDA EM 06/2014. RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/12/2014 | 1359.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PARCELA VENCIDA EM 0//2014. RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/12/2014 | 1372.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PARCELA VENCIDA EM 08//2014. RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/12/2014 | 1386.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PARCELA VENCIDA EM 09//2014. RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/12/2014 | 1400.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PARCELA VENCIDA EM 10//2014. RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/12/2014 | 1414.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PARCELA VENCIDA EM 11//2014. RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0004683 | 26/12/2014 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000332014. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0004694 | 26/12/2014 | 6900.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 732014 E CONTRATO 275 PP0882014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0004684 | 26/12/2014 | 600.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO 050/2014 E TERMO DE CONTRATO NÚMERO 065/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502014 | 0004685 | 26/12/2014 | 600.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502014 E CONTRATO 000662014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/12/2014 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/12/2014 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, BEM COMO PIANCÓ-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/12/2014 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO PIANCÓ-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES. CONFORME FICHA DE REGULARIZAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/12/2014 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/12/2014 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO ITAPORANGA-PB. COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004709 | 26/12/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 259 000592014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/12/2014 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CELEIRO CAMPESTRE CLUBE. PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES E LASER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004687 | 26/12/2014 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL. BEM COMO PROCESSO NÚMERO 000192014 E CONTRATO 0PP272014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004682 | 26/12/2014 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412014 E CONTRATO 000352014. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/12/2014 | 862.28 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DA DÉCIMA PARCELA PRIMEIRA (11ª) DO DÉBITO NÚMERO 1336883 AUTO INFRAÇÃO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004690 | 26/12/2014 | 980.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME 000032014 E CONTRATO 205 000032014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/12/2014 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇÃO DA "FUNASA", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/12/2014 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/12/2014 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIARIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004900 | 29/12/2014 | 3799.69 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004901 | 29/12/2014 | 1254.79 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA ABASTERCER TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004740 | 29/12/2014 | 1720.81 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004741 | 29/12/2014 | 1698.08 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2014 | 720.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQD 8765/PB, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB PARA PATOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2014 | 1280.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQG 6038/PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PATOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004756 | 29/12/2014 | 3204.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282014 E CONTRATO 000312014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004764 | 29/12/2014 | 440.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004731 | 29/12/2014 | 3592.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS (MÁQUINAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004732 | 29/12/2014 | 1297.59 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS (MÁQUINAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004742 | 29/12/2014 | 5934.88 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004743 | 29/12/2014 | 7414.03 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004744 | 29/12/2014 | 9200.16 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004745 | 29/12/2014 | 4938.38 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004746 | 29/12/2014 | 5143.84 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. RELATIBO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004747 | 29/12/2014 | 4444.86 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. RELATIBO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À ZONA RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004748 | 29/12/2014 | 4175.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. RELATIBO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004714 | 29/12/2014 | 950.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETRO CRAS. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00017/2014 E CONTRATO TP1072014 CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004715 | 29/12/2014 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, ANTENA E RACK, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETOR CRAS. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00017/2014 E CONTRATO TP1072014 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004716 | 29/12/2014 | 950.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETRO CRAS. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00017/2014 E CONTRATO TP1072014 CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004717 | 29/12/2014 | 440.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RACK E ARMÁRIOS EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETOR CREAS. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00017/2014 E CONTRATO TP1072014 CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004718 | 29/12/2014 | 950.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETOR CREAS. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00017/2014 E CONTRATO TP1072014 CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004719 | 29/12/2014 | 1000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RACK, ANTENA E ARMÁRIOS EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETOR SCFV. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00017/2014 E CONTRATO TP1072014 CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172014 | 0004720 | 29/12/2014 | 860.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA E ARMÁRIOS EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETOR PROGRAMA BOLSSA FAMÍLIA MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00017/2014 E CONTRATO TP1072014 CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004725 | 29/12/2014 | 752.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES RESFRIADAS, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000372014 E CONTRATO 000462014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2014 | 993.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA "TED" (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). REALIZADO TRÊS VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 20/2014 DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA MILENE SOARES SOUTO E, DOCUMENTOS ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2014 | 1148.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA "TED" (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). REALIZADO TRÊS VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 20/2014 DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA MILENE SOARES SOUTO E, DOCUMENTOS ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004902 | 29/12/2014 | 839.80 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA ABASTECER TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162014 E CONTRATO PP242014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004710 | 29/12/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 259 000592014. NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 3325-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004711 | 29/12/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 259 000592014. NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 2913-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004712 | 29/12/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 000592014. NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 2550-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004713 | 29/12/2014 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PESSOAS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, BEM COMO OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462014 E CONTRATO 000592014. CANCELAMENTO NÚMERO 2111-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202014 | 0004723 | 29/12/2014 | 2400.00 | 00004103400498 | EDJALILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: CONSULTA COM A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAIS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO E AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL NOS RECEM NASCIDOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 20/2014 E CONTRATO 110/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004724 | 29/12/2014 | 770.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004726 | 29/12/2014 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00037/2014 E CONTRATO 00046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004727 | 29/12/2014 | 1555.91 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004728 | 29/12/2014 | 1157.34 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO TIPO VAN QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISES. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004729 | 29/12/2014 | 3993.36 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004730 | 29/12/2014 | 3013.82 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004737 | 29/12/2014 | 1048.53 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0004738 | 29/12/2014 | 8884.27 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000512014 E CONTRATO 268 PP0642014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004739 | 29/12/2014 | 1697.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2014 E CONTRATO PP019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2014 | 550.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO PÁLIO PLACA OFZ 2640/PB, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB PARA PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004755 | 29/12/2014 | 4814.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 282014 E CONTRATO 312014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004765 | 29/12/2014 | 3600.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292014 E CONTRATO PP0342014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272014 | 0004722 | 29/12/2014 | 136367.47 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE DEZ (10) ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 27/2014 E CONTRATO 121/2014. | 00102013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004733 | 29/12/2014 | 1205.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004734 | 29/12/2014 | 1226.89 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004735 | 29/12/2014 | 4395.63 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A ANÁLISE FISICO-QUÍMICA. CONFORME BOLETIM NÚMERO 15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004766 | 29/12/2014 | 350.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004736 | 29/12/2014 | 854.15 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2014 E CONTRATO TP111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004754 | 29/12/2014 | 424.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 282014 E CONTRATO 312014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2014 | 6390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/12/2014 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/12/2014 | 1405.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2014 | 1457.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESUMO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB-AGRUP. 0161/007, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2014 | 6402.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2014 | 1657.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2014 | 641.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2014 | 273.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFÔNIA FIXA. NÚMERO (83) 3453.2486.COM VENCIMENTO EM 12/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2014 | 18588.95 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2014 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/12/2014 | 3450.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RB 433, NANO STATION 2...), PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET LIVRE NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO MARIA DA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/12/2014 | 4138.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/12/2014 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2014 | 1255.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014. CÓDIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2014 | 17740.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUPSUB-AGRUP 0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2014 | 9300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/12/2014 | 4489.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/12/2014 | 2046.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2014 | 993.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2014 | 251.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2014 | 1578.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2014 | 132.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2014 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2014 | 27.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2014 | 21.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004903 | 30/12/2014 | 800.61 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2014 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.. CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2014 | 3307.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. CONFORME RESUMO DE FATURAS/AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004800 | 30/12/2014 | 967.50 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 47/2014 E CONTRATO 60/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2014 | 16515.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2014 | 92376.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2014 | 38079.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2014 | 241151.49 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2014 | 10449.03 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2014 | 8250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2014 | 55020.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/12/2014 | 8377.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2014 | 1815.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/12/2014 | 20490.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40% EFETIVO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2014 | 3644.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2014 | 9900.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 60%. CONTRATADOS PROGRAMA EJA 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. FUNDEB 40%. CONTRATADOS PROGRAMA EJA 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2014 | 330.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E MESAS DE COMPUTADORES E BIRÔS INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2014 | 86250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2014 | 27900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | FOLHA DE PAGAMENTO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS )CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2014 | 23024.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2014 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2014 | 6600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2014 | 5526.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA AGRUP/SUB.AGRUP. 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2014 | 1924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2014 | 26386.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2014 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2014 | 10196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2014 | 12396.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2014 | 11896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2014 | 48990.13 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENETE AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0004819 | 30/12/2014 | 2287.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2014 E CONTRATO PP070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/12/2014 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2014 | 2918.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2014 | 434.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2014 | 10864.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2014 | 11704.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2014 | 6138.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC (MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2014 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2014 | 7020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2014 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFE. ESPECIAL.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2014 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2014 | 169.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2014 | 1549.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2014 | 2524.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004798 | 30/12/2014 | 636.60 | 19278798000166 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES/PANIFICADORA MASSA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 15/2014 E CONTRATO PP15/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2014 | 15732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/12/2014 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2014 | 796.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/12/2014 | 3482.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/12/2014 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/12/2014 | 555.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2014 | 840.00 | 00083981110463 | IVANDO TIODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS(PARALELEPÍPEDOS),A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004781 | 30/12/2014 | 91155.22 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRÇAS E BECOS PAVIMENTADOS OU NÃO. CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. PINTURA DE CAL EM MEIO-FIO DE RUAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2014 E CONTRATO TP005/2014-CPL. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2014 | 1897.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART NÚMERO 87209. RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CANTEIROS EM ALVENARIA. CONCEIÇÃO-PB. NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 4013-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2014 | 23278.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2014 | 17630.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2014 | 15012.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/12/2014 | 5010.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2014 | 3878.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2014 | 3308.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/12/2014 | 724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO(A) EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2014 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2014 | 159.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/12/2014 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPOTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2014 | 56200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2014 | 11456.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2014 | 52622.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2014 | 18320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2014 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2014 | 32831.87 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2014 | 16148.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2014 | 5856.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2014 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2014 | 4700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2014 | 13896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2014 | 5686.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2014 | 9100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2014 | 12168.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC-RECG) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492014 | 0004820 | 30/12/2014 | 340.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONCENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (GESTANTES), CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492014 E CONTRATO 267 PP0702014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2014 | 5886.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO3 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2014 | 2253.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDETE AO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/12/2014 | 10164.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2014 | 2531.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2014 | 1034.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/12/2014 | 11576.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/12/2014 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2014 | 2270.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2014 | 2002.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2014 | 7244.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2014 | 3072.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2014 | 2638.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2014 | 4080.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2014 | 1288.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2014 | 1272.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2014 | 1650.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2014 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (COORD. UNID. DO PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2014 | 5065.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE "PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2014 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE "PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612014 | 0004918 | 31/12/2014 | 1990.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE, BANDEIJA DE FILÉS DE PEIXES, BOLINHAS DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSONÚMERO 000612014 E CONTRATO 260 PP0752014. NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 2924-1, DATADO DE 31122014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/12/2014 | 639.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/12/2014 | 9219.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTÔNOMOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/12/2014 | 11072.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTÔNOMOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/12/2014 | 17562.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTÔNOMOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/12/2014 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DE ICMS DESONERAÇÃO CONFORME COTA DAF DO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4888
Última atualização: 11/06/2024