| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ligacao provisoria para a realizacao do Reveilon 2013 em Praca publica no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 1700.00 | 00002039042490 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a empreitada:Roco de mato, podagem de arvores, limpeza e pintura de meio fios, limpeza de matos na frente de predios publicos e nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 152.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 373.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 278.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de Financas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 284.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal setor administrativo (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 218.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Realizacao de Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 4500.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinado ao show pirotcnico na Cidade para o Reveilon 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Realizacao de Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 540.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 80 mesas, 320 cadeiras, 02 freezeres grandes, destinados a realizacao d reveilon 2013 do Municipio, conforme documento fisca anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Realizacao de Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000009 | 02/01/2014 | 10300.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos shows Musicais com bandas (J Show, Forrozao por Amor), para o Reveillon 2013 realizado no Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000015 | 03/01/2014 | 110.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Financas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000014 | 03/01/2014 | 180.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000013 | 03/01/2014 | 278.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000012 | 03/01/2014 | 410.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 0.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 7.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de Pasep-do CID, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 182.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 202.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1127 da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 1560.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Realizacao de Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 400.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de duas tendas utilizadas no evento do Reveillon 2013 realizado no Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0000028 | 09/01/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado ao Setor Administrativo do Municipio, durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0000027 | 09/01/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, a ser debitado nos dias 10,20 e 29 de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0000026 | 09/01/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 100.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de Infraestutura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 3960.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de agricultura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 2640.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel destinado a Biblioteca Municipal da Secretraia Municipal Edducacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 4224.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel destinado a funcionamento de sala de aula do Ensino Fundamental pela Secretaria Muncipal de Educacao, conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 3960.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao aluguel mensal de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 2640.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel destinado ao funcionamento da Unidade ancora PSF na localidade da Serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 3960.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Servico de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 4800.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da unidade Basica de Saude na localidade do Curralinho, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 5280.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 44.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 4053.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida com o INSS, debitado em conta corrente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 3600.00 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de imovel para funcionamento da Prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 1980.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do posto dos correios no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 3960.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Anexo da Prefeitura, conforme documento fiscal anex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 2640.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 3960.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 116.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1066 do Centro de referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 3696.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 3828.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Convivencia do Idoso, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 500.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS de conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2014 | 3.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de Pasep-do CID, efetuado nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 190.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da Poloclinica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 347.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2014 | 683.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2014 | 638.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2014 | 140.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000070 | 14/01/2014 | 12000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2014 | 5107.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamnto da cagepa firmado em contrato com a prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2014 | 200.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro em josgos do Campionato de Futibol que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2014 | 200.00 | 00002910635430 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro em josgos do Campionato de Futibol que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2014 | 200.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro em josgos do Campionato de Futibol que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2014 | 200.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro em josgos do Campionato de Futibol que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2014 | 189.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2014 | 93.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2014 | 9303.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da Secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2014 | 293.00 | 00003893317406 | ADEZILDA VIDAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoa de baixa renda do Municipio para compra de medicamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2014 | 500.00 | 00008019033432 | JOSE FLAVIO DE BESSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear na modalidade prevista na alinea 1.1.b. no manual do orientador dos municipios do PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2014 | 750.00 | 00003923129483 | PETRONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ahuda em dinheiro destinada a pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2014 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario(a) da Secretaria Municipal de Administracao, em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000082 | 16/01/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anotacao de responsabilidade tecnica de no 10000000000039855, do projeto de construcao de unidade basica de saude na Localidade de Pedra d agua, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2014 | 2200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para utilizacao em manutencao de Pocos Artezianos nas localidades de Mucuna e Mata-Pasto conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2014 | 25.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Saude do Municipio em viagem de interesse no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2014 | 5028.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2014 | 582.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Materiais de consumo medico e hospitalar destinados a Secretaria de saude do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000088 | 18/01/2014 | 31850.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 104.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do Posto de saude da sede do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 58.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de nota fiscal avulsa. Referente ao mes de janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2014 | 200.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro em josgos do Campionato de Futibol que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 200.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro em josgos do Campionato de Futibol que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2014 | 200.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro em josgos do Campionato de Futibol que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2014 | 200.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro em josgos do Campionato de Futibol que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2014 | 1020.00 | 00004676304455 | LUCIENE AUGUSTO ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda em dinheiro a pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2014 | 6840.00 | 00017664128404 | TERTULIANO MACIEL DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de empicarramento da comunidade de pedra d agua a comunidade de serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2014 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2014 | 71.64 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de Custos de Taxas Lei no 5.672/92, Lei no 6.682/98 e Lei no 6.688/98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2014 | 323.20 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encardenacoes e copias xerograficas para a prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2014 | 21003.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s (Geral), recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 89.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS na GPS conforme competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2014 | 98.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicoscomm fornecimento de notificacao azul tipo B, servico de encardenacoes ate 100 folhas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2014 | 4581.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2014 | 31495.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s Secretaria de Saude- SEMS, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2014 | 21.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Multas e Juros, recolhido na Guia de GPS-INSS da Fundo Municipal de Saude, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 141.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Multas e Juros, recolhido na Guia de GPS-INSS da Secretaria de Saude, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2014 | 2744.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do PEJA, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2014 | 44892.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao-SEMED, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2014 | 200.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Multas e Juros recolhido na Guia de GPS-INSS da Secretaria de Educacao, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2014 | 12.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Multas e Juros da Guia de GPS -INSS do PEJA, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2014 | 250.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de alinhamento e balancemento e configuracao do tacografo de veiculo de Placa OGF 4710 da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2014 | 1314.70 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos lotados na secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2014 | 1282.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com fornecimento de Diarios de classe destinadas as Escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2014 | 120.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes dagua destinados a secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000125 | 22/01/2014 | 7000.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FOR.E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao da empresa para ministrar curso de formacao inicial e continua do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2014 | 195.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de garrafoes dagua destinados a secretaria de saude do Municipio , conforme docuntos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2014 | 50.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de garrafoes d agua destinadas a prefeitura municipal , conforme docuntos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2014 | 20.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de garrafoes d gua destinados a secretaria de cultura, esporte e lazer , conforme docuntos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2014 | 60.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de garrafoes d agua destinadas a Secretaria de Assistencia social , conforme docuntos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2014 | 25.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de garrafoes dagua destinadas a secretaria de Infraestrutura do Municipio , conforme docuntos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2014 | 106.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2014 | 6215.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2014 | 3591.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2014 | 57.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2014 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos do CRAS - Centro de Referencias de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2014 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2014 | 394.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2014 | 295.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2014 | 524.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2014 | 855.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2014 | 8.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2014 | 8.80 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anuidade 2014 de convenio entre a prefeitura de sua cidade e a Uniao nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME, conoforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2014 | 2033.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com exames prestados em pacientes residentes no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 10450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2014 | 3999.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Vig. Ambieltal e Sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Vig. Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2014 | 11583.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Unidade Basica de Saude - UBS, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2014 | 3434.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Unidade Basica de Saude - UBS, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2014 | 7591.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2014 | 5700.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2014 | 1610.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2014 | 11354.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes cominitarios de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2014 | 7620.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de janeiro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2014 | 4789.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal SB, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2014 | 4551.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal - SB, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2014 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES DE VIGILACIA SANITARIA EM SAUDE, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2014 | 4539.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Estrategia de saude da familia - ESF, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2014 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2014 | 15729.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2014 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Muncipal de saude do muncipio, coforme documetos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2014 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de botijoes de gas destinados a Secretaria Muncioal de Saude, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 147080.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2014 | 53380.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2014 | 14050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2014 | 4257.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2014 | 9639.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2014 | 2040.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2014 | 760.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento configuracao do tacografo, servico em porta de veiculo da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2014 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicisao de botijoes de gas vazios, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2014 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2014 | 7444.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2014 | 8916.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2014 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2014 | 110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gpas vazios, destinados a Prefeitura Municipal, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2014 | 40.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Prefeitura Municipal conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de Janeiro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionao lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2014 | 5076.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2014 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2014 | 3620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2014 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de jeneiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2014 | 80.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2014 | 4705.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2014 | 7350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2014 | 40.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2014 | 12769.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2014 | 10450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2014 | 3103.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2014 | 110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios destinados a Secretaria e Infraestrutura, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2014 | 40.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Procuradoria Juridica - PROJUE, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2014 | 290.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Arbitro em jogos no Campionato de futbol realizado no Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2014 | 290.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como arbitro em jogos de campionato realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2014 | 149.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da unicao de carro placa ogd4798 renevan 575704594, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2014 | 7959.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais especializados conforme relacao anexa em documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2014 | 1330.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2014 | 900.00 | 04770217000131 | JANETE APARECIDA SOARES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de pontalites destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2014 | 6950.00 | 04770217000131 | JANETE APARECIDA SOARES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a secretaria municipal de Infraestrutura, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 4620.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 676.77 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do trator da Secretaria de Agricultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 1102.80 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em trator da prefeitura conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 904.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de folha de pagamanto da folha de janeiro de 2014, , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 4800.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Pliclinica do Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 32636.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude- Estrategia de saude da familia - ESF, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 36.17 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a funcionaria da Secretaria de saude em treinamento como objetivo de implantar a SINAR online versao 2.5, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 191.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria de Saude, durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 819.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 2112.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do Servico de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU , relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 2856.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de 8 ar condicionados de 7.500 btus com colocacao de mao francesa no predio da UBSF(Unidade basica de Saude da Familia) Manoel Barbosa de sousa Neto, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 3299.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso e parede em Gersso no predio onde funciona o PSF do Curralinho conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 49.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta no 17.954-x, referente ao dia 30/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 509.50 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a Evento realizado na Secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 1400.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de educacao, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 464.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 409.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 304.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de 8 faixas destinadas as escolas do Municipio para inicio do ano Letivo de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 950.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grades de Ferro destindas a melhoria de predios da Secretaria Municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000242 | 31/01/2014 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000222 | 31/01/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de licenca de uso do sistema de informatica IFolha para eleboraacao da folha de pagamento ds funcionarios da Prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 273.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elabracao, diagramacao e impressao o orgao de imprensa oficial do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a rentencao de Pasep- ICMS Desoneracao, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000238 | 31/01/2014 | 5000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona rural, veiculo Caminhao Mercedes Bens de placa HTX-5147, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000239 | 31/01/2014 | 5000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona rural, veiculo Caminhao Mercedes Bens de placa KIH-5703, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000240 | 31/01/2014 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona rural, veiculo Caminhao Mercedes Bens de placa LBV-2946, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona rural, veiculo Caminhao Mercedes Bens de placa MBN-7255, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com boleto com taxa de fiscalizacao da obra da creche no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 1700.00 | 00002039042490 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato, podagem de diversas arvores na entrada vicena que liga serraria a pedra dagua, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000243 | 31/01/2014 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 5644 destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000244 | 31/01/2014 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhao medio equipado com cacamba basculante com placa MYL 2376, destinado a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000245 | 31/01/2014 | 2500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhao medio equipado com cacamba basculante com placa KIX 2617, destinado a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 208.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 276.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 do gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 221.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretraia de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2014 | 304.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de 8 faixas, destinadas as Escolas do Municipio, para inicio do ano letivo de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 301.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2014 | 233.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2014 | 240.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2014 | 343.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2014 | 15.35 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com copias xerograficas de documentos da Secretaria Municipal de Financas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2014 | 408.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 120 medalhas confecciionado em acrilico com acabamento em resina destinadas a premiacao do 1o Campionato Municipio de futibol mador de caturite, conforme documen to fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2014 | 80.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Administracao, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2014 | 120.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2014 | 1100.00 | 00003923129483 | PETRONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda no municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2014 | 110.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de janeiro de 2014,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2014 | 180.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de remedios a pessoas de baixa renda do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2014 | 260.00 | 73471963010614 | SEST / SENAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cursos para condutor de Onibus escolares do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2014 | 4151.79 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao do 1o campionato de Futibol Amador do Municipio, conforme material fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2014 | 3000.00 | 19402907000105 | PLASERCON - PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto basico de engenharia para o polo da academia de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2014 | 1800.00 | 19402907000105 | PLASERCON - PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia (acompanhamento de convenios junto a orgaos publicos, federais e estaduais fiscalizacao e acompanhamento d obras publicas), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2014 | 3136.00 | 12086453000161 | JOSE ILDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de padroes para times de futibol do campionato do 1o campionato de futebol amador do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2014 | 211.71 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, destinado ao CRAS do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fornecimento de par de placas destinada a veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito em C/C 20.951-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2014 | 10195.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2014 | 300.00 | 18443410000172 | MIRIAN MARIA CABRAL DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e preparo de lanches destinados ao encerramento do 1o campionato de futibol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de son e palco para apresentacao cultural e durante a solenidade de encerramento do 1o campionado de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2014 | 199.50 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para o encerramento do 1o Campionado de Futibol amador do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2014 | 100.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor do encerramento do 1o campionato de fitibol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2014 | 1100.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao culturao no encerramento do 1o campionato de futebol amador do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2014 | 290.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serocos de contratacao de arbitros para a ultima rodada dos Jogos do 1o campionato de futibol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deducao para formacao do PASEP, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2014 | 0.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2014 | 76.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2014 | 327.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1035 da Secretrai de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000299 | 11/02/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000306 | 11/02/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Prefeitura Municipal,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2014 | 4994.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da Prefeitura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2014 | 3710.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto composto por 04 cadeiras em MDF, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2014 | 140.00 | 00096399830478 | ANA MARIA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode de uma diaria a funcionario da Secretaria Municipal de Educacao em viagem de enterece do municipio, conforme documento fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2014 | 70.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1/2 diaria para levar os delegados Municipais para a Conferencia Estadual das Cidades, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2014 | 240.00 | 17558716000101 | TRANSGESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao tecnica no tacografo de veiculos da Secretaria Municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2014 | 2228.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2014 | 600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e manutencao em diversos veiculos da secretaria Municiopal de saude, conforme docuemtos fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000301 | 11/02/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2014 | 5116.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos Veiculos da Seretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2014 | 262.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 daPoliclinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000314 | 12/02/2014 | 9767.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000315 | 12/02/2014 | 23303.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2014 | 70.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1/2 diaria para levar os delegados Municipais para a Conferencia Estadual das Cidades, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2014 | 70.00 | 00041446194434 | HELIO RICARDO B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamendo de 1/2 diaria a funcionario da prefeitura em viajem de interesse a prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2014 | 2156.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicisao de materiais eletricos destinados a Secretaria de infraestrutura do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2014 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao periodo do mes de janeiro 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000322 | 13/02/2014 | 7397.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000323 | 13/02/2014 | 7521.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000324 | 13/02/2014 | 8886.71 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2014 | 800.00 | 14449738000145 | ERIVALD DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de armarios e pratileiras destinas a Unidade basica de Saude do Curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2014 | 500.00 | 00008019033432 | JOSE FLAVIO DE BESSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear na modalidade prevista na alinea 1.1.b. no manual do orientador dos municipios do PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2014 | 800.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEC.GRANDE - AP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos clinicos e educacional dos portadores de necessidades especiais do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2014 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do Posto dos Correios do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2014 | 415.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de parede em gesso no predio onde funciona o anexo da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2014 | 315.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de horas de carro de son para o encerramento do 1o campionato de futibol amador realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamneto de veiculo da Assistencia Social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2014 | 1910.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso no predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2014 | 940.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda no Municipio, conforme documetos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2014 | 40.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para aquisicao de medicamento a pessoa de baixa renda do Municipio, conforme doumento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2014 | 210.00 | 00004438068452 | DARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessaao de 1 diaria e meia destinada a funcionario da secretaria de Educacao em viagem de interesse no Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2014 | 210.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario da Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2014 | 17.27 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone de numero 83 3345-1128 da secretaria de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2014 | 48982.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao-SEMED, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2014 | 55.40 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de enterese da Secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2014 | 25127.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2014 | 4155.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2014 | 10627.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL, retido na Guia de GPS, referente a Competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2014 | 21617.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL, incidente das Fopag s das diversas Secretarias, retido na Guia de GPS, referente a Competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2014 | 6141.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2014 | 202.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua da Secretaria de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2014 | 50.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2014 | 99.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2014 | 202.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria de assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2014 | 183.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2014 | 69.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2014 | 436.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria de Saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2014 | 790.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municpal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2014 | 132.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2014 | 11131.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2014 | 1301.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de Parafusos de Lamina, Porca, Lamina Reta para manutencao da Patrol, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2014 | 227.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua da Secretari de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2014 | 275.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao, de materiasi de consumo destinados a curso do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2014 | 118.80 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de um LG A275 BEGE DB - FUJIOKA e 01 SIM CARD OI TOTAL HLR 52 128K, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a deducao para formacao do PASEP, conforme ocumentacao fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2014 | 6400.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a varios pontos de atendimento da Secretatia Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2014 | 6145.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Secretaria de saude do Municipio, conforme documetacao fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2014 | 70.00 | 00004438068452 | DARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria a funcionario da prefeitura em viagem de interesse do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2014 | 7000.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FOR.E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para inistrar curso de formacao inicial de continuada do programa de Educacao para Jovens e adultos no Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2014 | 560.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2014 | 310.00 | 17509058000168 | LEDA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de roupas detinadas a canditados a representar o Municipio em concurso de Miss e Mister Carri, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2014 | 180.00 | 00004875035462 | JOSE ADERALDO SILVINO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de candidatos representando o Municipio de Caturite - PB, no concurso Miss Mister cariri , realizado em Cabaceiras no dia 22 de Fevereiro de 2014, junto a Secretaria de Cultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2014 | 9133.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2014 | 5850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de fevereiro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2014 | 338.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2014 | 6828.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2014 | 14466.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2014 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dos predios da secretaria de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2014 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dp CRAS do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2014 | 4911.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2014 | 8900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da contratados da Secretaria de acao Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2014 | 3620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2014 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2014 | 563.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2014 | 116713.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2014 | 22241.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratads da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2014 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2014 | 5502.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2014 | 39770.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2014 | 17086.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2014 | 15916.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2014 | 553.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2014 | 249.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2014 | 4533.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias xerograficas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2014 | 11354.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2014 | 7620.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Estrategia de saude da familia, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2014 | 30975.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Estrategia de saude da Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2014 | 4789.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2014 | 4551.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2014 | 18250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2014 | 4109.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de vigilancia sanitaria, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria Municipal de Saude - Vigilanccia sanitaria e saude, relativo ao mes de fevoreiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2014 | 11860.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2014 | 2756.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2014 | 7591.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de feveriro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2014 | 5700.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2014 | 1610.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de feveriro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2014 | 4539.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2014 | 14164.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2014 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2014 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2014 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2014 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2014 | 6099.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao eletrica do municipio, conform documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2014 | 12563.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2014 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2014 | 3827.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2014 | 4035.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2014 | 4705.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2014 | 7350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2014 | 7.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais para a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2014 | 7.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais para a secretaria Municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2014 | 2057.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do pasep, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2014 | 647.30 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Prefeitura Municipal, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2014 | 440.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2014 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de divulgacao de material jornalistico a respeito de noticias vinculadas a Prefeitura, conforme documentacao fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2014 | 1057.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de folha de pagamento, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000433 | 26/02/2014 | 3712.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Secretaria de Saude do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000434 | 26/02/2014 | 2109.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a Secretaria de Saude do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2014 | 138.51 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados ao dia de campo, relaizado no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000438 | 27/02/2014 | 1331.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000439 | 27/02/2014 | 10657.03 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2014 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao periodo de tres meses, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inspecao escolar realizados em veiculos da secretaria Municipal de educacao. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2014 | 7494.75 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de merenda escolar destinadas a escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2014 | 854.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ortifruts granjeiros destinados a merenda dos alunos das escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2014 | 280.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao no Diario Oficial da Uniao, de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000447 | 27/02/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2014 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2014 | 570.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa e baixa renda do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2014 | 724.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de educador fisico do CRAS, conforme documnto fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infraestrutura de cursos de artesanato para aluno do peti, conforme documento fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para alunos do Centro de Convibencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscaia anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2014 | 1586.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de assistencia social. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2014 | 30.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Assistencia Social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2014 | 4816.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a consumo de agua de predios da Prefeitura Municipal de Caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficil do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2014 | 286.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 0.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000487 | 28/02/2014 | 51700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, durante o ano de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2014 | 480.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem de carros lotados na Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2014 | 7392.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2014 | 429.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2014 | 310.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000478 | 28/02/2014 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 480.42 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utencilios domesticos destinados a Secretaria Municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2014 | 284.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de carros locados na Secretaria Municipal de saude do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2014 | 1586.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2014 | 598.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2014 | 280.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 830.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lmpeza fisica em 7 computadores, torca de placa mae, troca de fonte, instalacao de memoria ram, em computadores da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2014 | 213.75 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para o dia de campo de distribuicao de palmas a produtores rurais do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000465 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000466 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000467 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000468 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2014 | 90.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Agricultura e meio ambiente, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2014 | 1550.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de aramaris em forma de L destinados a secretraia Municipal de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2014 | 335.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 1156.18 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicisao de materiais eletricos destinados a Secretaria de infraestrutura do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000477 | 28/02/2014 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000479 | 28/02/2014 | 2500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000480 | 28/02/2014 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000486 | 28/02/2014 | 48400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2014 | 1368.42 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados, lencois, fronha, entre outros, destinados a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2014 | 724.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de educador fisico do CRAS, conforme documnto fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2014 | 180.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2014 | 302.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2014 | 215.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2014 | 209.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2014 | 206.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, ocorrido na conta 7.075-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2014 | 575.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumos destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos anexoso. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2014 | 186.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1128 SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a parcelas do mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2014 | 483.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor em dinheiro repassado a pessoa carente do muncipio como ajuda de custos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2014 | 13897.50 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao unica dos servicos prestados de Execucao de Reforma da SAMU do Municipio de Caturite/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2014 | 2126.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso no predio onde funciona o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2014 | 760.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda em dinheiro destinada a pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documentos fiscaias anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2014 | 121.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 da Secretaria de Assistencia Social, documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2014 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2014 | 500.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2014 | 200.00 | 00004610519402 | JOSE RANGEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2014 | 10241.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2014 | 550.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2014 | 40.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2014 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dos correios,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2014 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2014 | 140.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2014 | 787.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2014 | 1710.00 | 19402907000105 | PLASERCON - PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assesoria tecnica de engenharia, onforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2014 | 498.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de infrastrutura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2014 | 132.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 secretaria de agricultura , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2014 | 1465.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2014 | 40.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2014 | 21.58 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de palmilhas lisas sortidas, destinadas a Secretaria de Assistemcia Social do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2014 | 304.32 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para utilizacao em cursos do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2014 | 309.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000531 | 13/03/2014 | 13023.05 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000532 | 13/03/2014 | 33929.71 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000533 | 13/03/2014 | 2224.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Assistncia Social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2014 | 1000.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trasporte de uma pa carregadeira Joao Pessoa a Caturite, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000535 | 13/03/2014 | 7169.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000536 | 13/03/2014 | 8096.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2014 | 2592.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discoo con recort para manutencao do trator, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2014 | 2700.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e troca de pecas em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000544 | 17/03/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000539 | 17/03/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2014 | 305.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2014 | 448.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de saude conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2014 | 290.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios e botijoes de agua retornaveis destinados a Secretaria de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2014 | 4949.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a Secretaria de Administracao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2014 | 70.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios e e garrafoes de agua retornaveis destinados a Prefeitura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2014 | 556.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de EducacaoMunicipal conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2014 | 450.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios e botijoes de agua restonaveis, destinados a Secretaria de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2014 | 7.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais da Secretaria de Educacao conforme, documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2014 | 7780.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos veiculos da secretaria municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2014 | 7.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a SEMCTEL conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2014 | 5000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao de layout, arte finalizacao de logomarca e imagem institucional da prefeitura municipal de caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2014 | 206.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2014 | 125.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios e botijoes de agua retornaveis destinados a Secretaria de Assitencia Social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2014 | 160.50 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados comemoracao dia da mulher, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente 20.864-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2014 | 10022.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2014 | 861.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos da secretaria municipal de agricultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2014 | 320.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de lubrificantes destinados a veiculos da secretaria municipal de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2014 | 45.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios destinados a Secretaria de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2014 | 1970.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos de solda do reservatorio hidraulico, servicos de cobertura de bancos e concertos e vulcanizacao e manchao de veiculos da secretaria municipal de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Infraestrutura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2014 | 968.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguisicao de lubrificantes destinados a veiculos da secretaria municipal de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2014 | 160.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios e botijos de agua vazios destinados a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2014 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copiade ploter colorida, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2014 | 370.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca depecas e manutencao em veiculo em veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2014 | 7819.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de lubrificantes e pecas destinados a veiculos da secretaria municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2014 | 3136.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de lubrificantes destinados a veiculos da secretaria municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2014 | 915.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de saude, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2014 | 134.60 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com compra de cadeiras e mesas destinadas ao Posto de saude do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2014 | 40.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao PSF de Curralinho deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2014 | 1000.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de duas placas para inauguracao, em granito, aco inox e acrilico, para a UBS/Caturite e PSF de Curralinho | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2014 | 68.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2014 | 25003.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2014 | 4543.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de marco de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacaodo PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2014 | 14396.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL, incidente das Fopag s das diversas Secretarias, retido na Guia de GPS, referente a Competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2014 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2014 | 1210.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do PEJA, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2014 | 48329.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao-SEMED, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2014 | 2289.50 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacaos, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2014 | 1551.50 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2014 | 840.00 | 14449738000145 | ERIVALD DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diversos armarios destinadoa a secretaaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2014 | 1914.90 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a secretaria de saude, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2014 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de son para a inalguracoa das reformaas de Unidades de saude em caturite e no sitio curralinho Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2014 | 100.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao d servicos como cerimonialista para inalguracae de reforma de Unidades Basicasa de SAUDE no curralinhoe e em caturite, conforme documetos fiscas anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2014 | 247.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas destinadas a Inauguracao das Obras de reforma da unidades basicas de saude do curralinho e caturite conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2014 | 1196.72 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Assistencia Social, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2014 | 81.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretraia Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2014 | 676.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios pubilos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2014 | 244.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de saude,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2014 | 480.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio da secretaria de administracao. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2014 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias artificiais de interesse publico da prefeitura municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2014 | 659.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2014 | 1038.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predios da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2014 | 110.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Infraestrutura,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2014 | 6196.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2014 | 70.00 | 00041446194434 | HELIO RICARDO B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario emviagem de interesse da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2014 | 2907.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de agricultara, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2014 | 4742.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2014 | 7950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2014 | 484.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2014 | 12474.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2014 | 12550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2014 | 3103.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados da procuradoria juridica, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2014 | 116983.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2014 | 24152.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria municpal de eucacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2014 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2014 | 7674.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2014 | 14883.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2014 | 20272.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2014 | 40349.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2014 | 1377.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP por meio de debito automatico conforme documetnso fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000617 | 25/03/2014 | 343.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Prefeitura Municipal de Caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000618 | 25/03/2014 | 890.47 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a prefeitura muncipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2014 | 6828.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2014 | 700.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude para pessoa carente do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2014 | 370.00 | 41211160000167 | LIVRARIA BIOMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos farmacologicos destinados a Secretaria de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2014 | 12350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2014 | 4358.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Vigilancia Ambiental e sanitaria, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIG. AMBIENTAL E SANITARIA, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2014 | 10796.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2014 | 3776.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2014 | 4770.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, relativo ao mes de MARCO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2014 | 14843.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2014 | 7620.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2014 | 17025.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2014 | 4789.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2014 | 1268.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2014 | 3389.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UNIDADE BASICA DE SAUDE, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2014 | 4539.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2014 | 14464.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2014 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PILOCLINICA, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, relativo ao mes de MARCO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESTRATEGA DE SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2014 | 70.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario em viagem de interesse da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2014 | 8917.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2014 | 1610.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Vigilancia Ambiental e sanitaria, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de marco 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2014 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao Qualifar dos servidores Efetivos da Sec. de Saude-SEMS, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2014 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao Qualifar dos servidores contratados da Sec. de Saude,SEMS-EIP, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2014 | 4835.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2014 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2014 | 3620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2014 | 3050.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Contratados da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2014 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de interesse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo marco 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de marco de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2014 | 54.91 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais para do gabinete do prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2014 | 1248.65 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infrasestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2014 | 40.00 | 00041446194434 | HELIO RICARDO B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse do Municipio, conforme documento fscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2014 | 1084.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancararia sobre a folha de pagamento, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2014 | 56.00 | 00003449786482 | MARINES VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em dinheiro a funcionaria do conselho tutelas para despesas com hospedagem em evento de interesse do municipio, conoforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2014 | 60.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de inscricao de conselheira em 9 ceminario de conselheiros e ex-conselheiros tutelares realiado pela institucao CEMAR , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2014 | 200.00 | 00007470353429 | RAQUEL SOSTENES CAITANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000673 | 27/03/2014 | 6260.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2014 | 40.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda em dinheiro a pessoa carente do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2014 | 859.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006066390473 | MARCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria a funcionaria em viagem de interesse da secretaria de educacao do muncipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2014 | 70.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1/2 diaria para levar os delegados Municipais para a Conferencia Estadual das Cidades, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2014 | 85.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria de saude, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2014 | 376.00 | 00002402480408 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados destinados a inalguracao de UBS do Curralino e da Sede caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2014 | 85.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de antena destinada a secretaria de saude, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2014 | 70.00 | 00007170745445 | RILVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a enfermeira coordenadora do SAMU, conforme documento fiscal anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2014 | 29.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2014 | 85.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de antena destinada a secretaria de Cultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 28/03/2014 | 40.00 | 00041446194434 | HELIO RICARDO B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse da prefeitura, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Aquisicao ou desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2014 | 75000.00 | 00014119633420 | JOSE OTHON DE QUEIROGA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra deum terreno de50.000m2, sendo 120 metros de frente, 180 metros de fundo, 335 metros lado direito e 362 lado esquerdo, destinado a construcao do campo de futebol Municipal de Caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000692 | 28/03/2014 | 229.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000693 | 28/03/2014 | 366.75 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000694 | 28/03/2014 | 172.41 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2014 | 150.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000716 | 31/03/2014 | 12000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de marco de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000717 | 31/03/2014 | 12000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000718 | 31/03/2014 | 12000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000719 | 31/03/2014 | 12000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0000720 | 31/03/2014 | 5760.00 | 00092994989468 | IVO AMARO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestacao de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0000721 | 31/03/2014 | 5960.00 | 00065786440400 | JOEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestacao de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0000722 | 31/03/2014 | 11400.00 | 00050408631449 | JOSE RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestacao de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0000723 | 31/03/2014 | 7300.00 | 00006877201418 | PATRICIO RANGEL DE BARROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestacao de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2014 | 7000.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua no municipio, durante o mes de marco, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2014 | 120.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da escola de futebol no Municipio, conforme documentos fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2014 | 700.00 | 00005211648420 | MARIA CLAUDIA NEGREIROS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de despesas com funeral a pessoa carente do municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instrutor de danca do centro de convivencoa e ortalecimentode vinculos conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2014 | 70.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Assistencia Social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2014 | 150.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000728 | 31/03/2014 | 517.16 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao PETI,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000729 | 31/03/2014 | 498.13 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados ao PETI,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000730 | 31/03/2014 | 504.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios (frutas) destinados ao PETI,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2014 | 180.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2014 | 130.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2014 | 1647.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacai de tres ar condicionados e colocacao de mao francesa em predios da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2014 | 450.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 04 rodizios para a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000725 | 31/03/2014 | 724.54 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000726 | 31/03/2014 | 745.51 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados ao SAMU,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000727 | 31/03/2014 | 348.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ortifrutes granjeiros destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2014 | 480.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2014 | 370.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficiais do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2014 | 1850.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de armarios de taboas destinados ao arquivo da prefeitura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2014 | 276.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2014 | 1396.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2014 | 168.50 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2014 | 600.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de Licitacoes no Diario Oficial da Uniao, de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2014 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materias Institucionais de interesse Publico da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ICMS Desoneracao efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2014 | 1341.50 | 00078996066400 | JOSE EDMILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a merenda escolar do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2014 | 950.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000741 | 01/04/2014 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2014 | 1850.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodo adesivo destinado a Secretaria Municipal de educacao, conforme documentacao fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2014 | 700.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2014 | 290.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de botijoes de gas vazios e agua retornaveis destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2014 | 130.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com consertos de pneus em veiculos de Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2014 | 400.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2014 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do telecentro comunitario, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000740 | 01/04/2014 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000742 | 01/04/2014 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000743 | 01/04/2014 | 2500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2014 | 1706.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a manutenca da iluminacao Publica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2014 | 7831.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas, tubos, luvas galvanizada, registros esfericos roscavel, joelhos galvanizados destinados a pocos do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2014 | 224.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal, (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2014 | 345.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos destinados a secretaria de cultura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2014 | 136.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2014 | 700.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude para pessoa carente do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2014 | 236.37 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formas destinadas a cursos de chocalataria do CRAS, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2014 | 265.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de malha helanquinha destinadas ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2014 | 337.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2014 | 227.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2014 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2014 | 150.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento e implatacao de ferramenta e acesso a informacao no site da Prefeitura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2014 | 174.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000764 | 03/04/2014 | 3967.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000765 | 03/04/2014 | 1655.84 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000766 | 03/04/2014 | 6888.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2014 | 467.73 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de oleo, estopa, oleo destinados a manutencao do trator do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2014 | 1648.80 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em trator do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/04/2014 | 500.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame de polissonografia da cliente Anete Vidal de Andrade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2014 | 455.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem e suspencao de veiculos da Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2014 | 440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, suspencao, cambagem e balanceamento de veiculo da Secretaria de Saude, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2014 | 506.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em veiculos da Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2014 | 489.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2014 | 520.00 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios de cozinha destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2014 | 410.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem e suspensao de veiculos da secretaria de educacao, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2014 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento dianteiro, traseiro, balanceamento, cambagem e suspencao em altomoveis da secretaria de infraestrutura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2014 | 243.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de cultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2014 | 280.00 | 00096399830478 | ANA MARIA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/04/2014 | 70.00 | 00087280469434 | ROZENILTON SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da secretaria de educacao em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2014 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dos CORREIOS,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2014 | 232.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2014 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de extintores de incendios das Unidades Basicas de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a parcela do mes de abril de 2014, conforme documentoanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/04/2014 | 300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao geral em veiculo da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2014 | 162.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2014 | 350.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diaria e meia para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2014 | 1710.00 | 19402907000105 | PLASERCON - PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto basico de engenharia para o polo da academia de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2014 | 799.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador destinado a secretaria de infraestrutura do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000790 | 08/04/2014 | 15076.97 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para ormacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2014 | 2343.69 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos de multiplos untencilios destinados a Escolas do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2014 | 678.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de TABLET n3 7 led dual core para a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2014 | 3003.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora brotter e toner destinados a secretaria de adminstracao do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2014 | 5187.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao e instacao tecnica de paineis destinados a varios locais ligados a Secretaria de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2014 | 160.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em sinalizacao de extintores, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2014 | 570.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com imressao e instalacao tecnica de 01 painel frontal para a Secretaria de Assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2014 | 135.80 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formas destinadas a cursos do CRAS , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2014 | 51.45 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e aplicacao de material grafico para a secretaria de infraestrutura conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2014 | 249.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao e aplicacao de material grafico para a secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2014 | 456.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035, da secretaria de infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2014 | 110.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, coonforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2014 | 1920.00 | 00002235222447 | GILMAR PEDRO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como predeiro em refromar realizadas em predio onde funciona o CRAS, conforme documento iscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2014 | 580.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e aplicacao de adesios para a secretaria de cultura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2014 | 4053.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2014 | 7712.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000810 | 10/04/2014 | 15649.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ultencilios para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2014 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de divulgacao de material jornalistico a respeito de noticias vinculadas a Prefeitura, conforme documentacao fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2014 | 64.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da delegacia , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000816 | 11/04/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2014 | 70.00 | 00087280469434 | ROZENILTON SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da prefeitura em viagem de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2014 | 165.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoes de limpeza e revisao de dois aparelhos auditivos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000818 | 11/04/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000819 | 11/04/2014 | 11577.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2014 | 450.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de audio para chamada e divulgacao de acao de combate a Dengue promovida pela Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2014 | 420.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes para compra de remedios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2014 | 29.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2014 | 590.00 | 00003923129483 | PETRONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda no municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias referente ao dia11/04/2014 debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2014 | 3149.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000821 | 11/04/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00002210888492 | ROSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pocos artesianos no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2014 | 100.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interese do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2014 | 291.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da POLICLINICA, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 10.226-14, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2014 | 550.00 | 07434319000506 | COMPASSO COMUNICACAO E MARKETNG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de um cartaz tipo outdoor, conform documento fiscala nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2014 | 1348.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com notas e escrituras(escritura com val.declarado- imobiliaria) com as seguintes caracteristicas um terreno Rural situado no Olho DïAgua medindo 5,0 HA, no municipiode caturite , conforme Guia de Recolhimento Emolumentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com distribuicao extrajudicial - escrituras(comunicacao de escrituras)com as seguintes caracteristicas um terreno Rural situado no Olho DïAgua medindo 5,0 HA, no municipio de caturite , conforme Guia de Recolhimento Comunicacao de Escrituras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2014 | 675.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com registro de imoveis-registro diversos (registro simples) com as seguintes caracteristicas um terreno Rural situado no Olho DïAgua medindo 5,0 HA, no municipio decaturite , conforme Guia de Recolhimento Emolumentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com registro de imoveis-registro diversos (registro simples) com as seguintes caracteristicas um terreno Rural situado no Olho DïAgua medindo 5,0 HA, no municipio decaturite , conforme Guia de Recolhimento FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com notas e escrituras(escritura com val.declarado- imobiliaria) com as seguintes caracteristicas um terreno Rural situado no Olho DïAgua medindo 5,0 HA, no municipiode caturite , conforme Guia de Recolhimento FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2014 | 4946.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da SECRETARIA DE ADMINISTACAO, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2014 | 13683.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL, incidente das Fopag s das diversas Secretarias, retido na Guia de GPS, referente a Competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2014 | 563.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2014 | 1688.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do PEJA, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2014 | 49276.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao-SEMED, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/04/2014 | 340.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios ligados a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2014 | 228.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para a campanha contra a dengue no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2014 | 30.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao para chamada de divulgacao de prevencaoa dengue pelo municipio, conforme documento fiscal anexo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2014 | 23832.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2014 | 4756.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios ligados a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2014 | 168.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios ligados a Secretaria Municipal de Assistecia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2014 | 240.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de audio e locucao parraa chamada oferecida pela Secretaria de Assistencia Social para tirar duvidas a cerca de Programa Bolsa Familia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2014 | 9323.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL, incidente das Fopag s da Secretaria de acao Social do municipio, retido na Guia de GPS, referente a Competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2014 | 10806.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios ligados a Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios ligados a Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2014 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios ligados a Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2014 | 13873.41 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas Joao Alves de Araujo e Nossa Senhora da Dores e pavimentacao de diversas ruas da Sede do Municipio confrme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2014 | 210.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2014 | 380.36 | 34151100004209 | SOTREC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de preparacao vl aprox destinados a manutencao da retroescavadeira do municipio, coinforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2014 | 500.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias referente ao dia 16/04/2014 debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 7.075-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000865 | 16/04/2014 | 8563.34 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/04/2014 | 22.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 10.226-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2014 | 180.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de certificado digital da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de abril de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000877 | 19/04/2014 | 2190.42 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000875 | 19/04/2014 | 12722.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000876 | 19/04/2014 | 8452.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2014 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao realizada para a emancipacao politica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000893 | 22/04/2014 | 7722.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/04/2014 | 557.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publico,conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2014 | 510.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2014 | 75.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do Posto de Saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2014 | 368.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria de saudeconforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0000891 | 22/04/2014 | 32969.47 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2014 | 700.00 | 00085339261468 | INACIO MARCOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente residente no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000894 | 22/04/2014 | 445.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e outros destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2014 | 1800.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos de torneio realizados no muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2014 | 94.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ultilizado para a cavalgada de 20 anos de emancipacao politica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2014 | 125.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a certificado digital de Jair da Silva Ramos (prefeito), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/04/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de abril de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/04/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2014 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Assistenca Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2014 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2014 | 4835.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2014 | 7433.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2014 | 4585.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2014 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2014 | 922.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios relacionados a Secretaria Municipal de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2014 | 153420.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2014 | 9635.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2014 | 40866.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2014 | 8977.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2014 | 24562.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2014 | 14916.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2014 | 20272.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria municpal de Educacao, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2014 | 433.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2014 | 7105.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/04/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2014 | 410.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2014 | 1108.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias sob as folhas de pagamento da Prefeitura de Caturite, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2014 | 12000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2014 | 4804.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contraatdos da secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2014 | 13560.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UNIDADE BASICA DE SAUDE, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2014 | 1837.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UNIDADE BASICA DE SAUDE, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2014 | 9021.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2014 | 4669.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2014 | 1610.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de ABRIL de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de ABRIL de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2014 | 13761.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2014 | 6456.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2014 | 24367.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2014 | 7176.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2014 | 4951.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrataddos da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2014 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UNIDADE BASICA DE SAUDE, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2014 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2014 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2014 | 5066.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2014 | 18120.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2014 | 4428.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratos da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de abril 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2014 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2014 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de abril 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2014 | 89.95 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a funcionaria da Secretaria de saude em treinamento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000952 | 23/04/2014 | 7680.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do veiculo O KM, Tipo motociclo, Motocicleta/CG 150- Modelo Honda-Ano-2014, cor-Preta, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000953 | 23/04/2014 | 7680.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do veiculo O KM, Tipo motociclo, Motocicleta/CG 150- Modelo Honda-Ano-2014, na cor Preta, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000954 | 23/04/2014 | 43350.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao do Veiculo FIAT/FIOR, Tipo Caminhonete-Especial-Carroceria Ambulancia, na cor Branco Banchisa, Fab/Mod: 2014/2014, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000955 | 23/04/2014 | 7650.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao pela aquisicao do Veiculo FIAT/FIOR, Tipo Caminhonete-Especial-Carroceria Ambulancia, na Cor Branco Banchisa, Fab/Mod: 2014/2014, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2014 | 7840.00 | 14991773000191 | JC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de trator de esteira d6 pelo periode de 49 horas tarbalhadas, conforme documentos fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2014 | 3346.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2014 | 4742.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2014 | 7850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2014 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2014 | 6442.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2014 | 12815.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2014 | 12800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2014 | 3103.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2014 | 2466.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2014 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario(a) da Secretaria Municipal de Administracao, em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000965 | 25/04/2014 | 38000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de shows artisticos para apresentacaes nas festividades de emancipacao politica do Municipio de Caturite, no dia 27/04/2014. Forro pegado, forro chapeu de palha e forro batida massa. Conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2014 | 3320.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados a festa de emancipacao politica do municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2014 | 150.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente residente no municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2014 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ligacao eletrica para o show catolico na comemoracao de Emancipacao politica no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2014 | 1577.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de marco de 2013, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2014 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cone de sinalizacao laranja 75cm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2014 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao eletrica para culto evangelico da Emancipacao Politica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2014 | 250.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao eletrica para a Festa de Emancipacao Politica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2014 | 105.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2014 | 105.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2014 | 16.79 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a complementacao de exames anatomopatologicas realizadas para a secretaria de saude, conforme documentacao fiscal anexa; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00003144672467 | JOAO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, como pedreiro em obras de predios vinculados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2014 | 80.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2014 | 85.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2014 | 4500.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspodente ao aluguel de imovel para funcionamento da vigilancia em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2014 | 550.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEC.GRANDE - AP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos clinicos e educacional dos portadores de necessidades especiais do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001009 | 30/04/2014 | 966.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Saude Municipal, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001011 | 30/04/2014 | 2170.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios do SAMU-Servico de Atendimento Movel de Urgencia, da Secretaria de Saude Municipal, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001013 | 30/04/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo locacao do veiculo tipo passeio, UNO-MILLE, placa-OEW-5644, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficiais do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001007 | 30/04/2014 | 602.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000978 | 30/04/2014 | 6995.80 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2014 | 1480.00 | 00002527673732 | JOSE MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de parede de gesso no predio da escola de ensino fundamental antonio trovao de melo, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2014 | 530.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2014 | 220.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001008 | 30/04/2014 | 882.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Educacao Municipal, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001012 | 30/04/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo tipo passeio, modelo UNO MILLE, Placa-OEW/7283, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2014 | 724.00 | 00003438545462 | MARIA AUXILIADORA BARBOSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de servicos de instrutora do curso de chocolataria para benificiarios do bolsa familia, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2014 | 15.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2014 | 30.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Assistencia Social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor de danca d centro de convevivncia e frtaalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2014 | 4500.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2014 | 4500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funionamento do telecentro comunitario, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2014 | 410.00 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE MANTAS E, FIO DE REDE, DESTINADAS A PREFEITURA, conforme documeno fiscal anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2014 | 208.00 | 00003067241460 | EDNEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roupas para a via sacra do municipio, conforme doumenos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor da escola de futebom amador do municipio, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2014 | 1168.50 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para a Secretaria de Cultura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001010 | 30/04/2014 | 2250.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no preparo e fornecimento de cafe da manha, almoco e jantar para o pessoal de apoio, Segurancas, Policiais e Montadores de Palco e Som, durante as comemoracaoes, alusivas ao Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, periodo de 20 a 29 de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2014 | 6.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros sobre boleto de pagamento de Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda, com vencimento em 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000980 | 30/04/2014 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos tipo caminhao com carroceria aberta/basculhante placas KIX 2617, destinado a secretaria de ingraestrutura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2014 | 75.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2014 | 20.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2014 | 600.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cavaletes destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001014 | 30/04/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio, UNO MILLE, Placa OCM-7428, para a (SEINFRA) Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001015 | 30/04/2014 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhao com carroceria basculante, Placa MYL-2376, para a (SEINFRA)Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2014 | 3149.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2014 | 60.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2014 | 85.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001016 | 30/04/2014 | 12000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio, veiculo Mercedes Bens L 1218, Placa LBV-2946, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001017 | 30/04/2014 | 12000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio, veiculo Caminhao Bens L 1118, Placa MBN-7255, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001018 | 30/04/2014 | 12000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio, veiculo Caminhao, placa KIH-5703, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001019 | 30/04/2014 | 12000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio, veiculo Caminhao, placa HTX-5147, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001020 | 30/04/2014 | 12000.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio, veiculo Caminhao, placa MYY-0057, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/05/2014 | 1365.07 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/05/2014 | 445.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza e Outros destinado a Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2014 | 339.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de assitencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2014 | 202.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2014 | 347.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 do gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2014 | 800.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001037 | 02/05/2014 | 1045.79 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de marteriais de limpeza destinados a educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2014 | 1480.00 | 00002527673732 | JOSE MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de parede de gesso no predio da escola de ensino fundamental antonio trovao de melo, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2014 | 220.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2014 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Aministracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2014 | 323.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com educao para formacaodo PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2014 | 550.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001041 | 02/05/2014 | 24701.21 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de Unidade Basica de Saude - Porte 1, neste municipio. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2014 | 506.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em veiculos da Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2014 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de Parafusos de Lamina Reta para manutencao da Patrol, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2014 | 467.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a Evento da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2014 | 156.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a lanches destinados a evento na Escola Rural e Escola Antonio Trovao de Melo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2014 | 1220.96 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a evento de lancamento de selo de 20 anos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001050 | 05/05/2014 | 3951.16 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a cavalgada de emancipacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001051 | 05/05/2014 | 1043.57 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Prefeitura Municipal de seu Anexo principal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2014 | 354.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2014 | 228.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/05/2014 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de divulgacao de material jornalistico a respeito de noticias vinculadas a Prefeitura, conforme documentacao fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/05/2014 | 1520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o CRAS Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2014 | 177.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127, da secretaria de agricultura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/05/2014 | 1710.00 | 19402907000105 | PLASERCON - PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria e assessoria tecnica e engenharia para o muniipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2014 | 275.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de malhas destinadas a evento do dia das maes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/05/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2014 | 200.00 | 00006066390473 | MARCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a funcionario em viagem de interesse do muncicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2014 | 441.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/05/2014 | 441.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/05/2014 | 306.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001061 | 07/05/2014 | 2517.87 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001066 | 07/05/2014 | 1488.58 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2014 | 780.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro de oxigenio medicinal e oxigenio PPU destinados a Unidade Basica do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturnas, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2014 | 432.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2014 | 11826.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2014 | 950.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CIL 07L CVALV PS150BAR DI65 G 1M3, destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2014 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio onde funciona a POSTO DE SAUDE DA FAMILIA na localidade do curralinho, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio no qual funciona a Vigilancia Sanitaria do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2014 | 87.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da Policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/05/2014 | 361.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de profissionais da educacao em curso do UNDINE, conforme documentacao fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001079 | 09/05/2014 | 12507.97 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2014 | 77.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 3345-1004 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/05/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/05/2014 | 0.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2014 | 2245.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango caipira destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2014 | 2125.00 | 01495881000202 | J. I. G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo, papeis toalha, bobinas pictadas destinadas a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2014 | 4000.00 | 00005837594400 | ANTONIA JUNIOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para realizacao de uma cirurgia de reconstrucao do tendao quadricipal a pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2014 | 600.00 | 07392529001380 | ANTUNES PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panos de copa destinados a lembraca de dia das mae, conforme documento fical anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2014 | 86.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/05/2014 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/05/2014 | 212.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001098 | 13/05/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/05/2014 | 6000.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topograia ralizado na localidade do curralinho para pavimentacao das ruas, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de obra da creche, cnforme documents fiscaias anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2014 | 2.69 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de telefone dos numeros 3345-1066, 3345-1126, 3345-1128, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2014 | 115.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informaica destinados a scretaria de educacao do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/05/2014 | 530.00 | 00003893317406 | ADEZILDA VIDAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoa de baixa renda do Municipio para compra de medicamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/05/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/05/2014 | 250.00 | 00062199943453 | JOSEFA CARDOSO CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/05/2014 | 280.00 | 00004610519402 | JOSE RANGEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias destinas a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documetnso fiscaias anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/05/2014 | 1095.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicoscom fornecimento de fichas de atendimento ambulatorial, requisicoes de exames, talonario azul, cartoes de usuario, controle de entregade medicamento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/05/2014 | 60.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias xerograficas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2014 | 388.30 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias xerograficas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/05/2014 | 1290.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permantes destinados a secretaria de inraestrutura do muncicipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/05/2014 | 2450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco redocortado para o trator do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/05/2014 | 183.00 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO E ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destonados a manutencaod o trator do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/05/2014 | 800.00 | 00097843318453 | DIONE SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoos de instalacao de quadros eletricos de bmbas submersas nos pocos artesianso, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/05/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade),conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/05/2014 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario(a) da Secretaria Municipal de Administracao, em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2014 | 70.00 | 00003590786485 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a funcionario da prefeitura para participar de seminario publico conforme documento fiscal anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de inscricao para cursos a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/05/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2014 | 407.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria Municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2014 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao periodo de tres meses, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001133 | 20/05/2014 | 10035.64 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais farmacologico destinados a farmacia do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001134 | 20/05/2014 | 13128.02 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2014 | 30.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com locucao para chamada divulgacao em carro de son, para a secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2014 | 27015.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2014 | 4712.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2014 | 4868.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a prefeitura municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2014 | 158.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios de secretaria Municipal de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para ormacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2014 | 12734.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL, incidente das Fopag s das diversas Secretarias, retido na Guia de GPS, referente a Competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2014 | 515.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2014 | 140.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a funcionario do muncipio, confrme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2014 | 280.00 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a funcionaria em viagemde interesse da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2014 | 57922.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao-SEMED, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2014 | 1975.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do PEJA, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2014 | 102.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da SEMCTEL, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2014 | 75.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito efetuado na conta 8.573-1, em favor da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2014 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2014 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de carro de son para o conselho tutelar usar em evento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2014 | 439.00 | 00003908528488 | MARIA DAS GRACAS QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de vestidos e camisas masculinos e feminios do grupo de danca do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2014 | 190.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Confeccao e pintura de 5 faixas de 04 metros para o Conselho Tutelar na Sede do Municipio, Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2014 | 403.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a Secretaria Municipal d infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2014 | 7168.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria Municipal de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001157 | 21/05/2014 | 6940.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001158 | 21/05/2014 | 11747.11 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001152 | 21/05/2014 | 1898.93 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/05/2014 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 10.201-6, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001163 | 21/05/2014 | 2281.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001167 | 21/05/2014 | 29920.39 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/05/2014 | 6858.34 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao ao Governo do Estado relativo ao convenio nø 0275/2014, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2014 | 180.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do POSTO DE SAUDE, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001149 | 21/05/2014 | 16900.13 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001150 | 21/05/2014 | 10799.35 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de SAUDE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001151 | 21/05/2014 | 3944.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais farmacologicos destinados a farmacia do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001153 | 21/05/2014 | 2210.01 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de uso do SAMU do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001154 | 21/05/2014 | 134.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2014 | 5106.73 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001156 | 21/05/2014 | 7637.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001162 | 21/05/2014 | 6409.16 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001164 | 21/05/2014 | 1162.28 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de matrias para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/05/2014 | 1904.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2014 | 437.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/05/2014 | 6104.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/05/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/05/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dos correios de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2014 | 1022.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Eaducacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/05/2014 | 350.00 | 00073876321468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diarias a funcionario da prefeitura em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2014 | 125946.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2014 | 25948.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2014 | 40708.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio e 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2014 | 21386.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2014 | 14050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2014 | 7706.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2014 | 8977.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2014 | 384.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2014 | 537.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos daSecretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2014 | 12000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de mio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2014 | 4054.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de maio 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2014 | 13145.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2014 | 1837.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2014 | 9021.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/05/2014 | 4901.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/05/2014 | 1610.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/05/2014 | 14074.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ASC, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/05/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de maio 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/05/2014 | 10647.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/05/2014 | 17883.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2014 | 3379.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - saude bucal, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2014 | 5426.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Saude BUCAL, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/05/2014 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de maio de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/05/2014 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/05/2014 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de maio 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/05/2014 | 5066.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/05/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/05/2014 | 17241.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/05/2014 | 4428.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/05/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/05/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/05/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/05/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/05/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2014 | 1250.00 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de diversas seretarias, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/05/2014 | 4883.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2014 | 63.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2014 | 350.00 | 00007921410405 | IJANUSA VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1?2 diarias a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/05/2014 | 5076.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/05/2014 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2014 | 4585.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio d 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/05/2014 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de maio de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2014 | 1259.59 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros destinadas a revisao do trator do municipio, conforme documtnos fiscais anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2014 | 94.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da infraestrutura,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2014 | 5145.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal da iluminacao publica do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/05/2014 | 13884.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2014 | 12800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2014 | 3827.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio d 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2014 | 3410.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2014 | 4518.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/05/2014 | 7850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/05/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Procuradoria juridica, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d emeia diaria a funcionario da prefeitura em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001233 | 27/05/2014 | 361.15 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d emeia diaria a funcionario da prefeitura em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE- SINDICATO EST. DOS FAB. PLACAS DE VEICULOS AUTO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de placa refletiva, relativo ao primeiro emplacamento para moto (OFF-5913), do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE- SINDICATO EST. DOS FAB. PLACAS DE VEICULOS AUTO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de placa refletiva, relativo ao primeiro emplacamento para moto (OFF-6043), do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE- SINDICATO EST. DOS FAB. PLACAS DE VEICULOS AUTO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de placa refletiva, relativo ao primeiro emplacamento para Ambulancia (OFF-6013), do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2014 | 100.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a secretaria de cultura do muncipio em viagem de interse do municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2014 | 1111.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de folha de pagamento, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001239 | 28/05/2014 | 1097.04 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2014 | 800.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2014 | 350.00 | 00001835461484 | MARIA JOSE VIDAL CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carentes do municipio para aquisicao de remedios, conforme documentos aneos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de maio de 2014, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2014 | 100.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a funcionario em viagem do municipio, conforme documentacao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2014 | 1652.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de malha helanquinha destinadas ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2014 | 389.35 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos pinceis destinados a curso oferecido pelo CRAS, conforme documentacao fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001245 | 29/05/2014 | 2002.45 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Centros de Convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2014 | 292.67 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao destinados ao CRAS, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2014 | 550.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2014 | 300.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda em dinheiro destinada a pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documentos fiscaias anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001252 | 29/05/2014 | 1112.81 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2014 | 540.00 | 00001623237432 | MARIA JOSE PERES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao e servicos de intrutora em curso de auxiliar adminsitrativo, conforme documentacao fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2014 | 540.00 | 00005321266450 | EDINALDO CLECIO DE MARCEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor em curso de auxiliar administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2014 | 40.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2014 | 400.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas destinadas ao conselho tutelar conforme documentos fiscaias anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como istrutor da escola de futebol do municipio, secretaria de cultura, esporte e lazer, conform documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2014 | 600.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de duas traves de futibol, destinadas a Secretaria de Cultura do Municipio, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001255 | 30/05/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de maio de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficiais do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao o PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001259 | 30/05/2014 | 7732.20 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001264 | 30/05/2014 | 147.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2014 | 255.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2014 | 245.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2014 | 1800.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de cadeiras escolares, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2014 | 200.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para a secretaria de educacao do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2014 | 1750.00 | 00002981390490 | JOSINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funionamento do Programa Mais Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001262 | 30/05/2014 | 840.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos fucionarios do SAMU,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001263 | 30/05/2014 | 210.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2014 | 160.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2014 | 135.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2014 | 3149.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2014 | 175.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2014 | 215.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0001277 | 30/05/2014 | 5289.50 | 00065786440400 | JOEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestacao de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2014 | 600.00 | 00006792418412 | MAILSON PEREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada de sericos de podagens em estradas vicennais dentro do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001283 | 30/05/2014 | 432.56 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001284 | 30/05/2014 | 987.40 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0001285 | 30/05/2014 | 6000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001286 | 30/05/2014 | 6000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0001287 | 30/05/2014 | 6000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua no municipio, com caminhoes pipa, conforme documento fiscal anexi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001288 | 30/05/2014 | 6000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0001289 | 30/05/2014 | 6000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001260 | 30/05/2014 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servocos com loacao de veiculos tipo caminhao com carroceria, para uso da Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2014 | 15.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2014 | 145.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de infraesrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001314 | 02/06/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo passeio, 04 portas, capacidade para 05 pessoas, modeli UNO MILLE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001315 | 02/06/2014 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo caminhao, com carroceria basculante, cap 12mü, 02 portas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2014 | 75.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua destinados a Secretaria de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2014 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de LOCACAO DE CARRO PARA CAMNHADA ECOLOGICA , realizada no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2014 | 60.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua destinados a Secretaria de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2014 | 432.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2014 | 122.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.8338,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2014 | 283.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001308 | 02/06/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos do tipo passeio 04 poras cap. para 05 pessoas, modelo UNO mille, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2014 | 650.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua vazios e cheios destinados a Secretaria de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2014 | 539.04 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a semana pedagogica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2014 | 600.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2014 | 144.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001303 | 02/06/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 04 portas, cap. para 05 pessoas modelo uno mille, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2014 | 660.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua, vazios e completos destinados a Secretaria de educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2014 | 202.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2014 | 203.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075, da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2014 | 170.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a deducao para formacao do PASEP, coforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2014 | 85.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua destinados a prefeitura conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2014 | 800.00 | 00003354446447 | SUELY PESSOA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALUGUEL DE TENDA PARA EVENTO CULTURAL NO DIA 31 DE MAIODE 2014 PARA SECRETARA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2014 | 60.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua destinados a Secretaria de cutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2014 | 163.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2014 | 25.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2014 | 350.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de concessao de duas dearias e meia conforme requisicao indentificada na documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001317 | 02/06/2014 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2014 | 500.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de enteresse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2014 | 115.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua vazios e cheios destinados a Secretaria de Assistencia social conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C No 20.864-7, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para alunos de Convivencia e Fortalecimento de vinculo (SCFV) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2014 | 2002.45 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Generos Alimenticios destinado ao Programa do PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2014 | 1112.81 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza e descartaveis, destinados ao Programa do PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001334 | 03/06/2014 | 60063.33 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao da Unidade Basica de Saude- Porte 1, em Caturite. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/06/2014 | 110.00 | 00042403472468 | MANOEL GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada em refoma de banheiros femininos de escolas do Municipio, conforme documentos foscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/06/2014 | 100.00 | 00006066390473 | MARCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionarios em viagem de intersse do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001341 | 05/06/2014 | 4204.50 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de educacao, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/06/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001342 | 05/06/2014 | 2629.45 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados Prefeitura e Anexo, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/06/2014 | 532.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e pecas destinadas a motos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documntos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/06/2014 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao periodo de tres meses, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001338 | 05/06/2014 | 3074.50 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/06/2014 | 189.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/06/2014 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/06/2014 | 143.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio que funciona o CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/06/2014 | 107.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2014 | 450.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001349 | 09/06/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Administracao durante o mes de junho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de junho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/06/2014 | 300.00 | 00006066390473 | MARCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia a funcionaria da secretaria municipal de educacao em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001348 | 09/06/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude durante o mes de junho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00060271531487 | MARIA JULIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para realizacao de uma cirurgia de sub-mandubular, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2014 | 64.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da Secretaria de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2014 | 2335.08 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de passagens e hospedagens em viagen de interesse do municipio, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2014 | 11889.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2014 | 165.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento de Posto de Correios relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2014 | 318.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da Secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001359 | 10/06/2014 | 10200.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2014 | 39.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2014 | 68.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066, do CRAS, connforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debido efetuado na C/C no 20.951-1, referente a Tarifa DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 10.226-1 sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2014 | 2251.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2014 | 124.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da POLICLINICA conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2014 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de enteresse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2014 | 554.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do Cemiterio Publico,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/06/2014 | 300.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de imovel, para o funcionamento da Prefeitura Municipal de Caturite, conforme documentos fiscais anexos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2014 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2014 | 1603.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macacos e chaves de rodas destinados a onibus de secretaria de educacao, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2014 | 147.77 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais em destinados a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentacao fiscal anxa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2014 | 55.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de malha helanquinha destinadas Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/06/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2014 | 5930.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EUIP. MEDICOS ODONT E DE LABOR. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutancao preventiva de gabinetes odontologicose compressor, conform documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/06/2014 | 532.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/06/2014 | 532.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/06/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio da secretaria de Cultura Esporte e Lazer do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/06/2014 | 150.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2014 | 550.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/06/2014 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pardcelamento de divida contraida com a CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria de administracao Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/06/2014 | 273.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de saude,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/06/2014 | 120.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos a pessoas carentes do Municipio, conforme documentos fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/06/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/06/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/06/2014 | 506.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da secretaria de infra-estrutura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da secretaria municipal de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/06/2014 | 1410.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao extra para realizacao de 30 consultas, conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001397 | 18/06/2014 | 6569.56 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001394 | 18/06/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2014 | 1667.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamente de Daf de PASEP,nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de junho de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2014 | 23165.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL, incidente das Fopag s das diversas Secretarias, retido na Guia de GPS, referente a Competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2014 | 320.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para alunos de escolas do Municipios, conforme documentos fiscais anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2014 | 1975.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do PEJA, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2014 | 50776.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao-SEMED, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2014 | 182.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00043430872472 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para realizacao de um procedimento de cateterismo, por ser pessoa de baixa renda neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2014 | 25205.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2014 | 4613.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2014 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ligacao para evento de Sao Joao no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/06/2014 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria e infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/06/2014 | 5584.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia etetrica da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/06/2014 | 2408.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria e Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/06/2014 | 370.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, relativo ao consumo de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/06/2014 | 487.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria Municiopal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/06/2014 | 970.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria municipal de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/06/2014 | 339.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos do setor administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/06/2014 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de Assistencia Scoail, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/06/2014 | 94.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Assistencia Ssocial conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/06/2014 | 240.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao para chamada e divulgacao dos prgramas social do cras, conforme docuemtno fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001424 | 25/06/2014 | 300.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/06/2014 | 5076.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/06/2014 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/06/2014 | 4585.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/06/2014 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/06/2014 | 650.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de son para apresentacoes de quadrilhas e trio de forro, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/06/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/06/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/06/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/06/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/06/2014 | 6381.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/06/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/06/2014 | 1448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001419 | 25/06/2014 | 992.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001420 | 25/06/2014 | 32726.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001421 | 25/06/2014 | 27304.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001422 | 25/06/2014 | 1667.54 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de esducacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/06/2014 | 122120.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/06/2014 | 5590.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivo da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/06/2014 | 41823.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/06/2014 | 27251.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/06/2014 | 21203.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/06/2014 | 14050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/06/2014 | 8977.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/06/2014 | 350.00 | 00050379690420 | ALVARO FREIRE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de reparacao d eplacas de video de uma tv, conforme dcumento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/06/2014 | 12000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/06/2014 | 4295.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/06/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/06/2014 | 13100.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/06/2014 | 6566.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/06/2014 | 8266.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/06/2014 | 6359.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/06/2014 | 1610.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - BLVGS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/06/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/06/2014 | 11660.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ASC, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/06/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/06/2014 | 10497.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/06/2014 | 20557.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/06/2014 | 1377.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/06/2014 | 8963.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrado da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/06/2014 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/06/2014 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/06/2014 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/06/2014 | 5161.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/06/2014 | 965.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/06/2014 | 17513.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/06/2014 | 4428.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/06/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ava/avs, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/06/2014 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 25/06/2014 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de Energia Eletrica da UBSF do Sitio Curralinho deste Municipio, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/06/2014 | 4296.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/06/2014 | 6800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/06/2014 | 1223.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores ontratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/06/2014 | 13254.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/06/2014 | 12800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/06/2014 | 4186.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/06/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da prcuradoria juridica, relativo ao mes de junho nde 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001479 | 26/06/2014 | 8327.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001480 | 26/06/2014 | 7644.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001482 | 26/06/2014 | 12678.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001477 | 26/06/2014 | 1666.73 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/06/2014 | 10.00 | 11276518000179 | MINAS PLACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plaqueta em aluminio destinada a prefeitura municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/06/2014 | 1118.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de folha de pagamento, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/06/2014 | 132.00 | 00075973294404 | MARIA DE LOURDES GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de pamonhas para o centro de idosos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001481 | 26/06/2014 | 2236.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/06/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de junho de 2014, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001485 | 27/06/2014 | 1667.37 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001486 | 27/06/2014 | 1666.96 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria municipalc de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001488 | 29/06/2014 | 2485.79 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados secretaria e saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste para TC conforme documento fiscal anex. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001510 | 30/06/2014 | 980.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados a secretaria de saude e ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2014 | 290.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de diversos veiculos da Secretaria Muncipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001528 | 30/06/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio 04 portas capacidade para 05 pessoas, modelo UNO mille, para a secretaria de saude do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2014 | 140.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de torpedo de gases para a unidade basica de saude, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001506 | 30/06/2014 | 5154.80 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001511 | 30/06/2014 | 147.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de educacao, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2014 | 295.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de varios carros Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2014 | 495.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001526 | 30/06/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio 04 portas capacidade para 5 pessoas 04 portas modelo UNO , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001527 | 30/06/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio 04 portas cap para 05 pessoas modelo uno mile, conforme documentos fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001496 | 30/06/2014 | 2789.83 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a setores da administracao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2014 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do municipio,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001499 | 30/06/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficiais do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001522 | 30/06/2014 | 133.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2014 | 4150.40 | 05523727000177 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma licenca simplificada debitada na conta: 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2014 | 175.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de um bolo e 200 salgados destinados a cnfraternizacao do CRAS conforme documento fiscais anexps. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001524 | 30/06/2014 | 863.68 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de MATERIAL DE LIMPEZA destinados ao alunos do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTAECIMENTO DE VINCULOS conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001525 | 30/06/2014 | 395.60 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do CENTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor da escola de futebol do munciicpio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2014 | 327.75 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para festividades juninas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao de pocos tubulares no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2014 | 3149.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001507 | 30/06/2014 | 280.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para reuniao dos membros do forum do desenvlvimento territorial rural do cariri oriental paraibanom conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001509 | 30/06/2014 | 40.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de sobremesas para a reuniao de desenvolvimento territorial rural do muncicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2014 | 310.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos e tratores da Secretaria Muncipal de agucultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0001516 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00032345500425 | SEVERINO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona ruaral do municipio, conforme documento ficscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0001517 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, durante o mes de junho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001518 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0001519 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de junho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001520 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de junho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0001521 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de abastecimento de agua na ona rura no municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao do calcamento , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001505 | 30/06/2014 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo caminhao carrodceria aberta destinadas a secretaria de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001529 | 30/06/2014 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de veiculo modelo caminhao destinado a servicos da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2014 | 650.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de botijoes de gas e agua vazios e cheios, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2014 | 660.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua, vazios e completos destinados a Secretaria de educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2014 | 270.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2014 | 160.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2014 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario(a) da Secretaria Municipal de Administracao, em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2014 | 3000.00 | 11276518000179 | MINAS PLACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUISICAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO, DESTINADAS A PEREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2014 | 450.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2014 | 317.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2014 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de realizacao de 05 eletroemcefalograma, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2014 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, ddigitalizacao, processamento e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2014 | 117.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.8338 da Unidade Basica de Saude pedra Dagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2014 | 361.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2014 | 570.00 | 18821068000105 | CLINICA MEDICA DE OTORRINO PINTO BRANDAO NETO EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames realizados em pessoas residentes no municipio, conforme documento foscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2014 | 6.80 | 04949064000194 | REGISMATEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etiquetas termicas, destinadas a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2014 | 197.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2014 | 226.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2014 | 2010.00 | 00003908528488 | MARIA DAS GRACAS QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de costura de 30 vestidos femininos e 38 conjuntos de roupas masculinas, coletes, calca e lencos para o centro de convivencia do idoso, conforme documento fiscal enexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2014 | 176.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2014 | 190.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2014 | 88.59 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais para a secretaria de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2014 | 632.20 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/07/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a vigilancia sanitaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/07/2014 | 81.60 | 04949064000194 | REGISMATEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de etiquetas de papel, destinadas a secretaria de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/07/2014 | 340.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para auisicao de medicamentos a pessoas carents do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/07/2014 | 2140.07 | 14992631000149 | ZARCOSIL ZABELE CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao em diversos predios da secretaria de saue do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/07/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcelas do mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/07/2014 | 5716.45 | 14992631000149 | ZARCOSIL ZABELE CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de detetizacao em diversas Secretarias da Educacao do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/07/2014 | 286.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de dentes de conchas da retro escavadeira da secretaria de infraestrutura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/07/2014 | 215.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da scretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001573 | 07/07/2014 | 992.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001574 | 07/07/2014 | 40956.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/07/2014 | 276.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/07/2014 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/07/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001571 | 07/07/2014 | 9167.36 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/07/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/07/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna durante o mes de julho de 2014 conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/07/2014 | 3626.15 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenca de Obras Hidricas - Perfuracao de Pocos Tubulares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/07/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/07/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/07/2014 | 637.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/07/2014 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario(a) da Secretaria Municipal de Administracao, em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/07/2014 | 50.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertidoes de registros,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0001587 | 10/07/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de administracao durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2014 | 1600.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materiais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo municipal no programa FM rural, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2014 | 67.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2014 | 300.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de imovel, para o funcionamento da Prefeitura Municipal de Caturite, conforme documentos fiscais anexos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0001584 | 10/07/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001586 | 10/07/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2014 | 11949.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2014 | 180.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas para membros do concelho tutelar do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2014 | 76.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2014 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos tecnicos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura, habitacao, esporte, lazer e saude publica, consultoria tecnica junto a orgaos concernetes de convenios firmados em outros orgaoes de administracao publica, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2014 | 399.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de infraistrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001602 | 11/07/2014 | 13361.82 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais a srem utilizados para manutencao de varias partes da cidade, pela secretaria de infraestrutura, conoforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/07/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/07/2014 | 100.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de extintores de incendios das Unidades Basicas de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/07/2014 | 2294.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um leitor optico e dois notebooks destinados a secretaria de Financas e administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001606 | 12/07/2014 | 10268.06 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/07/2014 | 3.58 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do numero 33451128 da scretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/07/2014 | 100.00 | 00006066390473 | MARCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conscecao de meia diaria a funcionario da prefeitura em viagem de interesse do municipio, conforme documento iscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001607 | 14/07/2014 | 3278.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a saude mental destinados a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/07/2014 | 106.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/07/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/07/2014 | 540.00 | 00005321266450 | EDINALDO CLECIO DE MARCEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de curso de auxiliar admistrativo do CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/07/2014 | 540.00 | 00001623237432 | MARIA JOSE PERES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de auxiliar admisnistrativo do CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/07/2014 | 151.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/07/2014 | 126.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de cultura esporte e lazer do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/07/2014 | 340.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/07/2014 | 1108.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria e educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/07/2014 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a cagepa da Prefeitura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/07/2014 | 214.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/07/2014 | 11284.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de infraestrutura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001628 | 15/07/2014 | 5849.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinada a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/07/2014 | 101.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da secretaria de Agricultura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/07/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade), servicos de liberacao de software para transferenia e publicacao de dados, em conformidade com a lei no131/09,relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/07/2014 | 204.45 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango caipira destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/07/2014 | 205.03 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango caipira destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/07/2014 | 204.65 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango caipira destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/07/2014 | 205.41 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango caipira destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001633 | 16/07/2014 | 516.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de soros fisiologicos destinados as unidades de saude do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em rosilda teles sousa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001639 | 17/07/2014 | 2294.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de matrias de uso clinico e hspitalar destinados as unidades de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/07/2014 | 78.12 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a funcionaria da Secretaria de saude em treinamento como objetivo de implantar a SINAR online versao 2.5, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001638 | 17/07/2014 | 1669.73 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do das escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/07/2014 | 100.00 | 00006066390473 | MARCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001642 | 17/07/2014 | 5882.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a seretaria de eduacao do municipio, conforme documentos iscal anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/07/2014 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de Pasep na cota do ITR, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/07/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de julhoo de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001643 | 18/07/2014 | 6983.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para manutencao da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001646 | 18/07/2014 | 25550.00 | 14992631000149 | ZARCOSIL ZABELE CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas de maquina escavadeira para escavacao de picarro nos terrenos do municipio e aluguel de um camninhao cacamba capacidade de 12mü para realizacao de sericos de picarramento em vias do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001650 | 21/07/2014 | 2302.18 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia de construcao e implementos de uso especifico, destinados a secretaria de infraestruturam, conforme documento iscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/07/2014 | 500.00 | 00005691751433 | JOSE PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de rouco de terrenos da prefeitura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de palco e sonorizacao para realizacao de evento destinadoa incentivo a promocoes culturais compreendendo apresentacoes fr secretaria de cultura, turismo, esporte e lazer, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/07/2014 | 1150.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de show artistico no evento a incentivo a promocoes culturais compreendendo apresentacoes de quadrilhas juninas da comunidade de pedra d agua secretaria de cultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/07/2014 | 23535.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas secretarias, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/07/2014 | 51101.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/07/2014 | 1975.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do PEJA, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/07/2014 | 4666.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2014 | 27218.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001658 | 22/07/2014 | 1121.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001657 | 22/07/2014 | 11394.58 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de construcao para a secretaria de infraestura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/07/2014 | 6439.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia etetrica da iluminacao publica,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/07/2014 | 448.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de infraestrtura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/07/2014 | 1958.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da secretaria de agricultura,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/07/2014 | 30.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao para chama do em carro de son para os produtores de leite assistirem o lancamento do programa sertao empreendedor, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/07/2014 | 150.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de audio para chamada e divulgacao de para lancamento de programa sertao empreendedor da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/07/2014 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/07/2014 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/07/2014 | 30.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao para chamada de divulgacao em carro de son para inscricao de cursos so CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2014 | 1278.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de fardamentos para profissionais da vigilnacia em saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/07/2014 | 1150.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos para recepicionistas e A.C.S. das unidades basicas de Saude, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/07/2014 | 1346.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos para profissionais da Estrategia de Saude da Familia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/07/2014 | 346.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, relativo ao consumo de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/07/2014 | 403.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de saude do municipio, durante o mes de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/07/2014 | 1633.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos para funcionarios da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2014 | 772.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria de educacao, relativo ao consumo de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/07/2014 | 40.38 | 34028316001932 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais te intresse da prefeitura municipal, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/07/2014 | 288.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos do setor administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/07/2014 | 6381.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/07/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/07/2014 | 2172.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/07/2014 | 830.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de configuracao de Tacografo, reisao parte eletrica e alinhamento e balancemento de veiculo da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/07/2014 | 1170.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de materiais e equipamentos para realizacao de manutencao de viculos da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/07/2014 | 120942.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/07/2014 | 5590.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/07/2014 | 42137.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/07/2014 | 19403.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/07/2014 | 25069.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/07/2014 | 7906.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao EJA-, relativo ao mes de julhode 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001716 | 24/07/2014 | 36887.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/07/2014 | 218.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/07/2014 | 12000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS relativo ao mes de juLho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/07/2014 | 4586.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS , relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/07/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/07/2014 | 14297.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS EFETIVOS, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/07/2014 | 2468.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/07/2014 | 8508.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS elativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/07/2014 | 7083.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/07/2014 | 1610.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/07/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001712 | 24/07/2014 | 10698.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001713 | 24/07/2014 | 2035.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de SAUDE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/07/2014 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/07/2014 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/07/2014 | 5066.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - laboratorio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/07/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/07/2014 | 16644.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Secretaria Municipal de Saude - SAMU , relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/07/2014 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/07/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/07/2014 | 11660.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ASC, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/07/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/07/2014 | 8497.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/07/2014 | 14407.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/07/2014 | 1377.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB (Efetivos) relativo ao mes de Julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/07/2014 | 8888.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrado da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/07/2014 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS EFETIVOS, referente a Gratificacao NASF, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/07/2014 | 222.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/07/2014 | 445.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/07/2014 | 1114.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS , referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/07/2014 | 445.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto da complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/07/2014 | 445.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, referente ao premio PMAQ, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/07/2014 | 1616.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS/Efetivos, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2014 | 8464.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ASC, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/07/2014 | 2980.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/07/2014 | 1858.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/07/2014 | 1955.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS/Efetivos, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/07/2014 | 1603.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacaoo da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, referente ao Premio PAMQ, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/07/2014 | 4428.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/07/2014 | 5149.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/07/2014 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/07/2014 | 3620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados do conselho tutelas, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001714 | 24/07/2014 | 2005.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/07/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/07/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/07/2014 | 14050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/07/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/07/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de julho de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/07/2014 | 4518.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/07/2014 | 6800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001715 | 24/07/2014 | 10081.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/07/2014 | 13466.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/07/2014 | 10200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/07/2014 | 3827.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001717 | 24/07/2014 | 11371.34 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/07/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da procuradoria juridica, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/07/2014 | 500.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de cordeis para batizado de capoeira dos alunos do grupo e capoeira do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/07/2014 | 2800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com exames prestados a seus usuarios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001744 | 25/07/2014 | 620.05 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a formacao de professores (PBA), conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/07/2014 | 2999.45 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias do genero (descartaveis e de limpeza) destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/07/2014 | 1841.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formacao do pasep, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/07/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de julho de 2014, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/07/2014 | 1439.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/07/2014 | 3648.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de mercadorias (Armario de Aco, Estante EDR, Gaveteiro, Mesa ) destinado as unidades escolares do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/07/2014 | 2.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bancarios na cobranca de 2,50 de juros, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2014 | 1111.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamento, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001753 | 29/07/2014 | 1283.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001754 | 29/07/2014 | 2330.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados ao CRAS, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001755 | 29/07/2014 | 1688.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados ao CRAS, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2014 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2014 | 7206.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Basculhantes, Arquivo de mesa, Armario de aco) destinado a esta secretaria. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2014 | 51.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de venenos para uso no cemiterio publico, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001765 | 30/07/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 04 portas cap para 05 pessoa modelo UNO mille, para a secretaria de infraestrutura conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001766 | 30/07/2014 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhao cancamba com cap de 12mü 02 portas, para secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2014 | 3149.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001764 | 30/07/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 4 portas cap. 05 pessoas, modelo uno, para a secretaria de educacao do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para ormacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2014 | 777.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de seguro para carro a saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2014 | 330.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas caretntes do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001767 | 30/07/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 04 portas cap. 05 pessoas, modelo UNO MILLE, para secretaria de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2014 | 184.25 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balancenamento, limpeza do sistema de arrefecimento, troca de oleo, de veiculo da secretaria municipal de saude, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2014 | 251.38 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleio e filtro de oleo para veiculo da seretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2014 | 2693.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto referente a Seguro de Ambulancia Master Furgao Placa OEZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2014 | 490.00 | 00058751360497 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA BELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carentes do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2014 | 300.00 | 00006613091421 | JOSINETE BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para batizado de capoeira dos alunos do grupo de centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2014 | 720.00 | 00001623237432 | MARIA JOSE PERES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutora de curso auxiliar adiminstrativo do CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2014 | 720.00 | 00005321266450 | EDINALDO CLECIO DE MARCEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor de curso de auxiliar adminstrativo do CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2014 | 200.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixascom letrirs e desenhos para o centro de convivencia do idoso, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001794 | 31/07/2014 | 4276.30 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados ao CRAS, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutor da escola de futebol amador do municipio, conforme ocumentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2014 | 200.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas de letreiros e desenhos para a faichada da secretaria de cultura no municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2014 | 680.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor de 20 exames realizados em julh de 2014, acima da cota ,mensal nos usuarios do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2014 | 170.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2014 | 220.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001774 | 31/07/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficiais do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2014 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001782 | 31/07/2014 | 8468.60 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2014 | 540.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2014 | 330.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2014 | 400.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para ocom letreiros para escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001801 | 31/07/2014 | 4410.61 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(corretivo, grampeador, borracha, lapis, cola colorida...) destinados a esta secretaria. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001802 | 31/07/2014 | 3772.55 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias de expediente (folha em EVA, Tecido TNT, Quadro branco, pastas...) destinados a esta secretaria. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2014 | 200.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixascom letreiros e desenhos para faichada da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001779 | 31/07/2014 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculhante plcas kix2617 referente ao mes de julho 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2014 | 200.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixascom letreiros e desenhos para a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0001795 | 31/07/2014 | 5000.00 | 00032345500425 | SEVERINO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua parra abastecimento da zona rural do municipio, conforme docuemntos fiscaias enxos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0001796 | 31/07/2014 | 5000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0001797 | 31/07/2014 | 5000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0001798 | 31/07/2014 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0001799 | 31/07/2014 | 5000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastcimento dagua no municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0001800 | 31/07/2014 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2014 | 111.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2014 | 210.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de extintores de incendios das Unidades Basicas de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2014 | 320.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2014 | 470.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001821 | 01/08/2014 | 8468.60 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2014 | 250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2014 | 140.00 | 00935689000227 | SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABORATORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de torpedo de gases para a unidade basica de saude, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2014 | 1850.00 | 00935689000227 | SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABORATORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com yredor e CNPJ errado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/08/2014 | 311.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria Municioal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/08/2014 | 140.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.8338, da unidade Basica de saude de Pedra d agua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/08/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001835 | 04/08/2014 | 40000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2014 | 181.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/08/2014 | 151.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da prefeitura de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/08/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de salas de aula do curralinho,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2014 | 144.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2014 | 800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materias de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo municipall no programa Fm rural, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/08/2014 | 218.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2014 | 62.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 de adminstracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/08/2014 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna durante o mes de julho de 2014 conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2014 | 290.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001837 | 05/08/2014 | 516.01 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/08/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/08/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de meia diaria a funcionario da secretaria de saude em viagem de interesse do muncicipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/08/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em vagem de interesse do muncicipi, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0001840 | 06/08/2014 | 202.26 | 00065786440400 | JOEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras abatidos destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0001841 | 06/08/2014 | 1116.00 | 00065786440400 | JOEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras abatidos destinados a merenda escolar do municipio, comforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/08/2014 | 1050.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de conjuto uniformes capoeiras angola com calcas elanca e camisas em malha PP para grupo de capoeira do centro de cnvivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/08/2014 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de carro de son para chamada e duvulgacao e son para o local do batizado de capoeira do alunos do grupo de capoeira do centro de conviencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/08/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na mobilidade prevista no decreto no014/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na mobilidade prevista no decreto no014/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001845 | 07/08/2014 | 1114.39 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limoeza destinados a secretaria de administracao do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/08/2014 | 174.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de agricultura do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/08/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/08/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude (referente a coleta em carater emergencial - COLETA EXTRA), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/08/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001853 | 08/08/2014 | 369.55 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Servico de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001854 | 08/08/2014 | 1147.45 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001850 | 08/08/2014 | 506.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/08/2014 | 12018.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001861 | 11/08/2014 | 6510.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados as escolas de ensino fundamental do Municipio, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0001862 | 11/08/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel de imovel para funcionamento do NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/08/2014 | 161.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de botas de borracha BCA destinadas a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos anexoso. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001865 | 11/08/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2014 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2014 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2014 | 70.00 | 00006285428441 | INEZ ANDRADE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse do muncicipio, conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001875 | 11/08/2014 | 9485.66 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001876 | 11/08/2014 | 257.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001863 | 11/08/2014 | 768.22 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001864 | 11/08/2014 | 697.56 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001869 | 11/08/2014 | 360.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados ao batizado de capoira dos alunos do grupo de capoeira do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria munciciapl de assietencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2014 | 160.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de reparo e fornecimento de bolo e 200 salgados para 50 pessoa, para confratenizacao do dia do Avo do grupo de idosos ser Novo de novo do servico de convivemcia e fortalecimento de vinculo da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de imovel, para o funcionamento da Prefeitura Municipal de Caturite, conforme documentos fiscais anexos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0001867 | 11/08/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de administracao durante o mes de julho de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/08/2014 | 82.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001892 | 12/08/2014 | 1962.31 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 20.951-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2014 | 94.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 POLICLINICA, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2014 | 85.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de extintores de incendios das Unidades Basicas de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001891 | 12/08/2014 | 10704.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001893 | 12/08/2014 | 2047.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao a formacao da etapa continua do programa Brasil Alfabetizado do dia 25 a 31 de julho, da secretaria de educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001879 | 12/08/2014 | 480.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios participantes da etapa continuada do programa brasil alfabetizado, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001889 | 12/08/2014 | 9054.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001890 | 12/08/2014 | 27140.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001888 | 12/08/2014 | 10345.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/08/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001887 | 12/08/2014 | 11385.93 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/08/2014 | 440.00 | 00935689000227 | SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABORATORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colillert + substrato definido enzimatico ONPG MUG, emblagens: caixa com 20 unidades dmarca IDEX para a secretaria de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/08/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/08/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/08/2014 | 298.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/08/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de salasde aulas no curralinhconforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/08/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica conforme contratato firmado (Contabilidade) e servicos de liberacao de softwares para sistema de publicacao de dados em conformidade com a lei compleentar 131,09, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/08/2014 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do parcelamento firmado com a cagepa e a prefeitura municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/08/2014 | 206.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a Secretaria de Administracao do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/08/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de agosto de 2014, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/08/2014 | 574.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de educacao do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/08/2014 | 1302.00 | 04016281000121 | VIFF S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas em Lonas com porta lapis destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00038611279700 | MANUEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do municipio para realizacao de cirurgia para tratamento d emega esofago recidivado, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/08/2014 | 345.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/08/2014 | 80.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/08/2014 | 80.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/08/2014 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a Secretaria de cultura esporte e lazer, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/08/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor da escolinha de futebol amador do municipio, conforme documento fisal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/08/2014 | 151.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a Secretaria e Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/08/2014 | 580.00 | 00058751360497 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA BELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoas carentes do muncicipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/08/2014 | 150.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do muncicipio, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/08/2014 | 202.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de infraestrutura do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/08/2014 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria municipal de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/08/2014 | 226.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2014 | 899.94 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro temperados FUME, destinados a secretaria municipalc de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/08/2014 | 4841.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2014 | 28616.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2014 | 49982.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2014 | 1739.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do PEJA, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de agosto de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2014 | 200.17 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro temperado incolor, destinados ao anexo da prefeitura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/08/2014 | 23008.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas secretarias, recolhido na Guia de GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/08/2014 | 40.00 | 00003449786482 | MARINES VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para inscricao do 1o seminario interestadualde formacao para conselheiros e ex-conselheiros tutelares, conoforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/08/2014 | 40.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para inscricao do 1o seminario interestadualde formacao para conselheiros e ex-conselheiros tutelares, conoforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/08/2014 | 40.00 | 00008507768482 | VAMBERTO VIDAL DA SILVA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para inscricao do 1o seminario interestadualde formacao para conselheiros e ex-conselheiros tutelares, conoforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 20.862-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/08/2014 | 39.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria de assistencia social, relativo ao consumo de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/08/2014 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS, relativo ao consumo de agosto de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2014 | 896.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de educacao do Municiapio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0001939 | 22/08/2014 | 900.00 | 00078996066400 | JOSE EDMILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de galinhas capoeira destinados a merenda escolar das escolas do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2014 | 258.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de educacao, relativo ao consumo de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2014 | 324.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/08/2014 | 192.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de Adminitracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/08/2014 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do Posto dos correis da cidade,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/08/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/08/2014 | 1458.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/08/2014 | 384.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de infraestrutura, relativo ao consumo de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/08/2014 | 4775.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2014 | 12778.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/08/2014 | 10716.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/08/2014 | 3827.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/08/2014 | 4991.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/08/2014 | 6800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/08/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/08/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao (Procuradoria Juridica), relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/08/2014 | 6104.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/08/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/08/2014 | 1448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescontratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/08/2014 | 1593.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/08/2014 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario(a) da Secretaria Municipal de Administracao, em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/08/2014 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/08/2014 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/08/2014 | 1052.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/08/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/08/2014 | 6432.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de AGOSTO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/08/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/08/2014 | 15426.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/08/2014 | 4486.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/08/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/08/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/08/2014 | 11979.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/08/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/08/2014 | 7107.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/08/2014 | 24886.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/08/2014 | 1377.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/08/2014 | 8888.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/08/2014 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/08/2014 | 12000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/08/2014 | 6599.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/08/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/08/2014 | 12160.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/08/2014 | 3456.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/08/2014 | 8365.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/08/2014 | 6175.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/08/2014 | 4356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ASC, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto - 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/08/2014 | 172.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude- Policlinica, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme documentoanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/08/2014 | 1447.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF/Efetivos, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto - 2014, conforme documentoanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/08/2014 | 2204.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB (EIP) referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto - 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/08/2014 | 1447.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Estrategia de saude da familia , referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/08/2014 | 462.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB:Efetivos, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto - 2014, conforme documentoanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/08/2014 | 229.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS(EIP) referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto - 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/08/2014 | 114.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - EIP, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto - 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/08/2014 | 573.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVS, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto - 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/08/2014 | 918.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Unidade Basica de saude UBS, referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto - 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/08/2014 | 286.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS(Efetivos) referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/08/2014 | 229.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS(eip) referente ao Premio PMAQ, relativo ao mes de Agosto - 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/08/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/08/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de agosto de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/08/2014 | 70.00 | 00003590786485 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme doumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/08/2014 | 7906.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/08/2014 | 122561.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/08/2014 | 24210.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/08/2014 | 42547.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/08/2014 | 13050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/08/2014 | 19591.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/08/2014 | 5590.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/08/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/08/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/08/2014 | 70.00 | 00004610519402 | JOSE RANGEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse no municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/08/2014 | 4871.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/08/2014 | 8166.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/08/2014 | 3620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores eletivos da Secretaria de Assistencia Social - CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/08/2014 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/08/2014 | 210.00 | 00006933235408 | IJAILSA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia a funcionaria da secretaria de assistencia social em viagem de interesse do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/08/2014 | 300.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com uma diaria e meia em viagem de enteresse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/08/2014 | 140.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a funcionaria da secretaria de assistencias social em viagem de interesse do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/08/2014 | 167.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARE SERVICOS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de duas funcionaria da secretaria de Assistencia social em viagem de interesse do municipio, conforme documentos fiscaias anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/08/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra de onibus da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/08/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/08/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002015 | 27/08/2014 | 1177.50 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a formacao de professores (PBA), conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a constraste realizado em: Rita Maria de brito | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002017 | 27/08/2014 | 12918.75 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversas mercadorias, destinadas a esta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/08/2014 | 1094.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifa bancaria, debitado na C/C no 8.573-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002028 | 29/08/2014 | 7732.20 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/08/2014 | 755.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/08/2014 | 480.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/08/2014 | 400.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na etapa continuada do programa Brasl alfabetizado do mes de agosto de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002034 | 29/08/2014 | 525.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da sacretaria de educacao,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002043 | 29/08/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio, 04 portas cap. 05 modelo uno mille, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Saude - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002032 | 29/08/2014 | 1134.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002033 | 29/08/2014 | 766.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na mobilidade prevista no decreto no014/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na mobilidade prevista no decreto no014/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcela do mes de agosto 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002042 | 29/08/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 04 portas cap. 05 pessoas modelo uno mille, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/08/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/08/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios n municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002022 | 29/08/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de agosto de 2014conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/08/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficiais do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002035 | 29/08/2014 | 301.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2014 | 3149.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002026 | 29/08/2014 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta/basculhante, a servico da secretaria de infraestrutura conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002044 | 29/08/2014 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao d eveiculo tipo caminhao com carroceria basculante, para secretaria de infraestrutura do muniipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002045 | 29/08/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 4 portas cap. 05 destinado a secretaria de infraestrutura, conforme docmento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002054 | 01/09/2014 | 336.80 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de adminstracao e anexo da prefeitura, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP na cota do FEP, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002057 | 01/09/2014 | 1881.50 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a secretaria de Assistencia Social, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2014 | 160.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de reparo e fornecimento de bolo e 200 salgados para 50 pessoa, para confratenizacao do dia do Avo do grupo de idosos ser Novo de novo do servico de convivemcia e fortalecimento de vinculo da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2014 | 370.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de PROLAB 5 LTS NEUTRO-DETERG. P USO MANUAL-MARCA LABNEWS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002051 | 01/09/2014 | 1062.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002052 | 01/09/2014 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a coleta de destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de agosto de 2014, conforme documento fiscal anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002055 | 01/09/2014 | 745.42 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a secretaria de saude, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002056 | 01/09/2014 | 2242.95 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de saude,conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente de meia diaria a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002059 | 01/09/2014 | 1881.50 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a secretaria de saude, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de veiculo tipo passeio 04 portas cap. 05 pessoas modelo uno mille, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcelas do mes de Setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002048 | 01/09/2014 | 4641.14 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados as escolas do Muncipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002049 | 01/09/2014 | 951.85 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a secretari municipal de Educacao, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00096399830478 | ANA MARIA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento do programa mais educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/09/2014 | 138.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/09/2014 | 457.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/09/2014 | 164.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/09/2014 | 168.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.189- 8338 da UBS da Pedra d agua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/09/2014 | 333.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/09/2014 | 340.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/09/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/09/2014 | 270.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/09/2014 | 200.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fretamento de veiculo para passeio do grupo de idosos do muncicipio para a fazenda santana em Galante, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002078 | 02/09/2014 | 2093.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos destinados a veiculos da secretaira de assuentencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/09/2014 | 135.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/09/2014 | 239.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 setor de licitacoes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/09/2014 | 110.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/09/2014 | 222.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/09/2014 | 295.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de carimbos altmaticos para , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002083 | 03/09/2014 | 270.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de certificados papel couche , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/09/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das exportacoes lei 87/96 efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/09/2014 | 976.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de olastificacao, encadernamento e fornecimento de panfletos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/09/2014 | 680.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de carimbos altomaticos destinados a secretaria de saude do muncicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002085 | 03/09/2014 | 3195.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de artigos relacionado em licitacao destinados a secretaria municiapl de saude, comnforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002079 | 03/09/2014 | 20007.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a escolas do Municipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/09/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/09/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002087 | 04/09/2014 | 12626.70 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar de escolas do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002088 | 04/09/2014 | 8374.16 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/09/2014 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio ond funciona salas de aulas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002094 | 04/09/2014 | 2420.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de mecanica e freio do veiculo da educacao: Onibus de placa MNV-3469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002095 | 04/09/2014 | 4180.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de assentos, motor e servicos eletricos do veiculos da educacao onibus MBENZ de placa:KHM-1747, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002096 | 04/09/2014 | 3542.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao, cambio, motor e servicos eletricos de veiculos fa educacao conforme documentos anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002101 | 04/09/2014 | 1666.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados as escolas do muncicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002102 | 04/09/2014 | 4296.60 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de lubrificantes, baterias, filtros, oleo, retentor, destinados a veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002103 | 04/09/2014 | 3982.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de lubrificantes destinados a veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002104 | 04/09/2014 | 4540.80 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de materias para realizacao de reparos em veiculos, destinados a veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002105 | 04/09/2014 | 10324.60 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de pecas para manutencaode veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002107 | 04/09/2014 | 9671.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de de baterias e materiais hidraulocps destinados a veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002109 | 04/09/2014 | 8067.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos destinados a manutencao de veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002110 | 04/09/2014 | 1980.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pranchas em veiculos de educacao,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002111 | 04/09/2014 | 1210.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em veiculos da esducacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/09/2014 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao imobiliaria de alimentacao na modalidade prevista so decreto no014/2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002091 | 04/09/2014 | 689.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/09/2014 | 2256.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao extra para realizar consultas com a medica otorrinolaringologista para usuarios do munciipio de caturite relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002097 | 04/09/2014 | 7935.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de matereiais hidraulicos para veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/09/2014 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente de meia diaria a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 04/09/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002106 | 04/09/2014 | 1741.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos destinados a veiculos da educacao , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002108 | 04/09/2014 | 2338.61 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/09/2014 | 190.00 | 04873694000122 | MAURICEA VIEIRA DE MELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente de um oculos de grau, residente no municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/09/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0002116 | 08/09/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Assistencia social, durante o mes de agosto de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002120 | 08/09/2014 | 1214.84 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de Administracao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/09/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0002123 | 08/09/2014 | 196.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos moveis destinados ao conselho tutelar do Municipio, conforme documentos fiscais anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/09/2014 | 771.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamenos moveis destinados a secretaria de assistencia social do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0002125 | 08/09/2014 | 712.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos moveis destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documento Fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0002126 | 08/09/2014 | 196.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos moveis destinados ao CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/09/2014 | 285.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1128, coforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0002118 | 08/09/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude durante o mes de agosto de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002119 | 08/09/2014 | 926.93 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/09/2014 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente de meia diaria a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0002113 | 08/09/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de agosto de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/09/2014 | 7800.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares destinadas a escolas do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/09/2014 | 358.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito de INSS (COMPLEMENTACAO RCL 2013-PARCELA REFERENTE 30/09/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/09/2014 | 361.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito de INSS (COMPLEMENTACAO RCL 2013-PARCELA REFERENTE 30/08/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/09/2014 | 365.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito de INSS (COMPLEMENTACAO RCL 2013-PARCELA REFERENTE 30/07/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/09/2014 | 369.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito de INSS (COMPLEMENTACAO RCL 2013-PARCELA REFERENTE 30/06/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/09/2014 | 372.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito de INSS (COMPLEMENTACAO RCL 2013-PARCELA REFERENTE 30/05/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/09/2014 | 376.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito de INSS (COMPLEMENTACAO RCL 2013-PARCELA REFERENTE 30/04/2014 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espacos Destinados as Praticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002135 | 08/09/2014 | 100402.35 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao da Construcao de quadra escolar coberta com vestiario no Municipio de Caturite - PB. | 10032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002117 | 08/09/2014 | 511.47 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza destinados a secretaria de agricultura do muncicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/09/2014 | 8634.50 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa com motor, cabo de fio PP, corrugado, fio paralelo e luva reducao, destinados a secretaria de agricultura do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/09/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna durante o mes de agosto de 2014, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/09/2014 | 420.00 | 00005691751433 | JOSE PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de capina manual e pintura de meio fio de avenida joao bezerra cabral, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de aluguel de palco e sonorizacao para realizacao para realizacao de evento destinado a incentivo e promocoes culturais conpreendendo apresentacao de grupo de dancas, quadrilhas e outras na comunidade de curralinho secretdocumentso cultura, turismo, esporte e laser municipal, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/09/2014 | 800.00 | 00010103799419 | JOSE EMERSON RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicso com shows artistico no evento destinado a incentivo a promocao culturais compreendendo apresentacaes de grupos de dancas nas comunidades de curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/09/2014 | 555.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaop de servicos de aluguel de carro de son para chamada e divulgacao do desfile civico de Catutite, realizado pela secretraia municipal de educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fe aluguel de palco e sonorizacao para realizacao do desfile civico do Municipio, evento destinado a incentivo de promocoes culturais compreendendo apresentacaoes de bandas Marciais,fanfarras e outras, pela secretaria de Educacao do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/09/2014 | 874.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para o desfile Civico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/09/2014 | 980.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despachante nas renovacoes de veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002146 | 09/09/2014 | 21380.80 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAMISAS E SHORTS ESCOLARES DESTINADOS A ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002140 | 09/09/2014 | 785.21 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002141 | 09/09/2014 | 889.05 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/09/2014 | 800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materias de cunho jornalistico e dde interesse publico d poder executivo no municipal no programa, fm rural,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/09/2014 | 0.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ITR - Imposto Territorial Rural efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP, na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2014 | 84.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2014 | 308.15 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode pecas destinadas a manutencao da ambulancia do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2014 | 431.85 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na ambulancia do SAMU, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002153 | 10/09/2014 | 48170.46 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reforma da Unidade Basica de Saude,na sede do Municipio, relativo a primeira medicao, conforme documento fiscal anexo. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2014 | 31.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/09/2014 | 4053.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/09/2014 | 8028.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2014 | 275.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345 1035 da secretaria de infraestrutura. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002159 | 11/09/2014 | 1197.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/09/2014 | 61.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da Prefeitura Municipal (secretaria de administracao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/09/2014 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002162 | 12/09/2014 | 675.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002163 | 12/09/2014 | 10300.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/09/2014 | 933.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002166 | 15/09/2014 | 3808.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de MATERIAIS DE USO CLINICO para as unidades basicas de saude do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002167 | 15/09/2014 | 967.12 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de uso clinico destinados as unidades basicas de saude do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002168 | 15/09/2014 | 400.32 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002169 | 15/09/2014 | 370.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/09/2014 | 292.59 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a notificacao de cobranca e Inscricao em Divida Ativa do INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/09/2014 | 930.00 | 10926139000114 | GILBERTO HONORATO DOS ANJOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e higienizacao de caixas daguas de escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/09/2014 | 456.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipal de educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de cultura esporte e lazer, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espacos Destinados as Praticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002186 | 16/09/2014 | 96639.68 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a medicao da Construcao de quadra escolar coberta com vestiario no Municipio de Caturite - PB. | 10032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/09/2014 | 387.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a vigilancia sanitaria do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/09/2014 | 323.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002183 | 16/09/2014 | 3162.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos clinicos e hospitalares destinada a secretaria de saude do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002184 | 16/09/2014 | 910.84 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais clinicos e hospitalares destinados a secretaria municipal de SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/09/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de assistencia social do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/09/2014 | 4818.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com a cagepa debitada em conta corrente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/09/2014 | 3.93 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de telefone da secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/09/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/09/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/09/2014 | 12387.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/09/2014 | 1773.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos e especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte e lazer e saude publica com assistencia tecnica e nos orgaos concernentes co convenio siconv, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/09/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/09/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade),servico de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a lei, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/09/2014 | 760.00 | 00058751360497 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA BELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00002059167400 | IRACEMA VIEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente do municipio para realizacao de uma cirurgia TIREOICEDTOMIA, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/09/2014 | 380.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do municipio na compra de medicamentos, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/09/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/09/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/09/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a um concessao de diaria a servidor dos orgaos de administracao publica direta, para o deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/09/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de setembro de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/09/2014 | 51.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres GLIFOSATO (veneno), destinados a secretaria de infraestrutura o municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/09/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00003096735425 | MARIA DA GLORIA RIVANIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do municipio para realizacao de procedimento e colocacao de PORT-A-CATH, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/09/2014 | 1000.00 | 05267928000150 | GOLD MEDIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit cat dignayth, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/09/2014 | 517.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002202 | 19/09/2014 | 15124.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/09/2014 | 0.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ITR - Imposto Territorial Rural efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP, na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2014 | 400.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento dde ferramenta concurso no site da prefeitura, conforme conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2014 | 296.00 | 12867598000108 | DATIVO MACIEL NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de son para chamada e divugacao de caminhada do encontro de jovens na sede do municipio, conforme documento fisxal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 20.862-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/09/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/09/2014 | 60.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como arbitro de jogos da primeira partida dos jogos do campionado municicpal de futibol, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/09/2014 | 120.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos de campionato de futebol dos municipios, conforme documento fiscal anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/09/2014 | 120.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens em jogos do campionato de futebol do municipio, conforme doumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/09/2014 | 120.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens em jogos do campionato realizados no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002216 | 23/09/2014 | 12900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de consultorio odontologico, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/09/2014 | 18.85 | 34028316001932 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de correios para o municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/09/2014 | 208.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de ADMINSTRACAO, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/09/2014 | 11.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/09/2014 | 6345.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/09/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/09/2014 | 1448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembroo de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/09/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/09/2014 | 295.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria muncicipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/09/2014 | 395.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria municipal de saudem conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/09/2014 | 12250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de setembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/09/2014 | 5230.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA\AVS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/09/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - AVA\AVS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/09/2014 | 12848.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/09/2014 | 1837.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/09/2014 | 8464.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/09/2014 | 7235.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/09/2014 | 1052.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA\AVS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/09/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - AVA\AVS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/09/2014 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/09/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de SETEMBRO 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/09/2014 | 6687.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/09/2014 | 24367.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/09/2014 | 1377.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/09/2014 | 8888.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/09/2014 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/09/2014 | 400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/09/2014 | 600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRTADOS da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/09/2014 | 5066.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/09/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/09/2014 | 16630.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/09/2014 | 3928.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - policlinica relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/09/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude AVA/AVS, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/09/2014 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/09/2014 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de assistencias social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/09/2014 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/09/2014 | 4871.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/09/2014 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/09/2014 | 4585.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/09/2014 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/09/2014 | 70.00 | 00073876321468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/09/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/09/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/09/2014 | 1062.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/09/2014 | 123391.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/09/2014 | 41507.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/09/2014 | 5590.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao Eja-, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/09/2014 | 23476.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/09/2014 | 19533.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/09/2014 | 13150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/09/2014 | 8485.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/09/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/09/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados na Secretariade Financas, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/09/2014 | 400.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/09/2014 | 6770.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/09/2014 | 13053.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/09/2014 | 10200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/09/2014 | 3827.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/09/2014 | 2032.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/09/2014 | 5027.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/09/2014 | 8050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissiondos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/09/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados da procuradoria juridica do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/09/2014 | 60.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios destinados a Secretaria de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/09/2014 | 80.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios destinados a Secretaria de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/09/2014 | 1094.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob folha de pagamento, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/09/2014 | 240.00 | 00093098510404 | VALDEMAR ANDRADE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a funcionario de em viagem de interesse da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/09/2014 | 500.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a atividade culturais para encontro de artes plasticas, musicas e poesia a aabb recife - PE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/09/2014 | 865.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios destinados a Secretaria de educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/09/2014 | 450.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia a funcionario em viagem do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/09/2014 | 15.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios destinados a Secretaria de,cultura esporte e lazer conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/09/2014 | 160.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/09/2014 | 490.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios destinados a Secretaria de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/09/2014 | 2880.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/09/2014 | 95.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas vazios destinados a Secretaria de prefeitura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/09/2014 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com exames prestados a seus usuarios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002290 | 29/09/2014 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos que estao distribuidos nas unidades basicas de saude do munciicpio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002294 | 29/09/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 4 portas para 5 pessoas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/09/2014 | 120.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogo do campionado municipal de futebol, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/09/2014 | 120.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de josgos do campionato municipal de futebol, conforme documento iscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/09/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com 4 portas lugar para 5 pessoas, destinados a secretaria de educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002291 | 29/09/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de setembro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002296 | 29/09/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo parreio 4 portas para 5 pessoas, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002297 | 29/09/2014 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria basculhante destinado a secretaria de infraestrutaria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002307 | 30/09/2014 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de caminhao tipo cacamba destinado a secretaria muncicipal de infraestrutura conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2014 | 6000.00 | 00032345500425 | SEVERINO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua em caminho pipa no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2014 | 6000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2014 | 6000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2014 | 6000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2014 | 6000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua em caminho pipa no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2014 | 6000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255,, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficiais do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002319 | 30/09/2014 | 308.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2014 | 850.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de setembro de 2014, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2014 | 1.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ITR - Imposto Territorial Rural efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP, na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002310 | 30/09/2014 | 8100.40 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2014 | 665.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2014 | 510.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2014 | 1560.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto de carteiras de escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002318 | 30/09/2014 | 525.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2014 | 400.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de formaca de etapa continuada d programa brasil alfabetizado, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2014 | 120.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbritagem em jogo do campionato municipal de futebol, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2014 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de audio para chamada e divulgacao de realizacao destinado a incentivo a promocao cultural no municipio,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instritor de escola de futebol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a vigilancia sanitaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao a modalidade do Decreto de no014/2014, do chefe do poder executivo municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao a modalidade do Decreto de no014/2014, do chefe do poder executivo municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2014 | 460.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002316 | 30/09/2014 | 945.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de fornecimento de refeicoes para a secretaria de saude , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002317 | 30/09/2014 | 595.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2014 | 60.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2014 | 380.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de setembro de 2014,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo a coleta emergencial, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2014 | 179.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.1898338 da UBS pedra dagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2014 | 600.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2014 | 310.00 | 18821068000105 | CLINICA MEDICA DE OTORRINO PINTO BRANDAO NETO EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames medicos realizados em pessoas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2014 | 300.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2014 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario em viagem de interesse do MUNICIPIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2014 | 202.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2014 | 750.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002349 | 01/10/2014 | 1666.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados as Escolas do Municipio, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2014 | 500.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a atividade culturais para encontro de artes plasticas, musicas e poesia a aabb recife - PE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2014 | 200.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2014 | 1.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/10/2014 | 380.00 | 00007060801499 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de instalacao de vidros. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/10/2014 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/10/2014 | 30.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames diversos em pacientes do Municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 20.951-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002360 | 03/10/2014 | 998.03 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza destinados a centro de fortalecimento de vinculos do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002361 | 03/10/2014 | 1012.34 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/10/2014 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamentoe transmicao das informacoes e dados para alimentacao dos aplicativos do SUS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/10/2014 | 143.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1073 da financa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/10/2014 | 144.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/10/2014 | 223.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/10/2014 | 123.00 | 09369950000162 | CASA DAS ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de antena, suporte para antena e cabo para antena, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/10/2014 | 310.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 da Prefeitura SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/10/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario em viagem de interesse do MUNICIPIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/10/2014 | 200.00 | 00006066390473 | MARCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a funcionario em viagem de interesse do MUNICIPIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/10/2014 | 671.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/10/2014 | 298.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de agricultura carro pipa, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/10/2014 | 154.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/10/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/10/2014 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em: Marluce vidal da Silva, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/10/2014 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario em viagem de interesse do MUNICIPIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/10/2014 | 25.00 | 11750184000123 | METAL ZONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo destidado a secretaria de cultra esprte e lazer do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/10/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturnas conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002386 | 10/10/2014 | 210.17 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de INFRAESTRUTURA, do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2014 | 328.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002385 | 10/10/2014 | 279.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de agricultura do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/10/2014 | 800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materias de cunho informativo e de interesse publico do poder executivo e de interesse publico do poder executivo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/10/2014 | 8094.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/10/2014 | 4412.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0002388 | 10/10/2014 | 460.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/10/2014 | 460.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0002397 | 10/10/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de outubro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/10/2014 | 49862.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002378 | 10/10/2014 | 1882.77 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de saude.documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2014 | 305.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica, documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002380 | 10/10/2014 | 1216.68 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcelas do mes de outubro de 2013, conformedocumento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0002384 | 10/10/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude durante o mes de outubro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/10/2014 | 31253.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2014 | 84.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 20.951-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002381 | 10/10/2014 | 1411.85 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Prefeitura e o Anexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002382 | 10/10/2014 | 543.70 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a prefeitura e o anexo conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2014 | 20.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1004 da administraca conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0002396 | 10/10/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de administracao durante o mes de outubro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/10/2014 | 5.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ITR - Imposto Territorial Rural efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP, na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/10/2014 | 42734.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas secretarias, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002410 | 13/10/2014 | 10776.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/10/2014 | 180.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao para chamada para divulgacao em carro se son da campanha de vacinacao contra raiva animal, pela secretaria de saude do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/10/2014 | 320.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico sde 2 trios de arbitros para apitar jogos da 3a rodada da primeira fase do campionato de futebol realizado no municipio, conforme documentos fisais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/10/2014 | 120.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 1 arbitro para apitar os jogos da 3a rodada da primiera fase do campeonato de futebol amador realizado do municipio, conforme doccumentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2014 | 120.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fe 1 arbitro para apitar os jogos da terceira rodada da 1a fase do campeonato de utebol do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2014 | 160.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 1 trio de arbitros para apitar os jogos da 3a rodada da primeira fase do compeonato de futebol amador realizado no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/10/2014 | 1400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de palco bau e sonorizacao por dois dias e evento de promocoes culturais, para a secretria de cusltura esporte e lazer conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/10/2014 | 101.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio da secretaria de cultura esporte e lazer, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/10/2014 | 551.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municpal de educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/10/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/10/2014 | 596.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002422 | 14/10/2014 | 824.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/10/2014 | 3250.00 | 00002997514495 | MANOEL MESSIAS CALTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de 65 metros de de divisorias para adequacao a farmacia basica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/10/2014 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/10/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/10/2014 | 193.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da assietencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/10/2014 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento da divida com a cagepa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/10/2014 | 203.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal e a prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002424 | 14/10/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade)servicos de liberacao de softwere para transferencia de dados, conforme documento anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/10/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/10/2014 | 9436.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municicpal de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/10/2014 | 202.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002421 | 14/10/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/10/2014 | 750.00 | 00006792418412 | MAILSON PEREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada de servicos de podagem de mato da estrada vicinal que liga caturite aos sitios paulo de sousa e bodopita, secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/10/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/10/2014 | 2540.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas basicas brancas com sublinhacao frente e costas, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002429 | 15/10/2014 | 1950.00 | 00065786440400 | JOEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango caipiras e ovos destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa OGC5899, da Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espacos Destinados as Praticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002434 | 15/10/2014 | 51692.89 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3a medicao da Construcao de quadra coberta Padrao FNDE, no Municipio de Caturite - PB. | 10032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/10/2014 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002435 | 16/10/2014 | 187.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaop de SWITCH D LINCK 16 portas, destinadas a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/10/2014 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renoque de veiculo ambulancia fiurino de plava OFF6013 da cidade de caturite para concerto na impresa fiore. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002436 | 16/10/2014 | 2428.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador completo processador completo e estabilizador, destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002437 | 16/10/2014 | 1959.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de microcomputador completo desdinado a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002438 | 16/10/2014 | 2699.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de noteboock lenovo destinado a secretaria municipal de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002439 | 16/10/2014 | 4698.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de data show BENQ, notebook lenevo 15 4gb, destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/10/2014 | 230.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de bolo de 350 salgados para 100 pessoas destinados a confraternizacao do dia do idoso do grupo de idososo do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/10/2014 | 1610.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 20.862-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/10/2014 | 165.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/10/2014 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/10/2014 | 153.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobranca de multa de veiculo da educacao nao licenciado conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/10/2014 | 153.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobranca de multa de veiculo da educacao por nao estar licenciado, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/10/2014 | 153.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobranca de multa por andar com lacrede indentificacao violado/falsificado, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002451 | 20/10/2014 | 9913.93 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos das escolas do |Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2014 | 1866.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, na Guia de Previdencia Social-GPS, incidente sob as fopags do PEJA, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de outubro de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2014 | 120.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogo da quarta rodada do campeonato municipal de futebol do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2014 | 320.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em para apitar jogos da 4 rodada dos jogos do campeonato de futebol do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2014 | 120.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de arbitragem em jogos da 4 rodada do campionato de futebol amador realizado no municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2014 | 495.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002460 | 20/10/2014 | 1283.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002456 | 20/10/2014 | 1560.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fretamento de onibus para transporte de grupo de idosos do municipio em apresentacao nos municipios, de guarabira, barra de santana, e campina grande, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP, na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/10/2014 | 1758.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao e pagamento do PASEP, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/10/2014 | 175.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/10/2014 | 0.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ITR - Imposto Territorial Rural efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/10/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/10/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2014 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 8.573-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/10/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/10/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/10/2014 | 123338.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/10/2014 | 5590.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de outubro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/10/2014 | 41680.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria municipal de educacao FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/10/2014 | 19761.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/10/2014 | 23327.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/10/2014 | 12800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/10/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/10/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de OUTUBRRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002470 | 22/10/2014 | 11581.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador, mouse, notebreak, impressora, hd externo, noteboock, pendrive destinados a secretaria e saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002471 | 22/10/2014 | 5857.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de data show, microcomputador, impressora brother destinadas a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002472 | 22/10/2014 | 5962.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador, hd externo, notebook, impressora destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002473 | 22/10/2014 | 4796.60 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador, monitor, mouse, nobreak, impressora, hd externo, pendrive, cartao de memoria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002474 | 22/10/2014 | 3694.40 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador, monitor, teclado, mouse, nobreack, impressora, hd externo, pendrive, cartao de memoria, destinadas a secretaria de saude conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002475 | 22/10/2014 | 1959.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputadores, destinados a secretaria municiapl de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/10/2014 | 12350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/10/2014 | 5199.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/10/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/10/2014 | 13252.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/10/2014 | 11797.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/10/2014 | 8324.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/10/2014 | 5393.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/10/2014 | 1052.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de outubr de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/10/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/10/2014 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/10/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/10/2014 | 6687.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/10/2014 | 14407.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/10/2014 | 1377.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de outubro 2014 , conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/10/2014 | 8888.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/10/2014 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/10/2014 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/10/2014 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/10/2014 | 5066.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO , relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/10/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria de saude SAMU, mes de outubr de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/10/2014 | 15730.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/10/2014 | 3986.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - EIP, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/10/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/10/2014 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/10/2014 | 5113.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de outubro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/10/2014 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/10/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/10/2014 | 3620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes e outubro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/10/2014 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de outubro de 2014 , conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/10/2014 | 6345.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/10/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/10/2014 | 1448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/10/2014 | 3917.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/10/2014 | 6800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/10/2014 | 3103.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/10/2014 | 13089.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/10/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubr de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/10/2014 | 514.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2014 | 2254.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/10/2014 | 7043.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/10/2014 | 324.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria de Administracao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/10/2014 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dos correios , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2014 | 61.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, da secretaria de assistencia social conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/10/2014 | 100.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/10/2014 | 529.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/10/2014 | 397.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/10/2014 | 350.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de exame caiotico com bandas realizado na paciente Maria Santana Araujo Alves. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/10/2014 | 2585.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao extra pararealizar as consultas medicas reumatologicas e com o medico urologista nos usuarios do municipio de caturite, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/10/2014 | 1250.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cilindro de oxigenio medicinal e oxigenio PPU destinados a Unidade Basica do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/10/2014 | 950.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cilindro de oxigenio medicinal e oxigenio PPU destinados a Unidade Basica do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 23/10/2014 | 1424.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/10/2014 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 8.573-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002537 | 24/10/2014 | 12255.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/10/2014 | 295.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados as unidades basicas de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/10/2014 | 1500.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/10/2014 | 88.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002543 | 25/10/2014 | 1400.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002544 | 27/10/2014 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos e odontologicos que estao distrinuidos nas unidades de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292014 | 0002545 | 27/10/2014 | 7060.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002547 | 27/10/2014 | 1911.42 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude SAMU, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002548 | 27/10/2014 | 11525.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002553 | 27/10/2014 | 185.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002549 | 27/10/2014 | 1999.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002546 | 27/10/2014 | 36257.79 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002551 | 27/10/2014 | 3395.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002552 | 27/10/2014 | 11654.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002550 | 27/10/2014 | 8237.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2014 | 814.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de insumo para a saude cnforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2014 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias artificiais de interesse publico da prefeitura municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002555 | 29/10/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de outubro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/10/2014 | 396.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/10/2014 | 0.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ITR - Imposto Territorial Rural efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP, na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/10/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a vigilania sanitaria do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto de no 014/2014, do chefe do poder executivo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto de no 014/2014, do chefe do poder executivo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/10/2014 | 8827.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/10/2014 | 188.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento da folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/10/2014 | 1084.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 8.573-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/10/2014 | 10200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002573 | 31/10/2014 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculostipo caminhao com carroceria aberta/basculante, para secretaria de infraestrutura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002594 | 31/10/2014 | 40150.00 | 14992631000149 | ZARCOSIL ZABELE CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas de maquina escavadeira para escavacao de picarro nos terrenos do municipio e aluguel de um camninhao cacamba capacidade de 12mü para realizacao de sericos de picarramento em vias do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0002577 | 31/10/2014 | 6000.00 | 00010265441498 | RAFAEL VERISSIMO GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua na zona ruaral d municicpio, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0002578 | 31/10/2014 | 6000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, durante o mes de outubro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0002579 | 31/10/2014 | 6000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes outubro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0002580 | 31/10/2014 | 6000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de outubro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002581 | 31/10/2014 | 6000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua no municipio em caminhao pipa VW13.130 DE PLACAS NWQ 1720, CONFORME documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0002582 | 31/10/2014 | 6000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de outubro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/10/2014 | 300.00 | 11594848000102 | STAFF EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de banheiros quimicos para dia de finados, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/10/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor da escola de futebol do municipio secretaria de cultura esporte e lazer coforme documento fiscalanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002576 | 31/10/2014 | 7364.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/10/2014 | 950.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/10/2014 | 510.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002587 | 31/10/2014 | 574.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/10/2014 | 740.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de audio para chamada e divulgacao do outubro rosa em combate ao cancer de mama no municipio,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2014 | 100.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002588 | 31/10/2014 | 546.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da saude,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002589 | 31/10/2014 | 847.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/10/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/10/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/10/2014 | 490.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira a pessoas carentes do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/10/2014 | 150.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/10/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficiais do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002586 | 31/10/2014 | 245.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/10/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/11/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP em conta corrente verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/11/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/11/2014 | 745.73 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de roupas de diversos grupos de danca do centro de convivencia e fortaecimento de vinculos e do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2014 | 191.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83-189-8338 da UBS pedra dagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002604 | 03/11/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio, 04 portas, cap. 05 pessoas, modelo UNO MILLE, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/11/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/11/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcela do mes de novembro, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2014 | 295.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados as unidades basicas de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002605 | 03/11/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, tipo passeio, 04 portas, cap. 05 pessoas, modelo UNO MILLE, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002602 | 03/11/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 4 portas, cap. para 05 pessoas, modelo UNO MILLE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002603 | 03/11/2014 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhao, carroceria basculhante cap 2mý 02 portas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/11/2014 | 12652.90 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de varios tubos PVCS destinados a secretaria municipal de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/11/2014 | 221.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria municipal de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/11/2014 | 430.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/11/2014 | 148.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BARBOSA NO SITIO SERRARIA DE CIMA, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/11/2014 | 172.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/11/2014 | 800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo no municipiono programa FM RURAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/11/2014 | 300.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/11/2014 | 284.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/11/2014 | 325.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/11/2014 | 245.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/11/2014 | 162.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/11/2014 | 203.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/11/2014 | 154.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1072 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/11/2014 | 70.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despachante nas renovacoes nos emplacamentos de veiculos da assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/11/2014 | 770.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dispache nas renovacoes dos emplacamentos dos veiculos motos de placas OFF 5913, OFF 6043 e NQI5074, fiats UNO de placas NPX 1424 e OGC 3904, comb de placas NNP 7924, ambulanciasde placas OEZ4698, MNW 9024 , MOQ 2194, OEZ 1214, e 0ff6013 da secretaria de saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/11/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/11/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/11/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de novembro de 2014conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/11/2014 | 140.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de dispachante nas renovacoes dos emplacamentos dos veiculos cacamba de placas NQE e caminhao pipa de placas OGD 9469 da Sec. de Agricultura e Meio ambiente municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/11/2014 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamento e transmicao das informacoes e dados para a alimentacao dos aplicativos do SUS, conorme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/11/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria civil a funcionario em viagem de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/11/2014 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/11/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/11/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/11/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/11/2014 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002646 | 07/11/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/11/2014 | 321.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0002635 | 07/11/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/11/2014 | 57.74 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a funcionaria da Secretaria de saude em treinamento como objetivo de implantar a SINAR online versao 2.5, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/11/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002643 | 07/11/2014 | 1997.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002645 | 07/11/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/11/2014 | 199.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1127 da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/11/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna durante o mes de outubro de 2014, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002644 | 07/11/2014 | 3652.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/11/2014 | 486.00 | 02180202000198 | JPSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CPE WI-FI 5GHZ C antena 130 DBI - LOCONS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2014 | 51935.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2014 | 4412.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2014 | 8163.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2014 | 120.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 1 arbitro em jogo da primeira fase do campionato de futebol amador no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2014 | 320.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 1 arbitro em jogo da primeira fase do campionato de futebol amador no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2014 | 120.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 1 arbitro em jogo da primeira fase do campionato de futebol amador no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002649 | 10/11/2014 | 1403.83 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00005770893400 | ELIZELMA DA SILVA DEMETRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas para realizacao de cirurgia cesariana a pessoa de baixa renda do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2014 | 30802.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2014 | 98.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2014 | 52.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da secretaria de ADMINISTRACAO, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002653 | 10/11/2014 | 301.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a prefeitura e anexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP em conta corrente, verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2014 | 0.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2014 | 20728.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas secretarias, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2014 | 326.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/11/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/11/2014 | 397.35 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de limpeza destinados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002673 | 11/11/2014 | 1468.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a prefeitura e enexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/11/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002667 | 11/11/2014 | 1688.97 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos e do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002668 | 11/11/2014 | 934.56 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal enexo, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002689 | 11/11/2014 | 180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/11/2014 | 500.00 | 00001361214465 | COSMA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de EXERESE DE LESAO CULTANEA NO NARIZ, em pessoa de baixa renda do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002670 | 11/11/2014 | 2178.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra para aplicacao das pecas constantes na nota fiscal 2611, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002671 | 11/11/2014 | 666.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento, alinhamento, troca de oleo de cambio, troca de oleo de motor servicos mecanicos em veiculos da scretaria de saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/11/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/11/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002680 | 11/11/2014 | 9505.27 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002681 | 11/11/2014 | 1458.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002682 | 11/11/2014 | 828.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados em veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002683 | 11/11/2014 | 153.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de saude do municicpio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002684 | 11/11/2014 | 217.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002685 | 11/11/2014 | 351.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002686 | 11/11/2014 | 306.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002687 | 11/11/2014 | 234.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002688 | 11/11/2014 | 1404.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/11/2014 | 560.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIO A VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servico funeral para o senhor JOSE DO EGITO BEZERRA CABRAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002690 | 11/11/2014 | 180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002691 | 11/11/2014 | 2790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutenccao especializada em varios veiculos da secertaria de educacao, conforme documento fiscais anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002692 | 11/11/2014 | 3493.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutenccao especializada em varios veiculos da secertaria de educacao, conforme documento fiscais anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/11/2014 | 2160.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002694 | 11/11/2014 | 3357.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de esducacao do Municipio, conforme documeno fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002695 | 11/11/2014 | 2354.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de esducacao do Municipio, conforme documeno fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002696 | 11/11/2014 | 2052.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de esducacao do Municipio, conforme documeno fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002697 | 11/11/2014 | 1800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de esducacao do Municipio, conforme documeno fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002698 | 11/11/2014 | 1692.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de esducacao do Municipio, conforme documeno fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002699 | 11/11/2014 | 1530.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de esducacao do Municipio, conforme documeno fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002705 | 12/11/2014 | 4511.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidrulicos destinados a veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002706 | 12/11/2014 | 2583.29 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materias de construcoes (Coifa de coluna, porca do volante, buchas e etc), destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002707 | 12/11/2014 | 4554.23 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aqusicao de materiais de construcao (valvulas, suporte da barra, buchas e etc) destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/11/2014 | 398.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da Policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002702 | 12/11/2014 | 3241.87 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bracos de OSC., cano silencioso dianteiro, coxim dianteiro, suporte amortecedor trseiro, rolamento x mola, conjunto de parafusos para veiculos da secretaria municipal de saude do municipio,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002704 | 12/11/2014 | 2392.73 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos equipamentos para manutencao de veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/11/2014 | 3950.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para execucao dos trabalho e elaboracao de projeto tecnicos de engenhos do galpao de reciclagem do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/11/2014 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/11/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002711 | 13/11/2014 | 31976.76 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a construcao de Unidade Basica de Saude - Porte I. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002710 | 13/11/2014 | 12142.93 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/11/2014 | 1100.00 | 00047357118487 | JUAREZ ALVES DE QUIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem de eventos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/11/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/11/2014 | 170.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de preparo e fornecimento de bolo e 150 salgados para 50 pessoas, para encerramento do curso de depilacao do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/11/2014 | 50.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/11/2014 | 75.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de procuracao publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/11/2014 | 75.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Procuracao Publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/11/2014 | 12.35 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de telefone dos numeros 3345-1066, 3345-1128, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/11/2014 | 5163.74 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias descartaveis e de limpeza, destinado a Sec. de Educacao. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/11/2014 | 507.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipal de EDUCACAO, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/11/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/11/2014 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipal de cultura, turismo, esporte e lazer conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/11/2014 | 151.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/11/2014 | 546.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipal de SAUDE, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/11/2014 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida mensal com a cagepa, conforme ocumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/11/2014 | 223.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipal de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/11/2014 | 654.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipal de INFRAESTRUTURA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/11/2014 | 5737.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaento mensal de consumo de agua da secretaria municipal de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/11/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade) e servicos de software para a transparencia e publicacao de dados, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/11/2014 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/11/2014 | 70.00 | 00005961121496 | TASSIA SILVA DA CUNHA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/11/2014 | 70.00 | 00066325315200 | ADRIANA ROSILDA BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Const. ampliacao Reforma de Unidades Escolares - Rec. Proprios e FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002737 | 19/11/2014 | 60513.72 | 12873740000111 | CONTEPORANEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a medicao final do servico de reforma da escola Antonio Trovao de Melo - Caturite. | 10052002 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/11/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de novembro de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/11/2014 | 9.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura e telefone de no 83 3345-3025 do POSTO DE SAUDE DA PEDRA DAGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/11/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a VIGILANCIA SANITARIA do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/11/2014 | 527.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1071 posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/11/2014 | 2700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002744 | 20/11/2014 | 6961.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002747 | 20/11/2014 | 11875.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/11/2014 | 1570.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP em conta corrente verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/11/2014 | 0.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/11/2014 | 450.00 | 00005691751433 | JOSE PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capina manual dentro do cemiterio e pintura de meio fio das ruas do cemitorio local, conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/11/2014 | 1802.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP mensal nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP em conta corrente verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002752 | 21/11/2014 | 589.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/11/2014 | 24.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/11/2014 | 25.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o novembro azul do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/11/2014 | 377.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/11/2014 | 554.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002767 | 24/11/2014 | 1919.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002768 | 24/11/2014 | 11453.07 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/11/2014 | 66.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/11/2014 | 109.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002769 | 24/11/2014 | 1976.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/11/2014 | 1159.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de EDUCACAO, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002766 | 24/11/2014 | 36189.39 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/11/2014 | 230.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do posto dos correios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/11/2014 | 545.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/11/2014 | 3350.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/11/2014 | 6823.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002771 | 24/11/2014 | 14959.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/11/2014 | 81.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da secretaria municipal de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002770 | 24/11/2014 | 8194.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002772 | 25/11/2014 | 1550.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de EDUCACAO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/11/2014 | 120.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da primeira rodada dos jogos do campionato de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/11/2014 | 320.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da primeira rodada dos jogos do campionato de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/11/2014 | 160.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da primeira rodada dos jogos do campionato de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/11/2014 | 410.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/11/2014 | 760.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao JB DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR AUTOMATICO do SAMU conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/11/2014 | 12516.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/11/2014 | 5932.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/11/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/11/2014 | 14075.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/11/2014 | 11797.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de novembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/11/2014 | 8602.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/11/2014 | 7083.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/11/2014 | 1052.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/11/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/11/2014 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/11/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/11/2014 | 6789.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/11/2014 | 14508.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/11/2014 | 1377.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/11/2014 | 8888.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/11/2014 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/11/2014 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/11/2014 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/11/2014 | 5066.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/11/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/11/2014 | 17539.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/11/2014 | 4486.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de novembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/11/2014 | 2700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002828 | 26/11/2014 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e correcao preventiva, com a reposicaode pecas dos equipamentos medicose oddontologicos que estao distribuidos nas unidades de saude,equipe odontologica, cuspideiras, compressores,alta rotacao, micro motor, refletor, seringa triplice, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/11/2014 | 391.50 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/11/2014 | 632.30 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fusivel, interruptor, chicote central, para veiculos da saude, conforme documento iscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002832 | 26/11/2014 | 889.02 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a secretaria de saude, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/11/2014 | 300.83 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alumini para moldura e vidro incolor destinado a predio da farmacia basica do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/11/2014 | 979.75 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e suportes destinados a secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/11/2014 | 4114.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/11/2014 | 7900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/11/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/11/2014 | 3620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro d 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/11/2014 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 20.951-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/11/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/11/2014 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de novembro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/11/2014 | 124464.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/11/2014 | 5590.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/11/2014 | 41772.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/11/2014 | 22970.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/11/2014 | 20030.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/11/2014 | 12800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municpal - SEMED, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/11/2014 | 6478.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/11/2014 | 1920.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002835 | 26/11/2014 | 768.50 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a educacao, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/11/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/11/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/11/2014 | 103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do Anexo da Prefeitura,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/11/2014 | 6104.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/11/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/11/2014 | 1448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/11/2014 | 269.09 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de servicos juridicos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/11/2014 | 6306.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/11/2014 | 3300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/11/2014 | 11750.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/11/2014 | 10200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/11/2014 | 3103.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/11/2014 | 1412.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/11/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/11/2014 | 3250.00 | 00097843318453 | DIONE SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do bombeador de varios pocos no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/11/2014 | 1081.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 14.316-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/11/2014 | 1800.00 | 00078996066400 | JOSE EDMILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras destinados a merenda escolar, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002843 | 27/11/2014 | 2823.12 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a secretaria municipal de cultura, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/11/2014 | 599.22 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de materiais de consumo destinados a secretaria municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/11/2014 | 300.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos feitos por manipulacao, destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/11/2014 | 180.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para o novembro azul no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira referent a custeio de locacao imobiliaria na modalidade previsto no decreto no 14/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira referent a custeio de locacao imobiliaria na modalidade previsto no decreto no 14/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/11/2014 | 850.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames estras realizados em pacientes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002872 | 28/11/2014 | 1134.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 17.954-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/11/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculos tipo passeio 04 portas, capacidade para 05 pessoas, modelo UNO MILLE de placa 08W - 5644, destinado a esta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/11/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 20.862-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/11/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor da escolinha de futebom do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002853 | 28/11/2014 | 8600.90 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de lubrificantes e filtros destinados a veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002854 | 28/11/2014 | 3104.55 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de lubrificantes e filtros destinados a veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002858 | 28/11/2014 | 8558.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de mecanica de freio, suspencao, cambio motor de veiculos da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002859 | 28/11/2014 | 2970.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prancha e mulk de veiculos da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/11/2014 | 557.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002873 | 28/11/2014 | 378.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/11/2014 | 435.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/11/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculos tipo passeio 04 portas, capacidade para 05 pessoas, modelo UNO MILLE de placa 08W - 7283, destinado a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/11/2014 | 87.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de balanca de correios, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/11/2014 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de novembro de 2014, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/11/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de novembro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2014 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficiais do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/11/2014 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002852 | 28/11/2014 | 958.32 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de lubrificantes destinados a veiculos da secretaria municipal de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002856 | 28/11/2014 | 407.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de assentos de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002863 | 28/11/2014 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de licacao de veiculos tipo caminhao com carroceria aberta/ basculhante para a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/11/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculos tipo passeio 04 portas, capacidade para 05 pessoas, modelo UNO MILLE de placa OCM - 7428, destinado a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002851 | 28/11/2014 | 316.80 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e lubrificantes destinados a veiculos da secretaria de africultura, conforme documento fiscala enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002855 | 28/11/2014 | 948.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguicicao de mangueira, capa protetora, mangueiras, rele auxiliar, futsal, lubrificantes destinados a veiculos da secretaria municipal de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002857 | 28/11/2014 | 2167.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de assentos, mecanica e servicos eletricos de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0002866 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00010265441498 | RAFAEL VERISSIMO GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua na zona rural do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0002867 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002869 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua na zona rural do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0002870 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002891 | 01/12/2014 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhao com carroceria basculante para a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002898 | 01/12/2014 | 320.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP em conta corrente verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2014 | 60.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a publicacao de Termo Aditivo de alteracao de Vigencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2014 | 140.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a a educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2014 | 700.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2014 | 1530.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no Micro onibus, placa OFB-3889, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2014 | 8558.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de eletrica e funilaria, mecanica e freio, suspensao, cambio e motor nos veiculos de placas: NOJ-0880, KHM-1747, NOK-8277, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2014 | 2790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no veiculo tipo Micro onibus, Placa OFB-3889, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002904 | 01/12/2014 | 5100.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado aos alunos das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2014 | 12142.93 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2014 | 250.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a semana cultural, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2014 | 620.98 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios de cozinha destinados a secretaria municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002897 | 01/12/2014 | 480.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002892 | 01/12/2014 | 3743.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medicos desdinads a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2014 | 630.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de saude , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2014 | 0.50 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para o novembro azul no municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/12/2014 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamento transmissao das informacoes e dados para alimentacao dos aplicativos doo SUS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/12/2014 | 320.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 2 trios de arbitros para apitar os jogos da 7a rodada da primiera fase do campeonato d futebol amador no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/12/2014 | 320.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 2 trios de arbitros para apitar os jogos da 7a rodada da primiera fase do campeonato d futebol amador no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002912 | 02/12/2014 | 12190.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de sistemas de sonorizacao, iluminacao, geradores, palco e pavilhao, destinados as comemoracoes de Reveillon no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002913 | 02/12/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de sistemas de sonorizacao, iluminacao e palco, destinados ao Show de Repente municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/12/2014 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/12/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/12/2014 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/12/2014 | 132.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/12/2014 | 147.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 do setor administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/12/2014 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/12/2014 | 111.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/12/2014 | 145.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/12/2014 | 151.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.189-8338, da UBS pedra dagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/12/2014 | 290.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/12/2014 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcela do mes de dezembro de 2014, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/12/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/12/2014 | 740.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de 06 horas de carro de son para divulgacao da campanha em combate a dengue na sede do municipio e 14 de carri de son para divulgacao da vacinacao antiem todo municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/12/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/12/2014 | 800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de cunho jornalisitico e de interesse publico do poder executivo no municicpio no programa fm rural, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002932 | 05/12/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/12/2014 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002933 | 05/12/2014 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/12/2014 | 3105.00 | 00003908528488 | MARIA DAS GRACAS QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de costura de 21 vestidos femininos a R$35,00, 10 conjuntos de roupas masculinas sendo camisa e calca, a R$ 39,00 10 saias femininas a R$20,00 blusas femininas a R$22,00, 10 luvas aR$10,oo e roupas para criancas e o grupo de idosos do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/12/2014 | 370.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALUGUEL DE HORAS DE CARRO DE SON PARA DIVULGACAO DP PAGAMENTO DE ABONO NATALINO DA BOLCA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002931 | 05/12/2014 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de ADMNISTRACAO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/12/2014 | 500.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de bolos e salgados destinados a centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002934 | 08/12/2014 | 400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002943 | 09/12/2014 | 6627.60 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de Estudantes no veiculo Tipo onibus de placa KNI-8231 (Micro Empreendedor Individual) nos turnos da manha, tarde e noite da Zona Rural para Sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/12/2014 | 160.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 1 trio de arbitros para apitar jogo da 8a rodada da primeira fase do cmapionato amador de futebol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/12/2014 | 160.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 1 TRIOS DE ARBITROS PARA APITAR JOGOS DA 8a RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPIONADO AMADOR DE FUTEBOL DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/12/2014 | 160.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 1 TRIOS DE ARBITROS PARA APITAR JOGOS DA 8a RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPIONADO AMADOR DE FUTEBOL DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/12/2014 | 160.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 1 TRIOS DE ARBITROS PARA APITAR JOGOS DA 8a RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPIONADO AMADOR DE FUTEBOL DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/12/2014 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/12/2014 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISO DE ANALISE FISIOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO FISCALA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002948 | 10/12/2014 | 312.90 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002947 | 10/12/2014 | 764.23 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a SECRETARIA DE EDUCACAO conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/12/2014 | 0.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/12/2014 | 2.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de MULTA/JUROS, referente a NF 2240 do Credor: I Sistemas de Informacoes e Tecnologias LTDA ME, debitado na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/12/2014 | 14759.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de Diversas Secretarias deste municipio, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/12/2014 | 49565.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/12/2014 | 4412.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/12/2014 | 8224.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002944 | 10/12/2014 | 1605.34 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002945 | 10/12/2014 | 1029.62 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002946 | 10/12/2014 | 793.40 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/12/2014 | 30557.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/12/2014 | 327.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 da do SAMU conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/12/2014 | 520.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002960 | 11/12/2014 | 3398.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produts farmacologicos para a farmacia basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/12/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/12/2014 | 4302.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002967 | 11/12/2014 | 4927.80 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a construcao de Unidade Basica de Saude - Porte I. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/12/2014 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade),servicos de liberacao de software para transferencia de publicacao dde dados, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/12/2014 | 85.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/12/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/12/2014 | 211.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da infraestrutura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/12/2014 | 119.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de agricultura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2014 | 518.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de horas de carro de son para a divulgacao de missa de 30o dias de morte do vic prefeito da cidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2014 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico efetuado na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2014 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/12/2014 | 5287.94 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/12/2014 | 810.00 | 00071454845449 | GIBRAN CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos defabricacao e fornecimento de bolsas pasta e bosas nessecere destinadas a o grupo de idosos do municipio, confomre documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/12/2014 | 80.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066DO cras, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/12/2014 | 428.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/12/2014 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002982 | 15/12/2014 | 5340.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de atestados medicos, cartao de vacina, controle de entrega, fichas diversas, receituario, destinados a saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002981 | 15/12/2014 | 1395.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de boletin individuac dividual, certificados,diarios de classe conforme documetno fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/12/2014 | 160.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 2 TRIOS DE ARBITROS PARA APITAR JOGOS DA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONADO AMADOR DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/12/2014 | 160.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbotragem em rodada de 1 ase de campeonado municipal de futebol amador conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/12/2014 | 160.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbotragem em rodada de 1 ase de campeonado municipal de futebol amador conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/12/2014 | 160.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbotragem em rodada de 1 ase de campeonado municipal de futebol amador conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002980 | 15/12/2014 | 662.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de alvara cartao de visita, capas de porcesso, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002983 | 15/12/2014 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos e especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura do municicpio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/12/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de infrainstrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/12/2014 | 6277.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipla de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secrcetaria de cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/12/2014 | 623.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipl de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/12/2014 | 514.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/12/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria municipal de de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/12/2014 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do parcelamento da divida com a cagepa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/12/2014 | 6345.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/12/2014 | 8504.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o de servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/12/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao (PROCURADORIA JURIDICA), relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/12/2014 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/12/2014 | 41.50 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/12/2014 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/12/2014 | 1088.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de folha de pagamento, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/12/2014 | 1240.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/12/2014 | 3819.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/12/2014 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezemro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/12/2014 | 3620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/12/2014 | 1895.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o dos servidores Contratados da Secretaria de Acao Social - Setor: CRAS, dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/12/2014 | 11870.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/12/2014 | 8343.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/12/2014 | 904.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/12/2014 | 14422.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento DO13o dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/12/2014 | 5988.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/12/2014 | 8929.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/12/2014 | 5174.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/12/2014 | 2741.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de dezembro, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/12/2014 | 8710.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/12/2014 | 14172.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/12/2014 | 2799.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/12/2014 | 6331.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/12/2014 | 4965.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - laboratorio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/12/2014 | 1407.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento d0 13o dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/12/2014 | 14528.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento DO 13o dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/12/2014 | 3846.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento DO 13o dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/12/2014 | 11585.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - ASC, referente ao 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/12/2014 | 119755.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/12/2014 | 5590.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/12/2014 | 41305.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/12/2014 | 20246.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/12/2014 | 12800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/12/2014 | 7526.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/12/2014 | 15634.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao Decimo Terceiro salario 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/12/2014 | 724.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/12/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o dos servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/12/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos comissionados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/12/2014 | 6772.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/12/2014 | 2925.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/12/2014 | 10638.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/12/2014 | 9887.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dop servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/12/2014 | 3810.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/12/2014 | 100.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria em viagem de funcionario da secretiaria de infraestrutura para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/12/2014 | 192.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacao, limpeza, lustracao, carga e recarga, blindagem e manutencao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/12/2014 | 72.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos destinados a noite cultural, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/12/2014 | 300.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames de espirometria dos clientes, yslenia galdino silva negreiros, severino francisco da silva e jose alves do nascimento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/12/2014 | 143.87 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de torta destinada a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/12/2014 | 1807.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de PASEP, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/12/2014 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario(a) da Secretaria Municipal de Administracao, em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003065 | 19/12/2014 | 273.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/12/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/12/2014 | 140.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/12/2014 | 150.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de outdoor em papel, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/12/2014 | 7000.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custeio de realizacao de procedimento de angioplastia para o pai da pessoas na qual se encontram as documentacoes anexadas o Sr. Jose Pereira dos Santos, por ser pessoa de baixa renda, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/12/2014 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003066 | 19/12/2014 | 364.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003067 | 19/12/2014 | 301.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/12/2014 | 330.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/12/2014 | 960.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e adesivagem de varios adesivos de so externo para a secretaria de saude do municipio, conorme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/12/2014 | 650.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fretamento de onibus para transporte de grupo de danca e grupo de pintura em viagem para o municipio de campina grande, distrito de galante e campina grande, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/12/2014 | 1750.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fretamento de onibus para transporte de grupo de idososso CRAS para Joao Pessoa e viagem a galante e viagem a campina grande conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de servicos de pretamento de onibus para transporte de grupo de capoeira de do CRAS em onibus, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/12/2014 | 230.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda no municicpio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/12/2014 | 724.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/12/2014 | 440.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/12/2014 | 724.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/12/2014 | 215.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/12/2014 | 150.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao e fornecimento de bolo para confraternizacao da assitencia social conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/12/2014 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servcos de aluguel do palco bau e sonorizacao por um dia para a realizacao do evento destinado incentivo a promocoes culturais compreendendo apresentacoes culturais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/12/2014 | 703.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de horas de carro de son divulgacoes de reveilon de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/12/2014 | 724.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da escola de futebol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/12/2014 | 330.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de horas de Moto com Som para Divulgacao de Mensagens Natalina da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/12/2014 | 2220.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de aluguel do carro de Som para realizacao de Eventos, destinado a Incentivo a promocoes e Apresentacao Culturais nas Comunidades de Paulo de Sousa, Ramadas e Serrarias de Baixo e Cima, da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/12/2014 | 315.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003064 | 19/12/2014 | 287.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da educacao,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/12/2014 | 395.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/12/2014 | 126.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e acabamento de material publicitario para a secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/12/2014 | 1415.70 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo de placa OFX-2218, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/12/2014 | 6809.22 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo de placa MNV-3469, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/12/2014 | 1554.30 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo de placa OFX-1858, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/12/2014 | 1079.10 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo de placa OFX-1937, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/12/2014 | 1785.96 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo de placa KHM-1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/12/2014 | 2208.20 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo de placa NQK-8277, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003086 | 19/12/2014 | 4786.60 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de Estudantes no veiculo, tipo onibus de placa KNI-8231(Micro Empreendedor Individual, Lei 185/2009), da Zona Rural para a Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/12/2014 | 100.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria a funcionario da infraestrutura em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003054 | 19/12/2014 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta/basculnate, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0003057 | 19/12/2014 | 6000.00 | 00010265441498 | RAFAEL VERISSIMO GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de abastecimento dagua na zona rural do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0003058 | 19/12/2014 | 6000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0003059 | 19/12/2014 | 6000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0003060 | 19/12/2014 | 6000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona ruara do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0003061 | 19/12/2014 | 6000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes dezembro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0003062 | 19/12/2014 | 6000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/12/2014 | 200.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de locucao e Divulgacao de Mensagem e Abono Natalino, e da festa de Reveillon no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003094 | 22/12/2014 | 1171.50 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica e mao de obra em onibus da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003095 | 22/12/2014 | 1463.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos e servico de lanternagem e pintura do veiculo de educacao onibus, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003096 | 22/12/2014 | 1529.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra mecanica, servico de mao de obra das 4 rodas de veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003097 | 22/12/2014 | 1815.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos e servicos de mao de obra mecanica em veiculo da secretaria municicpal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003098 | 22/12/2014 | 2442.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletrica, servicos de motor, servicos de cambio, servicos de cabecote, en servico de mao de obra de troca de juntas e cano de escape de veiculo da secretaria de educacoa, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003099 | 22/12/2014 | 1056.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra dos 4 feixes de veiculos da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0003088 | 22/12/2014 | 872.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos (Armarios )destinados a secretaria de saude do municipio,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003089 | 22/12/2014 | 4254.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a vigilancia sanitaria, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0003090 | 22/12/2014 | 1540.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos(Armarios, Cadeiras)destinados ao SAMU, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0003091 | 22/12/2014 | 1328.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos ( Armarios) destinados ao NASF, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa de baixa renda para realizacao de pocedimento de colonoscopia , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003093 | 22/12/2014 | 2836.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos moveis destinados a farmacia basica do munccipio, conform documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003100 | 22/12/2014 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nas unidades basicas de saude , equipamento odontologico cuspideira, compressores, alta rotacoa, micro motor, refletor, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003101 | 22/12/2014 | 3002.87 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a secretaria de saude, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/12/2014 | 564.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit 72 secr. col. gas plaxmet al e suporte apoio braco, destinados a Sec. Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003102 | 22/12/2014 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP em cota,efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/12/2014 | 427.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de administracao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do posto dos correis do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/12/2014 | 6104.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/12/2014 | 8750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/12/2014 | 2172.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/12/2014 | 663.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/12/2014 | 504.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/12/2014 | 12516.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/12/2014 | 5339.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/12/2014 | 965.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/12/2014 | 13209.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/12/2014 | 11797.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/12/2014 | 6214.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS relativo ao mes de dezembro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/12/2014 | 1052.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/12/2014 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de dezembro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/12/2014 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/12/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/12/2014 | 6687.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/12/2014 | 1377.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/12/2014 | 8888.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/12/2014 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ubs, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/12/2014 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS , relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/12/2014 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS , relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/12/2014 | 5676.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LaBORATORIO, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/12/2014 | 15419.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/12/2014 | 1469.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/12/2014 | 3428.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/12/2014 | 3300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/12/2014 | 7784.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude-SEMS, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/12/2014 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de plantao 24 Hora da Estrategia de Saude da Familia-ESF(EIP), referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/12/2014 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/12/2014 | 85.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio do CRAS,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/12/2014 | 3620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2014,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/12/2014 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2014 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/12/2014 | 3837.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/12/2014 | 1732.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de educacao,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/12/2014 | 125175.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/12/2014 | 5590.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/12/2014 | 41507.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/12/2014 | 13984.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/12/2014 | 12800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/12/2014 | 11034.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/12/2014 | 5227.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro de 2014 conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003159 | 23/12/2014 | 310.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do PBA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003160 | 23/12/2014 | 1000.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados escolas e secretaria de educacao do municipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/12/2014 | 965.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/12/2014 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionado lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/12/2014 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/12/2014 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-prefeito relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/12/2014 | 4394.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/12/2014 | 6547.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/12/2014 | 3050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/12/2014 | 547.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de infraestrutura relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/12/2014 | 8063.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica municipal,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/12/2014 | 11976.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/12/2014 | 10716.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/12/2014 | 3827.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores controtados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/12/2014 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao procuradoria juridica, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/12/2014 | 7.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 17.954-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003165 | 26/12/2014 | 7250.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais odontologicos destinados a posto odontologico do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/12/2014 | 14407.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/12/2014 | 1074.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 176-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/12/2014 | 1220.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango caipira destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/12/2014 | 2800.00 | 00065786440400 | JOEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornecimento de ovos caipiras destinados a merenda das escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/12/2014 | 2000.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango caipira destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/12/2014 | 3200.00 | 00078996066400 | JOSE EDMILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos caipiras destinados a merenda escolar de esclas do municipios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/12/2014 | 6542.30 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba, bado de fio, fio paralelo, corruga, bomba submerca, luva reducao e registros esfera roscavel, destinados a secretaria de infraintrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003176 | 29/12/2014 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria basculante, destinado a infraestruturfiscal , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003177 | 29/12/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de 4 portas UNO MILLE, destinado a infraestruturfiscal , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003174 | 29/12/2014 | 1868.87 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados escolas e secretaria de educacao do municipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003178 | 29/12/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de 4 portas UNO MILLE, destinado educacao ,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2014 | 3200.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo prestacao de servicos da Apresentacao Artisitca da Banda de Denominacao: Diogo Cirne e Forro com Estilo na Festa de Reveillon Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2014 | 1550.00 | 00004277540465 | GENESIS BERLAMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na apresentacao Artisitca da Banda de Denominacao: GEGE OLIVEIRA E FORROZAO POR AMOR, na Festa de Reveillon Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003179 | 29/12/2014 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de 4 portas modelo UNO MILL, destinado a saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/12/2014 | 116.15 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de varias secretarias do municipio ,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/12/2014 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias artificiais de interesse publico da prefeitura municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003186 | 30/12/2014 | 777.68 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a predios da secretaria municipal de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2014 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de documentos e servicos especializados em apoios administratio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto no14/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documento fisca anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto no14/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documento fisca anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003184 | 30/12/2014 | 909.81 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003185 | 30/12/2014 | 1755.85 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretiaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003187 | 30/12/2014 | 989.43 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para predios da assitencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003188 | 30/12/2014 | 799.91 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ompra de generos alimenticios destinados a secretara de assitencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2014 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Beneficio de Pensao Especial, em conformidade com a Lei Municipal no 271/2014, de 18 de Dezembro de 2014, sendo a mesma referente ao mes de Dezembro de 2014, pago a Severina Duarte Cabral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003192 | 31/12/2014 | 3366.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003197 | 31/12/2014 | 3358.18 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/12/2014 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de Cheque, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003202 | 31/12/2014 | 4198.84 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003200 | 31/12/2014 | 2025.89 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo de Placa MNX-3772 da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003203 | 31/12/2014 | 1056.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003193 | 31/12/2014 | 11470.41 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003194 | 31/12/2014 | 11664.04 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003201 | 31/12/2014 | 1592.64 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/12/2014 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP em conta corrente verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003195 | 31/12/2014 | 3479.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003204 | 31/12/2014 | 7446.78 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003196 | 31/12/2014 | 3395.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024